德宏州农垦局2020年部门预算公开

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德宏州农垦局2020年部门预算公开目录

 

第一部分 德宏州农垦局2020年部门预算编制说明

第二部分 德宏州农垦局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

德宏州农垦局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

1.认真贯彻落实国家、省、州有关农垦改革发展的法律、法规、方针、政策，衔接落实省农垦局安排部署的业务工作。

2.负责拟定全州农垦改革发展的有关政策、规划并组织实施。

3.负责指导垦区深化农垦改革发展工作，配合国资监管部门管理农垦国有资产。

4.负责组织开展农垦对外交流合作、科技推广工作。

5.负责全州橡胶行业管理、技术指导和服务工作，履行州橡胶产业办职责。

6.协调指导垦区经济社会事务，服务垦区经济社会发展。

7.承办州委、州政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况。

德宏州农垦局为参公管理事业单位，2019年12月末年末机构数为1个，州农垦局内设有办公室、经济发展科、人事教育科、社会事务科、资产财务科。

（三）重点工作概述。

2020年工作中，州农垦局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神为指导，把思想和行动统一到中央和省委、州委的决策部署上来，坚持解放思想，创新开展工作，以深化新时代农垦改革为主线，以推动农垦高质量发展为目标，坚定信心，勇于担当，全面提高垦区发展质量和水平，不断推动农垦经济社会全面健康发展。

1.充分发挥党建引领，增强改革发展合力。坚持将党建工作与农垦中心工作同部署、同落实，全面推动党建工作提质增效。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，加强党风廉政建设工作，抓好意识形态工作，切实增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力，切实承担起改革措施落实的主体责任。

2．开拓创新，坚定不移推进三项重点改革。强化农垦土地规范管理和经营，创新农垦土地资产配置方式，完善农场承包租赁经营管理制度，推进土地租赁承包和适度规模经营；持之以恒推进德宏垦区集团化、农场企业化改革，全面增强农场发展的内生动力、发展活力和整体实力，创新推动德宏垦区集团化；深化农场办社会职能改革，进一步完善农场社区建设，配齐配强社区“两委”班子，并加大社区阵地标准化建设。

3．强化产业转型升级，促进垦区经济发展。按照“一纳入两覆盖”的要求，努力将垦区规划项目及时纳入地方各类规划并同步实施，确保项目在垦区落地见效；内引外联，加大招商引资力度；转方式调结构，促进一二三产融合发展。

4．坚持协同发展，不断改善民生。积极推进垦区新型城镇化建设和美丽宜居农场建设，把农场建设成为产业兴、职工富、场区美、人和谐的美丽农场；全面梳理历史遗留问题，多管齐下共同推进农垦改革发展工作。巩固遮放农场、盈江农场脱贫成效，协调推进困难职工解困脱困工作。

5．创新社会管理方式，构建稳定和谐垦区。进一步完善农场社区建设，提高服务水平、服务效率，解决“服务职工群众最后一公里”的问题，为职工群众提供高效快捷的“一站式”服务；着力抓好垦区社会治理基础工作，用法治思维、法治方式妥善解决各类矛盾，力保垦区和谐稳定。

6．全面加强队伍建设，为农垦事业发展提供坚强的组织保障。转变工作思路，创新管理方式，提升履职能力，努力适应新时代农垦高质量发展要求。建设高素质管理经营队伍，积极采取“引进来、送出去、全员分类培训”等方式，造就一支热爱农垦、献身农垦的高素质干部职工队伍，为农垦改革发展提供坚强保障。加强和改进干部队伍作风建设，坚决反对形式主义、官僚主义，完善工作机制，严格纪律规矩，强化制度落实，转变干部作风、提高能力水平、提升工作效能、提高规范管理运行水平。

二、预算单位基本情况

我局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 0人，事业编制25人。在职实有26人，其中：财政全供养 26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员52人，其中：离休 1人，退休 51人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2020年部门财务总收入 562.11万元，其中：一般公共预算财政拨款562.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年预算收入比2019年预算收入增加40.62万元，基本支出增加20.62万元，项目支出增加20万元。

