德宏州人民政府驻昆明办事处2020年预算公开

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德宏州人民政府驻昆明办事处2020年预算公开目录

 

第一部分 德宏州人民政府驻昆明办事处2020年部门预算编制说明

第二部分 德宏州人民政府驻昆明办事处2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

德宏州人民政府驻昆明办事处2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州人民政府驻昆明办事处于1985年开始筹建，1987年11月正式挂牌。现内设3个正科级职能科室：办公室、业务科和对外联络科。办公室——主要负责办事处日常行政事务的协调管理工作；文秘、档案、机要通讯、保密、督查、机关刊物和会务工作；办事处固定资产和老办事处、德宏酒店代管资产的具体管理工作；车辆的调度使用、维修保养、检审换证等管理工作；机关考勤管理和年度考核、考评工作。业务科——负责办事处后勤管理和在昆州级领导及其他客人吃、住、行的服务安排工作；财务管理，物资采购和管理工作；负责由驻昆办承担的州级领导在昆召开的各类会议及其他政务活动的协调服务工作。对外联络科——负责负加强与省级各有关部门的沟通联络，协助州直相关部门争取省级部门给予德宏政策、资金、项目支持帮助；加强与国内外驻昆机构、在滇企业和德宏当地企业的沟通联络，协助有关部门开展多种形式的招商引资活动，为德宏引进资金、技术、人才和开发市场做好牵线搭桥服务；负责各类型政务、商务考察团出访、来访的联系、接洽和服务工作，协助州内各有关部门、企业在昆组织的经贸、文化等交流和宣传推介活动；负责德宏在昆人员信息库的管理工作，积极主动联系好在昆工作的同乡和曾在德宏工作过的各界人士，争取他们对德宏建设、发展的支持和帮助。

（二）机构设置情况

德宏州政府驻昆明办事处属于参照公务员法管理事业单位，核定机关事业编制12名，工勤编制2名，其中：主任1名，副主任2名，科级领导职数4名，非领导职务的职数按照《国家公务员制度实施方案》的有关规定执行,现内设3个正科级职能科室：办公室、业务科和对外联络科。

（三）重点工作概述

一是坚持聚焦对党绝对忠诚，狠抓政治建设不动摇，大力提高干部队伍综合素质

州驻昆办党组始终把政治建设摆在首位，强调党的政治建设是党的根本性建设，把讲政治作为全面从严治党的首要任务，切实担负起管党治党政治责任和领导责任，始终做到在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

二是坚持聚焦严肃纪律规矩，严抓党风廉政建设不懈怠，着力保障驻昆办安全稳定

始终把党风廉政建设与机构职能建设同研究、同部署、同落实，认真落实党风廉政建设责任制，推动全面从严治党各项要求延伸到各项工作，规范到支部，落实到党员，机关作风持续改进，大力营造了“风清气正，履职尽责”的优良干事创业氛围，干部队伍整体安全稳定。

三是坚持聚焦思想理论武装，抓实意识形态工作不止步，确保队伍方向正思想稳

始终坚持紧盯队伍意识形态领域工作不止步，以肃清工作为抓手，狠抓“领导责任、理论武装、阵地控制”三个环节，确保了全单位意识形态工作有序有效推进。

四是坚持聚焦敢于担当作为，精抓中心主业不松劲，全面提升驻昆工作能力水平

进一步加强区域间经济合作、流动党（团）员管理和积极参与驻在地社会管理和公共服务工作。克服人少事多的困难，通过24小时值班、急事加班、互帮互助、短信平台提示、机场服务、会议服务等一系列措施，以质量求效应，完成主业更加高效。

（1）脱贫攻坚决战决胜。严格落实州委州政府关于脱贫攻坚决战决胜的部署要求，及时成立驻昆办脱贫攻坚领导小组，一把手任组长，重大问题亲自协调，重要事项亲自安排，召开3次党组会和2次脱贫攻坚专题会研究解决贫困户脱贫路径和帮扶办法。克服路途遥远的困难，利用工作之余带领和安排两级班子到瑞丽市勐秀乡勐典村委会勐典村先后开展了2次遍访和多次走访调研活动，为13户建档立卡户送去油、日用品等生活必需品；开展禁毒防艾知识宣传，向村民发放禁毒防艾知识宣传册50余份；看望慰问了档立卡户4名学龄儿童，为他们送去生活用品、学具和“春蕾桥爱心助学”等物资近20000元；“七一”期间看望慰问挂钩户老党员并送上慰问金1000元；与贫困村党支部开展“双联共建”活动，引导边疆民族爱党、护党，不断夯实党建边疆长廊。目前，仅有1户五保户家庭尚未脱贫。

