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德宏州工业信息化和科学技术局2020年
预算公开目录
第一部分 德宏州工业信息化和科学技术局2020年部门预算编制说明
第二部分 德宏州工业信息化和科学技术局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、州对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
德宏州工业信息化和科学技术局2020年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.拟订全州创新驱动、科技发展、新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。
2.制定并组织实施科技创新、工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；指导行业质量管理工作。
3.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防信息动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。
4.负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，州财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审批、核准和备案。
5.负责工业和信息化行业管理；负责盐政行业管理；负责协调紧急物资运输，指导和推进工业物流企业发展；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区、科技园区建设，实施重点工业园区管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。
6.推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心、企业工程技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化，承担装备制造业组织协调的责任，加快推进生物化工、信息服务业等新兴产业的发展。
7.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。
8.统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动行业、部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。
9.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
10.统筹推进区域科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门建立健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进科技军民融合发展，推进重大科技决策咨询制度建设。
11.牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。
12.拟订全州基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施，牵头组织重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
13.编制重大科技项目规划并监督实施，牵头技术转移体系建设，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范；拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。参与实施大科学计划和大科学工程。
14.组织拟订全州高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。
15.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。
16.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门和县（市）对外科技合作与科技人才交流工作。
17.负责引进国内外智力工作。拟订州重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。
18.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。
19.负责省科学技术奖、外国专家彩云奖的提名工作。
20.完成州委和州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
州工业信息化和科学技术局设15个内设机构：办公室、政策法规科、发展规划科、经济运行科、创新体系建设科、重工业科、轻工业科、工业园区科、科技计划科、人才与对外合作科、中小企业科、信息产业科、无线电监督管理科、机关党委、离退休人员办公室（人事科）。下设事业单位：无线电监测中心。
（三）重点工作概述
2019年，德宏州聚焦“两型三化”方向和绿色发展“三张牌”目标，主动适应经济发展新常态，实施创新驱动发展战略，巩固提升制糖、建材、矿冶、电力、制药、食品等传统支柱产业，积极培育壮大新兴产业，全力推动工业项目投产见效，工业经济平稳增长。
1.积极推进工业技术改造。12个项目列入省级工业转型升级重点项目。加强重点行业、重点企业监测服务，完成众翔矿业、音皇电子、业勤服饰、鹏和食品、拓力矿业、绸库丝绸等23户企业升规。电力生产和供应保持较好发展势头，全社会发电量用电量分别增长10%和3%。
