德宏州住房和城乡建设局部门2020年预算公开

监督索引号53310000433300000

第一部分德宏州住房和城乡建设局部门2020年部门预算编制说明

第二部分德宏州住房和城乡建设局部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州住房和城乡建设局部门2020年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；起草或拟订住房和城乡建设管理的地方性法规、规范性文件和相关政策；制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查；会同有关部门拟订州级城乡建设资金项目投资计划并监督实施。

（二）指导城乡建设管理工作；拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设和安全运营、应急管理；指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作；承担规范和指导村镇建设的责任；拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设、农村危房改造，指导小城镇和农村人居环境治理、污水和垃圾处理设施建设；负责农村民居通用图的设计及推广；负责农村危房改造工程的监督管理。

（三）承担城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任；拟订城镇保障性政策并指导实施；拟订保障性住房建设规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报和下达公共租赁住房、棚户区改造项目资金并监督实施。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房屋交易与产权管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收、白蚁防治、危房鉴定规章制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作；承担推进住房制度改革的责任；拟订住房改革政策并指导实施。

（五）承担监督实施工程建设标准的责任；负责工程建设标准化和造价管理工作；组织制定和发布工程建设地方标准并监督执行；拟订地方建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价管理制度；监督执行公共服务设施（不含通信设施）建设标准；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。

（六）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为，负责建筑业企业资质管理；对房屋和市政工程项目招投标的活动进行监督执法；拟订勘察设计、施工、工程监理的管理规定并指导和监督实施；负责组织限额以上建设项目的初步设计审查、施工图（含人防、消防、防雷）设计审查及备案；组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作；指导建设科技的推广运用，推进建筑节能、绿色建筑、城镇减排、装配式建筑；会同有关部门拟订建筑节能、绿色建筑和装配式建筑及城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目；承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任；负责建筑工程抗震设防专项审查；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后恢复重建工作；指导全州城乡建筑风貌塑造，会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村、街）的保护和监督管理工作。

（七）承担建筑工程质量安全监管的责任；拟订建筑工程质量、建筑安全生产文明施工和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与房屋和市政工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。

（八）完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共德宏州委办公室德宏州人民政府办公室关于印发<德宏州住房和城乡建设局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（德办发〔2019〕56号）精神，设立德宏州住房和城乡建设局，为州人民政府工作部门，正处级，加挂德宏州人民防空办公室牌子。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。深入学习党的路线方针政策，深刻领会其政治意义、历史意义、理论意义、实践意义，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2.认真落实主体责任，不断加强党的建设。严格执行《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《德宏州治理庸懒散慢六条规定、治理行政不作为五项纪律》等党纪党规。坚持党要管党、全面从严治党方针，认真贯彻落实监督执纪“四种形态”，强化对干部职工的日常监督和管理。严肃党内政治生活，严格执行民主集中制，确保“三重一大”工作的贯彻落实。

3.强化作风改进，进一步贯彻中央八项规定精神。认真落实公车管理各项规定。进一步严格控制三公经费支出。严格执行厉行节约、制止铺张浪费的各项规定，坚决杜绝以各种名义用公款旅游或变相公款旅游的现象，按规定发放综合考评奖金、兑现职工福利，大额资金使用均提交党组会集体研究决定，无违规发放奖金、福利和津贴的现象，“三公经费”持续降低。

4.严格落实省州决策部署，各项重点工作取得突破性进展。

（1）住建行业固定资产投资及GDP经济指标任务完成预定任务。1-9月，全州住建行业固定资产投资预计完成78.65亿元，同比增长86.55%，完成投资占州政府下达全年固投总任务总量的98.75%。三季度末，全州预计完成建筑业产值37.24亿元，增速15.5%；建筑业增加值26.83亿元，增速15.3%。截止9月末，全州预计完成商品房销售面积80.15万平方米，同比增长71.41%。三季度，德宏州房地产从业人员数为2985人，同比增长14.2%。

（2）城镇住房保障工作得到进一步加强。2019年全州城镇棚户区改造累计完成投资20030.42万元。2006年以来上级共下达我州公共租赁住房指标34318套（实际实施34386套），截至目前已分配26667套。2020年棚改项目计划申报申报3336套。

（3）城乡人居环境提升行动扎实推进。实施一批重点项目。全州完成污水处理厂配套管网建设20.19公里。全州公厕任务现已开工39座。城市燃气管网全州完成已10公里。大力推进农村人居环境治理项目PPP模式，截止8月底，德宏州镇区生活垃圾进行收集处理的乡镇个数44个，总体覆盖率97.78%。德宏州生活垃圾进行集中处理的自然村个数2403个，总体覆盖率82.86%。德宏州镇区生活污水进行收集处理的乡镇个数28个，总体覆盖率62.22%。农村垃圾收费制度和保洁制度已经做到全覆盖，正在梯次推进收费制度落到实处。