（1）基本支出增加20.62万元，增加原因：工资福利支出增加，因2019年末进行人员职务职级调整变动在职人员工资。

（2）项目支出增加20万元，增加原因：一是为统筹发展和巩固提升我州橡胶产业，履行对全州天然橡胶产业的宏观指导、行业管理职责，增加橡胶产业发展经费10万元；二是为充分发挥我州农垦植胶区域优势、资源优势和技术优势，坚持开发与保护相协调方针，结合胶园更新和低产低质胶园改造，改变传统单一种植模式，改进现行栽培措施，因地制宜建设物种丰富、结构多样的立体种植（养殖）的环境友好型生态胶园，新增天然橡胶环境友好型生态胶园示范园建设经费10万元。

（二）财政拨款收入情况。

2020年部门财政拨款收入 562.11万元，其中：本年收入562.11万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款562.11万元〔本级财力562.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元〕，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年财政拨款收入比2019年增加40.62万元，基本支出增加20.62万元，项目支出增加20万元。

（1）基本支出增加20.62万元，增加原因：工资福利支出增加，因2019年末进行人员职务职级调整变动在职人员工资。

（2）项目支出增加20万元，增加原因：一是为统筹发展和巩固提升我州橡胶产业，履行对全州天然橡胶产业的宏观指导、行业管理职责，增加橡胶产业发展经费10万元；二是为充分发挥我州农垦植胶区域优势、资源优势和技术优势，坚持开发与保护相协调方针，结合胶园更新和低产低质胶园改造，改变传统单一种植模式，改进现行栽培措施，因地制宜建设物种丰富、结构多样的立体种植（养殖）的环境友好型生态胶园，新增天然橡胶环境友好型生态胶园示范园建设经费10万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出562.11万元。财政拨款安排支出 562.11万元，其中：基本支出512.11万元，与上年对比增加20.62万元，主要原因：工资福利支出增加，因2019年末进行人员职务职级调整变动在职人员工资；项目支出50万元，与上年对比增加20万元，主要原因：一是为统筹发展和巩固提升我州橡胶产业，履行对全州天然橡胶产业的宏观指导、行业管理职责，增加橡胶产业发展经费10万元；二是为充分发挥我州农垦植胶区域优势、资源优势和技术优势，坚持开发与保护相协调方针，结合胶园更新和低产低质胶园改造，改变传统单一种植模式，改进现行栽培措施，因地制宜建设物种丰富、结构多样的立体种植（养殖）的环境友好型生态胶园，新增天然橡胶环境友好型生态胶园示范园建设经费10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1．功能科目编码2080501，科目名称：社会保障和就业支出\行政事业单位养老支出\行政单位离退休，金额：19.85万元，主要反映单位离退休人员工资及公用经费。

2．功能科目编码2080505，科目名称：社会保障和就业支出\行政事业单位养老支出\机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额：36.62万元，主要反映单位在职人员基本养老保险费。

3．功能科目编码2130105，科目名称：农林水支出\农业\农垦运行，金额449.03万元，主要反映：（1）在职人员工资；（2）一般公用经费；（3）全面深化农垦改革项目资金20万元，主要用于：围绕农垦改革发展新定位，加快改革发展步伐，创新经营管理体制，基本完成探索推进垦区集团化、农场企业化改革，率先全面建成小康社会和推动垦区高质量跨越式发展。垦区实现生产总值8亿元以上，垦区居民人均可支配收入高全州平均水平。高度重视和加强项目储备工作，以垦区“十三五”规划为统领，结合“四园一场”建设目标任务，认真编制垦区发展“十四五”规划及基础设施、产业发展、民生改善、社会事业等专项发展规划；（4）州橡胶产业办工作经费20万元，主要用于：充分发挥农垦植胶区域优势、资源优势和技术优势，坚持开发与保护相协调方针，结合胶园更新和低产低质胶园改造，改变传统单一种植模式，改进现行栽培措施，因地制宜建设物种丰富、结构多样的立体种植（养殖）的环境友好型生态胶园。统筹发展和巩固提升我州橡胶产业，履行对全州天然橡胶产业的宏观指导、行业管理职责，积极开展对全州橡胶产业的统筹协调、调查研究、规划编制、科技推广、项目申报、扩大种植、龙头引进、提升效益等相关工作，促进橡胶产业持续健康发展。