2.着力推进工业转型升级。云南德宏英茂糖业荣获云南绿色食品十强企业、德宏正信公司入选2019年省级服务型制造示范企业。承接劳动密集型产业转移成效明显，丝绸纺织、服装衣帽、电子元器件及电子产品等一批企业纷纷落地德宏，德宏正信公司二期桑蚕茧精深加工项目、绸库丝绸公司建成投产。智能制造示范项目作用明显。
3.加快工业园区建设。2019年预计入园工业企业185家，规模以上企业97家，完成固定资产投资17亿元。瑞丽雅戈尔服装产业园、芒市豫发服装产业新城、陇川凯喜雅丝绸纺织产业园等项目开工建设。中缅跨境电商产业园投入运营。
4.积极承接产业转移。摩托车、电子电器、珠宝红木等产业稳步发展，纺织服装等新产业快速发展。瑞丽鹏和肉牛项目、云南傣药2000万支滴眼剂生产线、芒市1万吨迪思坚果加工、正信二期蚕茧精深加工、陇川绸库丝绸、安琪酵母6万吨有机肥、梁河三晟大数据、盈江海螺水泥窑协同处理生活垃圾项目建成投入运行。加快节能降耗步伐，推动循环经济发展，率先在全省建成污染源自动监控系统。
5.加快特色工业发展。英茂糖业、安琪（德宏）酵母等一批特色产业正悄然兴起、不断壮大。实木家具发展前景良好，瑞丽成为“中国（瑞丽）红木家具产业基地”。翡翠直播销售新业态蓬勃发展，从业人员突破3万人，基地直播+平台准入+市场监管有机衔接。面向南亚东南亚市场的装备制造、食品、轻纺服装产业基地初步形成，全州工业由制糖业为支柱相对单一的产业结构发展成为目前以电力为基础，食品、药品、服装、建材、电冶、装备制造、电子信息等共同支撑工业发展的格局，推动德宏工业经济在新形势下实现了新突破。
6.推动科技创新发展。加快实施创新型德宏行动计划，聚焦我州重点、优势、特色产业需求，组织实施一批重大科技项目和工程。2019年德宏州获得国家、省级科技计划项目31项，获科技经费1525.6万元，有力推进我州产业发展步伐。不断增加研发经费投入，2018年度德宏州全社会R&D经费投入18897.9万元，投入强度达到0.5%，均创历史新高。完成科技成果登记2项，技术合同登记10个，登记合同金额3118万元，有效增强产业发展动力。推进创新体系建设，目前全州共有国家科技型中小企业6家、国家高新技术企业7家、省级科技型中小企业185家、省级星创天地5家、省级创新型（试点）企业11家、省级众创空间3家、科技成果转化示范县2个。加强人才培育引进，新建3家院士专家工作站，下达建站经费65万元。入选科技部 “三区”科技人才选派对象32人、受培训对象8人，进入省级中青年学术和技术带头人培养1人，省级创新团队1支。强化科技培训，与复旦大学共同举办德宏州创新创业暨成果转化培训班，提升了本土企业科技应用能力。举办德宏州2019年高新技术企业、科技型中小企业培育认定暨第五届云南省创新创业大赛、创客中国中小企业创新创业大赛，共培训全州科技管理人员、科技型企业1000余人次，提高企业对科技政策的认知水平。深化对外科技合作交流，加强中缅科技培训。主动融入和服务国家“一带一路”倡议，举办国际性培训3期。开发中缅跨境B2B电商平台“胞波商城”，面向国内及缅甸等东盟国家，打造德宏人自己的“阿里巴巴”。受理外国人来华工作许可通知35份，办理工作许可证31张，并主动为外国专家解决子女入学问题。
二、预算单位基本情况
州工信科技局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制38人，其中：行政编制26人，机关工人5人，事业编制7人。在职实有55人，其中：财政全供养55人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员69人，其中：离休3人，退休66人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入2063.78万元，其中：一般公共预算财政拨款2063.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加553.85万元，主要原因分析：增加工资福利支出182.92万元；增加商品和服务支出11.87万元；增加对个人和家庭补助8.06万元；增加创新驱动发展专项资金90万元；增加无线电安全考试保障设备及保障车辆购置271万元；减少工业企业升规奖励资金10万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入2063.78万元，其中:本年收入2063.78万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2063.78万元（本级财力2063.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0.16万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加553.85万元，主要原因分析：增加工资福利支出182.92万元；增加商品和服务支出11.87万元；增加对个人和家庭补助8.06万元；增加创新驱动发展专项资金90万元；增加无线电安全考试保障设备及保障车辆购置271万元；减少工业企业升规奖励资金10万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出2063.78万元。财政拨款安排支出2063.78万元，其中，基本支出1002.78万元，与上年对比基本支出增加202.85万元，主要原因分析：增加工资福利支出182.92万元；增加商品和服务支出11.87万元；增加对个人和家庭补助8.06万元。