（2）政务保障更加规范。通过24小时值班、急事加班、短信平台提示、会议保障等一系列措施，切实加强政务服务保障工作，做到服务好机关、协调好部门、保障好基层，努力把州驻昆办营造成“德宏人在昆明的家”。全年，先后完成了2019年云南省两会、商洽会、农博会、目瑙纵歌节新闻发布会、一马跑两国新闻发布会、自贸区揭牌仪式等重要任务和中心工作的服务保障。服务各级机关干部、考察团、投资者共2588人次，其中：厅级及以上干部1035人次，处级及以下干部1553人次，实现政务保障“零差错”。

（3）联络协调广泛紧密。通过业务交流、联谊活动、汇报座谈等方式，不断加强与省“四办”、省直机关、昆明市有关部门及省内外驻昆机构、企业的联系沟通，掌握前沿信息，促进资源共享，推进工作更快更有效的开展。今年以来，协助有关部门在昆开展多种形式的宣传推介、招商引资活动，为德宏引进资金、技术、人才和市场开发做好牵线搭桥服务；做好德宏籍在昆人员和曾在德宏工作人员信息库的创建管理工作，加强沟通联系，积极提供服务；加大招商引资工作服务力度，支持州投促委驻昆招商联络办各项工作，从人财物方面给予强有力帮助；加强与省机关事务局、昆明市投资促进局、昆明市驻外机构党工委的交流协作，积极服务于区域经济合作，组织干部职工参与滇池社区志愿服务活动3次。

（4）信息服务优质快捷。依托电子公文传输系统和手机信息服务平台及时报送时效性强、可靠性高、使用价值大的政务、商务信息。围绕州委、州政府的中心工作，针对当前中央、省政治、经济、文化、社会事务的重点工作，及时主动与相关部门沟通联系，收集整理并向州委、州政府反馈中央、省以及部分先进地区在经济政策、基础设施建设、改革改制方面的新思路、新举措，为我州重大决策和工作部署提供参考。向州内企业提供省内外招商引资、市场行情、产品需求等信息，为企业开辟向外拓展的信息渠道。通过简讯、快报等方式及时将各级各部门工作组赴昆开展工作进展情况反馈州级各部门和相关媒体。全年，通过信息服务平台发送服务信息20097条，刊编《情况快报》25期、《信息参考》9期，采集上报政务信息545条，被州委、州政府采用12条，为州级领导及时了解掌握法规政策、产业政策和区域动态提供了有价值的参考依据。

（5）信访维稳依法到位。高度重视信访维稳工作，进一步健全完善信访工作机制，创新接访工作举措，强化培训力度，同时为快速、方便、快捷的处置上访事件，还专门开通了视频接访系统。全年，圆满完成了全国、全省两会、商洽会、泛亚有色金属开庭和国庆70周年大庆期间涉及德宏的信访接访工作，成功有效劝返越级到省上访35批82人次，其中，集体访5批25人次；成功有效劝返到京上访7批78人次，其中，到非接待场所有关人员3批3人次，定期回访2次。

（6）安全生产不留死角。签订安全生产责任书，将“谁主管，谁负责”的原则真正落到实处，时常做好防火、防盗、防事故宣传督导工作，在节假日或重大节庆活动期间开展安全生产大检查，认真对德宏酒店和老办事处安全工作进行检查督导，落实领导带班和值班制度，加强单位内部安全巡查，赋予主值班驾驶员安全生产责任加强夜间巡查，切实做到“管好自己的人，看好自己的门，办好自己的事”。

（7）老干工作贴心细致。严格执行州委、州政府有关老干部工作的方针、政策，积极为16名退休老干部提供订送报刊杂志服务，针对行动不便的老干部，还定期组织送学上门活动。全年，组织老干部健康体检1次，利用春节、七一、重阳节等慰问老干部3次，看望生病住院老干部3次，帮助离退休老干部报销医药费6批次近6万元。此外，依托德江分会加大德宏民族文化、开发开放和经济社会发展宣传力度,为德江分会开展学习活动提供会议服务、办公场所及资金支持，共同筹办了“庆祝新中国成立70周年—壮丽70年、阔步新时代”歌咏比赛，为流动党员开展活动提供了优质服务，较好地发挥了老同志余热。

（8）民族团结推进有力。扎实做好民族团结进步示范单位创建工作，在德宏酒店大堂电视屏滚动播放德宏宣传片、发放宣传图册、悬挂宣传标语15条、制作宣传展板6块，营造了浓厚的民族团结氛围；积极协助德宏在昆各民族协会筹办2019年昆明目瑙纵歌节、泼水节、阿露窝罗节等传统民族节日；继续巩固“德宏州民族团结进步示范单位”创建成果。