（4）房地产监管进一步规范。州级房地产交易信息平台建设已完成。涉及州级房地产行业行政审批时限均压缩到3个工作日。推行“互联网+房地产+政务服务”。

（5）农村危房改造助脱贫攻坚取得了明显的成效。4类重点对象2017年至2019年全州共改造4类重点对象13681户，已全部竣工。2017年至2019全州计划实施20000户。目前全州共实施非4类重点对象20461户，已全部竣工，投入改造资金40298.96万元。

（6）城市环境综合整治行动有效推进，市容市貌得到根本提升。全州开展了城市环境综合整治行动，大力取缔街道主次干道两侧的店外经营、店外摆放物品行为，清理和整顿违章搭建、乱堆乱放、占道经营等违法违规行为。今年以来累计查处各类查处各类占道经营40915起、出店经营9665起、清理流动经营15550起，占道摆放物品1927起，暂扣占道经营物品979件，拆除广告牌445块，拆除违建面积30325平方米，对占道经营、出店经营等违法行为进行处罚111起，罚款77100元。

（7）建筑业稳步发展。加强勘察设计单位资质动态管理，强化市场监督，根据省厅部署，做好勘察设计行业的资质管理工作；加强市场监督，做好登记管理。完成审查施工图审查备案项目备案235个，面积187.65万平方米，投资105.40亿元。截至目前共组织初步设计评审17项。全州建筑业企业不断发展壮大，实现壹级总包资质“零”的突破，目前我州辖区内注册登记的建筑业企业资质等级以上的共有155家。加强建筑市场管理，营造有序的建筑市场环境，坚决杜绝非法违法经营建设行为。

（8）贯彻落实工程质量安全监督，严格按照国家建筑相关法律、法规要求加强对受监工程质量安全监督管理，对工程建设各方责任主体质量安全行为、施工现场的安全生产状况及工程实体质量进行监督检查，加强过程监管，督促重要分部工程、预验收、单位工程竣工验收等关键环节的验收，加强工程竣工验收备案工作，并对建筑起重机械设备产权及使用实施监督管理，核发建筑企业安全生产许可证。受监工程19项(含历年工程)，总建筑面积22.38万平方米，工程总造价11.20亿元。其中2019年新办理质量监督注册手续6个项目,建筑面积4.44万平方米，工程造价1.80亿元；办理竣工备案12个工程项目，建筑面积12.76万平方米，工程造价2.23亿元。对抽巡查中发现的质量安全问题下发整改通知书7份，要求责任方及时进行整改。受监工程质量安全得到有效监督，未发生严重工程质量安全事故，质量安全总体受控。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制21人，事业编制6人。在职实有72人，其中：财政全供养 72人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 30人，其中：离休 0人，退休 30人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1485.58万元，其中：一般公共预算财政拨款1485.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比，一般公共预算财政拨款减少了1925.69万元，减少的主要原因为基本支出拨款减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1485.58万元，其中:本年收入1485.58万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1485.58万元（本级财力1485.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，一般公共预算财政拨款减少了1925.69万元，减少的主要原因为基本支出拨款减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1485.58万元。财政拨款安排支出1485.58万元，其中，基本支出1151.94万元，项目支出333.64万元。与上年对比，基本支出减少了596.95万元，减少的主要原因为拨款减少；项目支出减少了1328.74万元，减少的主要原因为拨款减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列入：“20103—政府办公厅（室）及相关机构事务”支出，包含2010350—事业支行、2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、2019999-其他一般公共服务支出；“20805—行政事业单位离退休”支出，主要反映离退休相关支出，包含2080501—归口管理的行政单位离退休支出、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出、2089901-其他社会保障和就业支出；“21201—城乡社区管理事务”支出，包含2120101—行政运行、2120102一般行政管理事务；“22102—住房改革”支出，包含2210201—住房公积金，用于公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1151.54万元，项目支出333.64万元）。2020年本级财力安排我局基本支出1151.94万元，与上年对比，减少了596.95万元，减少变化的主要原因是:厉行节约制度。基本支出1151.94万元，其中工资福利支出1060.80万元，办公费0.05万元，差旅费2.25万元，培训费5万元，公务接待费1万元，工会经费16.10万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用54.34万元，其他商品和服务支出9.40万元。

2020年本级财力安排我局项目支出333.64万元，与上年对比减少了1328. 74万元，减少变化的主要原因是:不包含2020年州对下项目资金。项目支出333.64万元，办公费5万元，印刷费0.5万元，咨询费2.8万元，水费0.1万元，电费0.9万元，邮电费4万元，差旅费27.6万元，维修护费22.5万元，会议费3万元，培训费10万元，公务接待费2.6万元，劳务费7万元，委托业务费1万元，公务用车运行维护费11万元，其他交通费2万元，其他商品和服务支出17万元，债务利息及费用支出105.84万元，资本性支出-办公设备购置10万元、信息网络软件购置更新105.8万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额为2497.66万元，主要用于4类重点人员危房改造和农村住房改善工程贷款贴息补助及风险补偿金。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金10万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏住房和城乡建设局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.40万元，较上年减少4万元，下降了15.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏住房和城乡建设局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏住房和城乡建设局部门2020年公务接待费预算为4.1万元，较上年无变化，国内公务接待批次为32次，共计接待622人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏住房和城乡建设局部门2020年公务用车购置及运行维护费为17.30万元，较上年减少4万元，下降18.78%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费17.30万元，较上年增减少4万元，下降18.78%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因：厉行节约制度。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2、部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3、支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4、支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能科目和支出经济分类科目。