项目支出1061.00万元，与上年对比项目支出增加351万元，主要原因分析：增加创新驱动发展专项资金90万元；增加无线电安全考试保障设备及保障车辆购置271万元；减少工业企业升规奖励资金10万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2060702科普活动90万元，2080501行政单位离退休46.35万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出74.99万元，2089901其他社会保障和就业支出0.79万元，2150501行政运行824.25万元，2150502一般行政管理事务0.16万元，2150508无线电监管271万元，2150510工业和信息产业支持700万元，2210201住房公积金56.24万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，工资福利支出880.41万元（其中：基本支出880.41万元，项目支出0万元），商品和服务支出293.90万元（其中：基本支出78.90万元，项目支出215万元），对个人和家庭的补助43.47万元（其中：基本支出43.47万元，项目支出0万元），资本性支出271万元（其中：基本支出0万元，项目支出271万元），对企业补助575万元（其中：基本支出0万元，项目支出575万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：1.工业和信息化专项发展资金500万元，主要用于装备制造业、生物医药和大健康产业、电子信息产业、食品与消费品制造业产业发展支持。2.德宏州工业企业升规奖励资金200万元，主要用于培育升规企业20户。
（二）与中央、省配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于2150510工业和信息产业支持700万元（工业和信息化专项发展资金500万元，德宏州工业企业升规奖励资金200万元）。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金271万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
州工信科技局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，与2019年相同。其中：
（一）因公出国（境）费
州工信科技局2020年因公出国（境）费预算为0万元。
（二）公务接待费
州工信科技局2020年公务接待费预算为3万元，与2019年相同。国内公务接待批次为60次，共计接待500人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
州工信科技局2020年公务用车购置及运行维护费为1万元，与2019年相同。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1万元。年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）创新驱动发展专项资金
通过实施建设创新型德宏行动计划，以创新驱动为抓手，围绕高新技术产业、战略性新兴产业和高原特色农业等具有德宏特色和比较优势的产业，重点突出重大科技基础设施与创新创业环境建设，德宏州各级各部门把科技创新工作摆到更加突出的地位，动员全州力量，推动德宏创新驱动发展。目标：对重点产业、重点领域发展具有重大支撑和引领作用的核心关键技术2项以上；培育国家高新技术企业总数达到3户；培育省级科技型中小企业6户；支持培育星创新天地1户。计划扶持立项支持10名科技特派员创新创业。
（二）无线电安全考试保障设备及保障车辆购置
购置考试保障侦测+压制设备3套、手持式无线电监测测向设备（20MHz—3.6GHz）2套、手持式无线电监测测向设备（20MHz—8GHz）1套、手持式无线电监测测向设备（9KHz—24GHz）1套、考试保障特种专技车1辆。主要目标：所有参考考生都能在公平、公正的环境下参考。
（三）工业和信息化专项发展资金
按照“一个重点产业、一个推进组、一位主抓领导、一个发展规划、一套配套政策”的思路，加强对重点产业发展的组织领导。主要目标：（1）装备制造业发展目标：到2020年，主营业务收入达到100亿元左右，实现工业增加值20亿元左右。（2）生物医药和大健康产业发展目标：到2020年，生物医药和大健康产业主营业务收入达到30亿元，年均增长16%以上，实现工业增加值10亿元以上。（3）食品与消费品制造业发展目标：到2020年，主营业务收入达130亿元，年均增长20%以上，其中食品工业100亿元，消费品制造业30亿元。（4）电子信息（含数字经济）产业发展目标：到2020年，主营业务收入达5亿元，实现增加值1亿元以上。
（四）德宏州工业企业升规奖励资金
按照“培育发展一批、推进升档一批、引导储备一批”的基本工作思路，强化培育发展、强化政策激励、强化行政监管，促进一批年主营业务收入在1000万元—2000万元的工业企业升级为规上工业企业（以下简称“升规”），根据省、州政府要求，加大升规企业培育力度，2020年拟培育升规企业20户。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排情况及原因说明
2020年本级财力安排部门机关运行经费74.78万元，主要用于办公费、水电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等日常开支，以保证机构正常运转。2019年本级财力安排部门机关运行经费62.50万元，与上年对比增加12.28万元，主要原因分析：由于单位涉及机构改革，州科学技术局并入，机关运行经费也相应增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
德宏州工业信息化和科学技术局
2020年2月12日
监督索引号53310000435000111
滇公网安备 53310302000145号