（9）依法行政深入人心。充分发挥法律顾问作用，做到合同签订、涉法涉诉信访等事项法律顾问全程参与。认真开展“七五”普法活动，制定《德宏州驻昆办法治宣传教育第七个五年规划（2016-2020年）》、《德宏驻昆办2019年度普法教育》、《德宏州驻昆办领导干部学法用法制度》，开展以《中华人民共和国宪法》、《公务员法》、《劳动合同法》、《租赁合同》为主要内容的法律知识讲座，组织学习《监察法》、《公务员依法行政读本》、《民族宗教法》、《德宏州禁毒条例》等法律法规，强化法律意识、筑牢法治观念，规范行政行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，事业编制14人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 506.88万元，其中：一般公共预算财政拨款506.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年510.87万元对比减少3.99万元，主要原因是减少项目经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 506.88万元，其中:本年收入506.88万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款506.88万元（本级财力392.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，其他非税收入安排114.00万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年510.87万元对比减少3.99万元，主要原因是减少项目经费支出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 506.88万元。财政拨款安排支出 506.88万元，其中：基本支出376.88万元，与上年345.87对比增加31.01万元，主要原因是增加一般事业运行经费；项目支出130.00万元，与上年165.00万元对比减少35.00万元，主要原因分析压缩专项工作及德江分会项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于 2010301行政运行支出196.18万元，主要用于人员工资及机关运行经费； 2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出278.80万元，主要用于工作运行事务支出；2080501行政单位离退休支出0.96万元，主要用于离退休人员公用经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.68万元，主要用于在职人员养老保险缴费； 2210201住房公积金支出13.26万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出376.88万元，项目支出130万元）。

基本支出376.88万元主要用于： 

1.工资福利支出（301类）242.70万元。其中：基本工资（30101款）54.28万元；津贴补贴（30102款）95.45万元；奖金（30103款）4.19万元；绩效工资（30107款）23.04万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108款）17.68万元；住房公积金（30113款）13.26万元；其他工资福利支出（30199款）34.80万元。

2.商品和服务支出（302类）134.18万元。其中：办公费（30201款）8.6万元；水费（30205款）1.50万元；差旅费（30211款）36.00万元；维修（护）（30213款）15.00万元；培训费（30216款）4.00万元；公务接待费（30217款）4.00万元；委托业务费（30227款）20.36万元；工会经费（30228款）2.00万元；其他交通费用（30239款）32.72万元。

项目支出130万元主要用于： 

1.商品和服务支出（302类）105.84万元。其中：办公费（30201款）3.00万元；咨询费（30203款）5.00万元；水费（30205）2.00万元；电费（30206款）3.80万元；邮电费（30207款）2.00万元；差旅费（30211款）36.80万元；维修（护）费（30213）3.04万元；租赁费（30214款）1.20万元；会议费（30215款）0.50万元；培训费（30216）6.50万元；公务接待费（30217款）6.00万元；委托业务费（30227）9.00万元；公务用车运行维护费（30231款）4.00万元；其他交通费用（30239款）20.00万元；其他商品和服务支出（30299）3.00万元 。 

2.资本性支出（310类）4.00万元。其中：办公设备购置（31002）4.00万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州人民政府驻昆明办事处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.00万元，较上年40.00万元减少26.00万元，下降65.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州人民政府驻昆明办事处2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州人民政府驻昆明办事处2020年公务接待费预算为10.00万元，较上年减少20.00万元，下降66.67%。

下降的主要原因是严格落实中央八项规定，严格接待标准及条件。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州人民政府驻昆明办事处2020年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较上年减少6.00万元，下降60.00%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费4.00万元，较上年减少6.00万元，下降60.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因落实公务车辆改革，调出多余车辆，单位只保留车辆1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2020年共两个项目，其中工作经费项目紧紧围绕州委、州政府的中心工作，严格按照工作职责，扎实抓好政务保障、联络协调、信息采集、信访维稳、老干部代管等工作，较好发挥德宏驻外机构对外联系的窗口、左右沟通的桥梁、上下协调的纽带作用。细化目标一是大型活动保障10次，外宾保障200人；二是劝返德宏赴省进京上访人员达100.00%；三是公务政务保障人数4000人次以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。 

（二）机关运行经费安排

2020年我办机关运行经费134.18万元。其中：办公费（30201款）8.6万元；水费（30205款）1.50万元；差旅费（30211款）36.00万元；维修（护）（30213款）15.00万元；培训费（30216款）4.00万元；公务接待费（30217款）4.00万元；委托业务费（30227款）20.36万元；工会经费（30228款）2.00万元；其他交通费用（30239款）32.72万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53310000449900111

 [附件: 德宏州政府驻昆办2020部门预算公开情况表]