德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局2020年部门预算公开

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德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局

2020年部门预算公开目录

 

第一部分 德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局2020年部门预算编制说明

第二部分 德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局

2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，起草机关事务工作法规草案。拟定机关事务工作规章制度并组织实施。开展机关事务工作理论研究。

2、负责拟定机关后勤体制改革政策、制度。推进全州机关后勤体制改革。组织实施州级机关后勤体制改革。

3、负责州级机关事务管理工作，指导全州机关事务管理工作。负责制定州级机关引进后勤服务社会化准入机制和相关服务标准，组织实施服务质量的监督管理。负责制定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的州级机关后勤服务项目提出审核意见。指导州级机关后勤服务购买工作，对购买项目、标准执行和服务质量进行监督。

4、按照《中央八项规定实施细则》《机关事务管理条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等制度规定，结合接待方案，负责来德宏视察工作的党和国家领导人的公务接待服务工作。负责中央、国家机关和省级机关领导以及因工作关系到德宏调研、指导工作的厅级以上领导的公务接待服务工作。负责上级派出赴德宏开展专项工作的工作组的有关公务接待服务工作。负责州四大机关和州纪委监委邀请到德宏考察指导工作的国内外客人的有关公务接待服务工作。负责州委、州政府确定的省级以上会议和大型活动邀请人员的有关服务工作。负责友邻州市、友好城市和州四大机关邀请到德宏指导工作的老领导、专家学者的接待服务工作。负责重要外来投资和经济合作体赴德宏的有关服务工作。负责厅级以上媒体领导和我州邀请的大型采访团的有关服务工作。负责在德宏涉台湾地区重要公务活动的有关服务工作。负责协助外事部门对外事及港澳地区接待工作中涉及国（境）内需要配合完成的有关接待工作。完成州级领导交办的其他公务接待工作。

5、按规定制定州级机关财务管理有关规章制度并组织实施。研究提出州级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责管理州级机关行政办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费。

6、按规定负责州级行政事业单位国有资产管理工作，制定州级机关资产管理具体制度并组织实施。负责州级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配、管理等有关工作，并接受财政等有关部门的指导和监督。

7、负责州级机关房地产管理、制定规章制度并组织实施。负责州级机关办公用房和办公区的规划编制、建设项目审核和监管。负责州级机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责州级机关及所属单位的用地管理工作。承担州级机关房地产产权集中统一管理工作。

8、负责州级领导周转房住房项目的审核、使用和集中统一管理。承担州级领导周转房管理、提供生活服务保障等工作。指导政府办公区服务保障工作。承担重要政务活动区域的服务保障管理工作。负责协调州级机关的义务植树工作。

9、负责州级机关住房制度改革相关工作。制定住房改革的实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施，负责住房资金的管理工作。

10、负责指导、协调、推进、监督全州公共机构节能工作，组织实施州级公共机构节能工作。负责州级公共机构节能监督管理工作，会同相关部门拟定公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

11、负责制定涉改单位公务用车管理规章制度并组织实施，会同有关部门推进全州公务用车制度改革工作。负责指导、监督全州公务用车管理工作。负责州级公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。承担德宏州公务用车管理领导小组办公室日常工作。

12、负责制定有关国内公务接待监督管理制度，承担州本级党政机关和各县（市）国内公务接待工作监督检查。

13、参与州级重要会议、重大活动的服务保障工作。

14、完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

德宏州机关事务管理局属于参照公务员法管理事业单位，是财务独立核算的一级单位，纳入2020年部门预算编报的单位1个。 机构设置情况：局长1名（正处级）、副局长4名（副处级）、正处级干部1名、调研员1名、科长3名（正科级）、主任科员1名、副科长2名（副科级）、科员4名、机关工人13名、事业管理人员2名。内设10个科室，分别为办公室（人事科）、财务管理科、资产管理与综合监管科、房地产管理科、公共机构节能管理科、公务用车管理科、服务保障科、接待一科、接待二科、接待三科。

（三）重点工作概述

德宏州机关事务管理局是党和政府的政治机关，负责州级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全州机关事务管理工作。按照规定负责州级行政事业单位国有资产管理，州级党政机关房地产管理工作，指导、协调、推进、监督全州公共机构节能、公务用车和公务接待工作。负责制定有关国内公务接待监督管理制度，按规定承担本级党政机关公务接待工作，参与州级重要会议、重大活动的服务保障工作。完成州委、州政府交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制 34人，事业编制2人。在职实有32人，其中： 财政全供养 32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 28人，其中： 离休 1人，退休 27人。

车辆编制73辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1827.30万元，其中：一般公共预算财政拨款1827.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加850.15万元，主要原因分析2019年3月18日起德宏州接待处与德宏州机关事务管理局合并为一个单位，机构职能及主要工作和人员增加，所以2020年预算比上年度大幅增加。  

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1827.30万元，其中:本年收入1827.30万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1827.30万元（本级财力1819.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元其他非税收入安排8万元。

与上年对比增加850.15万元，主要原因分析2019年3月18日起德宏州接待处与德宏州机关事务管理局合并为一个单位，机构职能及主要工作和人员增加，所以2020年预算比上年度大幅增加。  