4．功能科目编码2130106，科目名称：农林水支出\农业\科技转化与推广服务，金额：10万元，主要反映：充分发挥农垦植胶区域优势、资源优势和技术优势，坚持开发与保护相协调方针，结合胶园更新和低产低质胶园改造，改变传统单一种植模式，改进现行栽培措施，因地制宜建设物种丰富、结构多样的立体种植（养殖）的环境友好型生态胶园。

5．功能科目编码2210201，科目名称：住房保障支出\住房改革支出\住房公积金，金额：25.12万元，主要反映：在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

财政拨款支出按经济科目分组，其中：基本支出512.11万元，项目支出50万元。

1．基本支出512.11万元，其中：

（1）工资福利支出452.86万元，含基本工资120.76万元、津贴补贴189.63万元、机关事业单位基本养老保险36.62万元、住房公积金27.47万元、年终一次性奖金9.32万元、绩效工资49.92万元、其他社会保障缴费19.14万元。

（2）商品服务支出42.64万元，含办公费1万元、印刷费0.3万元、水费0.3万元、电费0.3万元、差旅费0.1万元、邮电费1万元、维修（护）费0.3万元、公务接待费2.3万元、公务用车运行1.53万元、其他交通费26.4万元、其他商品和服务支出0.2万元、工会及福利费5.67万元、离退休人员公用经费3.24万元。

（3）对个人和家庭的补助16.61万元，含离休费16.61万元。

2．项目支出50万元，主要是：（1）全面深化农垦改革专项经费20万元。其中：①商品服务支出16万元，含差旅费4.35万元、公务用车运行维护费1.21万元、会议费2.24万元、培训费6万元、其他交通费2.2万元。②其他资本性支出4万元，含办公设备购置4万元；（2）橡胶产业办工作经费20万元。其中：①商品服务支出15.6万元，含差旅费5.51万元、公务用车运行维护费0.32万元、会议费1.68万元、培训费5.6万元、其他交通费2.2万元、其他商品和服务支出0.29万元。②其他资本性支出4.4万元，含办公设备购置4.4万元；（3）天然橡胶环境友好型生态胶园示范园建设经费10万元。其中：①商品服务支出8.4万元，含办公费0.4万元、差旅费1万元、培训费1万元、其他商品和服务支出2万元、专用材料费4万元。②其他资本性支出1.6万元，含办公设备购置1.6万元；

特别说明：纳入预算管理的非税收入78.1万元（缴库数），列基本支出\商品和服务支出\一般公用经费，功能科目编码2130105。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项。

无

（三）按既定政策标准测算补助事项。

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金10万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州农垦局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.8万元，较上年减少0.2万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。

德宏州农垦局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费。

德宏州农垦局2020年公务接待费预算为2.3万元，较上年减少0.1万元，下降4%，国内公务接待批次为44次，共计接待429人次。

减少原因为单位继续推行厉行节约反对浪费，相关的工作接待支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费。

德宏州农垦局2020年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年减少0.1万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减情况；公务用车运行维护费3.5万元，较上年减少0.1万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因为单位继续推行厉行节约反对浪费，公车运行费用减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏州农垦局本年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面，包括税收收入和非税收入。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预算管理的“三公”经费，反映省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指机关及下属行政、参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

机关运行经费33.73万元，主要用于办公费1万元、水费0.3万元、电费0.3万元、差旅费0.1万元、邮电费1万元、印刷费0.3万元、维修（护）费0.3万元、公务接待费2.3万元、公务用车运行维护费1.53万元、其他交通费26.4万元（含公务交通补贴）、其他一般公用经费0.2万元。相较于2019年机关运行经费52.72万元下降18.99万元，减少原因是因2020年非税收入财政全额统筹使用，不予返还，无弥补机关运行经费。

（三）国有资产占用情况。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53310000647600111

 [附件: 德宏州农垦局2020年部门预算公开情况表]