德宏州外事办2020年部门预算公开

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德宏州外事办2020年预算公开

目录

第一部分 德宏州外事办2020年部门预算编制说明

第二部分 德宏州外事办2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州外事办2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我办既是州政府归口管理外事工作的职能部门，又是州委外事工作委员会的办事机构，承担着州级四大机关及其领导的外事活动。在州委、州政府及省外办的领导下，加强与缅及周边国家的友好往来和经贸合作。协调和指导州直各单位，各县市外事工作和因公出国（境）管理。授权管理中缅边界德宏段503.8公里界务和211棵界桩的维护。

（二）机构设置情况

内设综合科、边境科、国际合作科3个科室。核定人员编制11人，其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人）。2020年实有人数共13人，其中：在职行政人员10人、工勤人员3人（超编2人，主要是安置复转军人1人，专技人才1人），退休6人。

（三）重点工作概述

（1）执行党中央对外政策，综合归口管理全州外事工作，对全州各地区各部门各单位外事工作履行指导和监督职责，统筹协调重大外事工作和涉外事务。

（2）宣传宣讲党和国家的外事政策，组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出相关工作建议。

（3）规范外事管理，完善和落实外事管理规章制度，督促检查各地区各部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况，参与查处因公出国（境）工作中的违纪违规案件。

（4）负责承办中共德宏州委、德宏州人民代表大会常务委员会、德宏州人民政府、中国人民政治协商会议德宏州委员会的对外事务；接待来访的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；接待从事公务活动的外国驻华机构人员。

（5）归口管理因公临时出国（境）事务。

（6）归口管理涉港澳事务；接待来访的港澳官方、半官方及重要民间代表团（人士）。

(7)负责对中华人民共和国德宏段国界及边境涉外事务的日常维护和管理。

（8）负责指导媒体进行涉外新闻报道；参与审核重要涉外文稿。

（9）归口管理外国记者来德宏采访事务；指导有关部门安排外国记者采访活动。

（10）负责报批有关部门申办、承办或协办的国际会议。

（11）指导德宏州人民对外友好协会开展民间对外交往活动及德宏州国际友好城市工作。

（12）承担中共德宏州委外事委员会办公室日常工作。

（13）履行对县（市）政府外事办公室的双重领导职责，负责政策和业务指导、情况通报。

(14)承办中共德宏州委和德宏州人民政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 11人，事业编制0人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中： 离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入382.50万元，其中：一般公共预算财政拨款382.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加45.63万元，主要原因是项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 382.50万元，其中:本年收入382.50万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款382.50万元（本级财力382.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加45.63万元，主要原因是项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出382.50万元。财政拨款安排支出 382.50万元，其中，基本支出232.50万元，与上年对比增加6.13万元，主要因为职工工资、养老保险、职业年金、住房公积金发生小幅度调整；项目支出150.00万元，与上年对比增加40万元，主要原因是项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：“2010301”支出201.19万元，主要反映单位行政运行基本的支出。包括：在职工资、在职公用经费、车补等。“2080501”支出0.36万元，主要反映离退休公用经费支出。“2080505”支出17.57万元，主要反映人员养老保险金单位缴费支出。“2089901”其他社会保障和就业支出0.20万元，主要反映工伤生育保险支出。“2210201”支出13.18万元，主要反映单位住房公积金支出。“2010399”支出150.00万元，主要反映单位项目的支出。包含：德宏州缅语人才培养经费100.00万元，德宏州援助缅甸腊戌云南同乡会建馆经费30.00万元， 外事专项经费20.00万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出232.50万元，项目支出150.00万元）。

工资福利支出212.14万元（其中：基本支出212.14万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出99.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出99.50万元）。

对个人和家庭的补助69.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出69.00万元）。

资本性支出1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州外事办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.00万元，较上年无增减变动。

（一）因公出国（境）费

德宏州外事办2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。

（二）公务接待费

德宏州外事办2020年公务接待费预算为7.00万元，较上年无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州外事办2020年公务用车购置及运行维护费为7.00万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，增长0%；公务用车运行维护费7.00万元，与上年持平，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏州外事办公室2020年无本级财力投入达1000万元或者重大基础设施建设类非涉密重点领域项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.  财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2020年德宏州外事办运行经费支出20万元，与2019年20.36万元对比减少0.36万元，减少原因是精简办文办会。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年度有重点项目3个，分别是德宏州缅语人才培养经费、德宏州援助缅甸腊戌云南同乡会建馆经费、外事专项经费。

1.德宏州缅语人才培养经费100.00万元。根据《中共德宏州委办公室关于加强缅甸语人才队伍建设的通知》（德室字﹝2019﹞4号）从2019年到2023年，由州级层面统筹开展缅语人才招录（聘）、引进、培养工作，通过5年时间，培养50-100名专业能力强、综合素质高的缅语人才，确保缅语人才队伍得到不断壮大，素质得到不断提升，服务德宏对外开放和全面发展；更好地融入和服务“一带一路”倡议和面向南亚东南亚辐射中心建设提供强有力的人才支撑和智力保证。

2.德宏州援助缅甸腊戌云南同乡会建馆经费30.00万元。德宏州政府与缅甸腊戌云南同乡会有着密切联系与交流。支持腊戌云南同乡会新建会馆可以更好地服务腊戌地区的华人华侨，推动德宏州与腊戌市、掸邦及缅甸全方位、多领域的交流与合作。

3.外事专项经费20.00万元。目标一：贯彻落实好中央关于“与邻为善、以邻为伴”，“睦邻、安邻、富邻”的方针政策，秉承国家“亲、诚、惠、容”的周边外交理念，主动服从和服务于国家总体外交大局，充分利用我州的地缘和口岸优势，积极开展边境涉外事务管理和对外联络工作。目标二：做好“南博会”“中国德宏2020年国际目瑙纵歌节”“中缅胞波狂欢节”“中缅边交会”“中国瑞丽-缅甸木姐国际马拉松赛”“跨喜马拉雅发展论坛”等重要活动的外宾邀请、接待等外事服务工作。目标三：做好我州对外联络、会晤、接待等工作。邀请缅甸商务部、农业与灌溉部、交通部、饭店与旅游部等国家有关部委和地方政府代表团，友城泰国达府代表团到德宏访问，积极推动芒满通道、瑞丽第四国门通道的开通，中缅经济走廊、中缅瑞丽-木姐边境经济合作区、跨境动物疫病区域化试点、中缅铁路、高速公路建设、章八公路等大项目建设。推动缔结一批友好城市关系。目标四：积极做好与外国驻华使领馆、我驻外使领馆、德宏驻缅甸商务代表处的联络工作。目标五：做好边境界务管理工作。指导我州各边境县市外办对辖区内边境界务管理工作。进行外语、涉外礼宾礼仪、边境界务、外事业务知识、全州186名外事界务员等培训。目标六：加强我州境外人员和企业的管理，做好有关外事政策宣传。

监督索引号53310000443800111

[附件: 德宏州外事办2020年部门预算公开表格]