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1827.30万元。财政拨款安排支出1827.30 万元，其中，基本支出1337.30万元，与上年对比增加760.15万元，主要原因分析2019年3月18日起德宏州接待处与德宏州机关事务管理局合并为一个单位，机构职能及主要工作和人员增加，所以2020年预算比上年度大幅增加：项目支出490.00万元，与上年对比增加90.00万元，主要原因分析2019年3月18日起德宏州接待处与德宏州机关事务管理局合并为一个单位，机构职能及主要工作和人员增加，所以2020年预算比上年度大幅增加。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于“201（类）03（款）01（项）”行政运行454.60万元，其中：用于工资福利支出408.20万元、对个人和家庭补助0.72万元、商品和服务支出45.68万元。“201（类）03（款）03（项）”机关服务用于商品和服务支出565.02万元。“201（类）03（款）99（项）”其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出515.04万元，其中：用于基本支出商品和服务支出25.04万元、项目支出商品和服务支出490.00万元。“208（类）05（款）01（项）”行政单位离退休222.07万元，其中：用于商品和服务支出1.80万元、对个人和家庭补助220.27万元。“208（类）05（款）05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出用于工资福利支出40.08万元。“208（类）99（款）01（项）”其他社会保障和就业支出用于工资福利支出0.43万元。“221（类）02（款）01（项）”住房公积金用于工资福利支出30.06万元。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1337.30万元，项目支出490.00万元）。

基本支出1337.30万元明细如下：

1、工资福利预算支出（301类）478.77万元。其中：基本工资（30101款）预算支出123.14万元；津贴补贴（30102款）预算支出210.88万元；奖金（30103款）预算支出9.50万元；绩效工资（30107款）预算支出64.68万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108款）预算支出40.80万元;其他社会保障缴费（30112款）预算支出0.43万元；住房公积金（30113款）预算支出30.06万元。

2、商品和服务支出（302类）637.54万元。其中：办公费（30201款）预算支出14.80万元；邮电费（30207款）预算支出3.00万元；差旅费（30211款）预算支出3.00万元；劳务费（30226款）预算支出222.06万元；工会经费（30228款）预算支出6.00万元；公务用车运行维护费（30231款）预算支出360.00万元；其他交通费用（30239款）预算支出28.68万元。

3、对个人和家庭的补助支出（303类）220.99万元。其中：离休费（30301款）预算支出16.09万元；退休费（30302款）预算支出204.18万元；生活补助（30305款）预算支出（遗属生活补贴）0.72万元。

项目支出490.00万元明细如下：

1、商品和服务支出（302类）480.00万元。其中：办公费（30201款）预算支出23.00万元；电费（30206款）预算支出6.00万元；邮电费（30207款）预算支出3.00万元；差旅费（30211款）预算支出18.00万元；维修（护）费（30213款）预算支出32.00万元；公务接待费（30217款）预算支出221.00万元；劳务费（30226款）预算支出110.00万元；公务用车运行维护费（30231款）预算支出3.00万元；其他交通费（30239款）预算支出64.00万元。  

2、资本性支出（310类）10.00万元。其中：办公设备购置（31002款）预算支出10.00万元

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

“无”

（二）与中央配套事项

“无”

（三）按既定政策标准测算补助事项

“无”

六、政府采购预算情况

“无”

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州机关事务管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计400.00万元，较上年减少1.00万元，下降0.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州机关事务管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:因公出国（境）费较上年对比无增减。

（二）公务接待费

德宏州机关事务管理局2020年公务接待费预算为397.00万元，较上年减少1.00万元，下降0.25%，国内公务接待批次为400次，共计接待10000人次。

增减变化原因:公务接待费较上年减少原因是：深入贯彻落实中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例和党政机关国内公务接待管理规定，通过不断完善公务接待各项制度，研究制定符合接待实际的管理制度，提高贯彻执行政策的能力和水平及州财政调减预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州机关事务管理局2020年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费4.00万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:公务用车购置及运行维护费较上年对比无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一接待经费的预算绩效目标为:根据部门职能职责及机关事务管理工作发展规划，州机关事务管理局接待经费2020年—2022年部门整体支出总目标为：一是接待经费同比减少：到2022年，接待经费较2019年要同比减少8%；二是全体干部队伍整体素质提高：到2022年使州机关事务管理局全体干部职工整体素质得到显著提高；三是圆满完成各项接待工作任务：到2022年接待工作实现“零失误”“零差错”“零投诉”。

项目二机关后勤保障运行经费的预算绩效目标为:根据部门职能职责及机关事务管理工作发展规划，州机关事务管理局机关后勤运行保障经费2020年—2022年部门整体支出总目标为：一是全体干部队伍整体素质提高：到2022年使州机关事务管理局全体干部职工整体素质得到显著提高；二是围绕州委州政府的中心工作做好机关后勤事务各项服务保障工作：到2022年各项服务保障工作实现“零失误”“零差错”“零投诉”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用经费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州机关事务管理局2020年机关运行经费安排1337.30万元，与上年对比增加760.15万元，主要原因分析2019年3月18日起德宏州接待处与德宏州机关事务管理局合并为一个单位，机构职能及主要工作和人员增加，所以2020年预算比上年度大幅增加。

（三）国有资产占用情况

    鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

 

 

德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局

 

                                                                                                                                                                   2020年2月7日

 

监督索引号53310000478100111

 [附件: 德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局2020年部门预算公开情况表]