德宏州总工会2020年部门预算公开

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德宏州总工会2020年部门预算编制说明

德宏州总工会2020年预算公开

第一部分德宏州总工会2020年部门预算编制说明

第二部分德宏州总工会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分德宏州总工会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕州委中心工作和省总工会工作部署，贯彻执行德宏州工会代表大会、全委会和常委会确定的方针、任务和作出的决议；依照《中华人民共和国工会法》等法律法规和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向州委、州政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理；负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主管理工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制的工作；根据工会干部协管规定，协助县市(区)党委管理县级总工会领导干部，研究制定工会干部的管理制度和培训规划。开展以提高职工素质为主要内容的各类培训活动；协助州政府做好州级劳模的推荐、评选工作，负责州级以上劳模、“五一劳动奖章”、“工人先锋号”的管理工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作；承办州委和上级工会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

德宏州总工会共设有5个部（室），与上年相比无变动。根据《德宏州机构编制委员会关于同意增加州总工会领导职数和内设机构更名等事项的批复》（德机编〔2019〕2号文件），德宏州总工会办公室加挂研究室牌子；组织科更名为组织宣教网络部；法律保障科更名为法律和维权工作部，加挂德宏州总工会女职工委员会办公室牌子；财务科更名为财务和资产监督管理部。

（三）重点工作概述

2019年，在州委和省总工会的坚强领导下，州总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化思想政治引领，牢牢把握工会工作的正确政治方向，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强意识形态工作和宣传思想文化建设，激发劳动热情，团结动员广大职工奋力建功新时代；夯实基层基础，不断扩大工会组织覆盖面；加强维权服务工作，促进职工队伍和社会和谐稳定；创新工作手段，困难职工解困脱困工作取得新成效；抓实脱贫攻坚，工会助力脱贫攻坚力度不断加大；坚决贯彻改革要求，加强产业工人队伍建设，全面推进改革创新步伐；加强财务经审工作，工会服务保障能力进一步提升；全面加强自身建设，提升工会工作整体水平，为推动德宏高质量跨越式发展作出了积极贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政部分供给单位1个。财政部分供给单位中：参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：事业编制14人。在职实有11人，其中：财政全供养11人。

离退休人员 13人，其中：退休 13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 216.94万元，其中：一般公共预算财政拨款216.94万元,政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加11.74万元，增长6%，主要原因分析：一是项目支出增加10万元，主要是上年职工帮扶资金预算10万元，2020年职工帮扶资金预算20万元；二是基本支出增加1.74万元，主要是在职人员工资变动及退休人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入216.94万元，其中:本年收入216.94万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款216.94万元（本级财力216.94万元）。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出216.94万元。财政拨款安排支出216.94万元，其中，基本支出196.94万元，与上年对比增加1.74万元，增长1%，主要原因分析：在职人员工资变动及退休人员增加；项目支出20万元，与上年对比增加10万元，增长100%，主要原因分析：上年职工帮扶资金预算10万元，2020年职工帮扶资金预算20万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出188.67万元，主要用于在职人员工资福利及公务交通补贴支出168.67万元、职工帮扶资金支出20万元。

2、社会保障和就业支出16.56万元，主要用于离退休公用经费0.78万元、在职人员养老保险缴费支出15.62万元、失业保险0.16万元。

3、住房保障支出11.71万元，主要用于在职人员住房公积金11.71万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出184.10万元，其中：基本支出184.10万元。包括：在职人员工资156.61万元、基本养老保险缴费15.62万元，失业保险0.16万元、住房公积金11.71万元。

2、商品和服务支出12.84万元，其中：基本支出12.84万元。包括：在职人员公务交通补贴12.06万元、离退休公用经费0.78万元。

3、对个人和家庭的补助20万元，其中：项目支出（职工帮扶资金）20万元。用于发放职工帮扶金和助学金。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州总工会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年相比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州总工会2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化。

增减变化原因：德宏州总工会2020年及2019年均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

德宏州总工会2020年公务接待费预算为0万元，与上年相比无变化。

增减变化原因：德宏州总工会2020年及2019年均无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州总工会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：德宏州总工会2020年及2019年均无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.群众团体事务：反映人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

2.工会经费：按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》相关规定，德宏州总工会工会经费的来源主要是，德宏州区域内建立工会组织的企业、事业单位、机关和其他社会组织按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴的经费，按规定的分成比例由德宏州总工会留成的经费。

（二）机关运行经费安排

德宏州总工会机关运行经费12.84万元，其中：办公费0.78万元，其他交通费用12.06万元。机关运行经费相比2019年预算增加0.42万元，其中：办公费增加0.06万元、其他交通费用增加0.36万元。主要原因分析：办公费增加原因为退休人员增加1人，离退休公用经费增加0.06万元；其他交通费用增加原因为2019年有在职人员休产假，公务交通补贴发生变动。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。