（二）机关运行经费安排

2020年本级财力安排我局机关运行经费91.14万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

无。

（四）本部门预算绩效情况说明

1、住建行业固定资产投资及GDP经济指标任务完成预定任务。1-9月，全州住建行业固定资产投资预计完成78.65亿元，同比增长86.55%，完成投资占州政府下达全年固投总任务总量的98.75%。三季度末，全州预计完成建筑业产值37.24亿元，增速15.5%；建筑业增加值26.83亿元，增速15.3%。截止9月末，全州预计完成商品房销售面积80.15万平方米，同比增长71.41%。三季度，德宏州房地产从业人员数为2985人，同比增长14.2%。

2、城镇住房保障工作得到进一步加强。2019年全州城镇棚户区改造累计完成投资20030.42万元。2006年以来上级共下达我州公共租赁住房指标34318套（实际实施34386套），截至目前已分配26667套。2020年棚改项目计划申报申报3336套。

3、城乡人居环境提升行动扎实推进。实施一批重点项目。全州完成污水处理厂配套管网建设20.19公里。全州公厕任务现已开工39座。城市燃气管网全州完成已10公里。大力推进农村人居环境治理项目PPP模式，截止8月底，德宏州镇区生活垃圾进行收集处理的乡镇个数44个，总体覆盖率97.78%。德宏州生活垃圾进行集中处理的自然村个数2403个，总体覆盖率82.86%。德宏州镇区生活污水进行收集处理的乡镇个数28个，总体覆盖率62.22%。农村垃圾收费制度和保洁制度已经做到全覆盖，正在梯次推进收费制度落到实处。

4、房地产监管进一步规范。州级房地产交易信息平台建设已完成。涉及州级房地产行业行政审批时限均压缩到3个工作日。推行“互联网+房地产+政务服务”。

5、农村危房改造助脱贫攻坚取得了明显的成效。4类重点对象2017年至2019年全州共改造4类重点对象13681户，已全部竣工。2017年至2019全州计划实施20000户。目前全州共实施非4类重点对象20461户，已全部竣工，投入改造资金40298.96万元。

6、城市环境综合整治行动有效推进，市容市貌得到根本提升。全州开展了城市环境综合整治行动，大力取缔街道主次干道两侧的店外经营、店外摆放物品行为，清理和整顿违章搭建、乱堆乱放、占道经营等违法违规行为。今年以来累计查处各类查处各类占道经营40915起、出店经营9665起、清理流动经营15550起，占道摆放物品1927起，暂扣占道经营物品979件，拆除广告牌445块，拆除违建面积30325平方米，对占道经营、出店经营等违法行为进行处罚111起，罚款77100元。

7、建筑业稳步发展。加强勘察设计单位资质动态管理，强化市场监督，根据省厅部署，做好勘察设计行业的资质管理工作；加强市场监督，做好登记管理。完成审查施工图审查备案项目备案235个，面积187.65万平方米，投资105.40亿元。截至目前共组织初步设计评审17项。全州建筑业企业不断发展壮大，实现壹级总包资质“零”的突破，目前我州辖区内注册登记的建筑业企业资质等级以上的共有155家。加强建筑市场管理，营造有序的建筑市场环境，坚决杜绝非法违法经营建设行为。

8、贯彻落实工程质量安全监督，严格按照国家建筑相关法律、法规要求加强对受监工程质量安全监督管理，对工程建设各方责任主体质量安全行为、施工现场的安全生产状况及工程实体质量进行监督检查，加强过程监管，督促重要分部工程、预验收、单位工程竣工验收等关键环节的验收，加强工程竣工验收备案工作，并对建筑起重机械设备产权及使用实施监督管理，核发建筑企业安全生产许可证。受监工程19项(含历年工程)，总建筑面积22.38万平方米，工程总造价11.20亿元。其中2019年新办理质量监督注册手续6个项目,建筑面积4.44万平方米，工程造价1.80亿元；办理竣工备案12个工程项目，建筑面积12.76万平方米，工程造价2.23亿元。对抽巡查中发现的质量安全问题下发整改通知书7份，要求责任方及时进行整改。受监工程质量安全得到有效监督，未发生严重工程质量安全事故，质量安全总体受控。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53310000433300111

[附件: 2020年预算公开表]