德宏州林业和草原局（汇总）2020年预算公开

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德宏州林业和草原局（汇总）2020年预算公开目录

 

第一部分 德宏州林业和草原局2020年部门预算编制说明

第二部分 德宏州林业和草原局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

德宏州林业和草原局（汇总）2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理、林业和草原生态保护修复和造林绿化工作、森林草原湿地资源的监督管理、监督管理荒漠化防治、陆生野生动植物资源监督管理、监督管理各类自然保护地、推进林业和草原改革及产业发展相关工作、指导国有林场基本建设和发展；开展珍贵树种国家林木种质资源库建设、珍稀濒危植物保护与林下资源开发、德宏林业产业服务等重点工作；宣传野生动物保护为主线，以生态科普和生态道德教育为重点，宣传生态文明建设、绿色发展理念、野生动物保护等科普知识；负责自然保护区生物多样性、资源环境、有害生物的科学检测，对热带雨林、山地季雨林、中山阔叶林、有害生物和环境要素等重点对象进行监测，主要监测以龙脑香为主的国家级、省级保护动植物和特有物种进行监测。

（二）机构设置情况

单位内设办公室、政策法规与行政审批科、生态保护修复与种苗林场管理科（德宏州绿化委员会办公室）、森林和草原资源管理科、野生动植物保护科、自然保护地与湿地管理科、改革发展与科学技术科、森林和草原灾害预防科、规划财务科、人事科（退休人员办公室）、机关党委。

下设公益一类所属事业单位5个：森林和草原资源监测监管总站、林草种苗管理和质量监督检验站、云南铜壁关省级自然保护区管护局、州野生动物收容救护中心、州林业科学研究所。

（三）重点工作概述

2019年全面深化重点领域改革，事业单位由原来9个整合为4个，我州国有林场由5个改革合并调整为4个。培育苗木550万株，完成营造林任务3.78万亩，全州共发生森林火灾5起，保持了20年全州无重特大森林火灾和人员伤亡；8月收容中心被国家林业和草原局评为“保护森林和野生动植物资源先进集体”，11月被中国林学会授予“全国自然教育基地”。持续监管“德宏州珍稀野生动物智慧在线监测项目”野外安装的10个视频采集点、20个机位，推进国家濒危鸟类黄嘴河燕鸥监测、繁育和保护，我国境内濒临灭绝的黄嘴河燕鸥由去年国内记录仅有的7只成功繁殖增长至13只，保护区因地制宜，积极动员群众作保护区鸟类监测志愿者，从生态管护中获利，“石梯经验”成功入选“美丽中国，我是行动者”“十佳公众参与典型案例”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制213人，其中：行政编制 25人，事业编制188人。在职实有236人，其中： 财政全供养236人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员67人，其中： 离休0人，退休67人。

车辆编制19辆，实有车辆19辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入4003.2万元，其中：一般公共预算财政拨款4003.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加489.22万元，主要原因为基本工资增加，保险公积金增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 4003.2万元，其中:本年收入4003.2万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4003.2万元（本级财力4003.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加489.22万元，主要原因为基本工资增加，保险公积金增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出4003.2万元。财政拨款安排支出 4003.2万元，其中，基本支出3520.2万元，与上年对比增加286.22万元，主要原因为基本工资支出增加，保险公积金支出增加；项目支出483万元，与上年对比增加203万元，主要原因为年初预算项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款按功能科目分组，主要用于206科学技术支出480万元，体为林业科学发展开支；208社会保障和就业支出315.07万元，具体为在职人员养老保险、医疗保险等支出；211节能环保支出33.6万元，具体为铜壁关自然保护区开支；213农林水支出2943.57万元，具体为德宏州林业生态资源管理；221住房保障支出230.96万元，具体为在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3520.2万元，项目支出483.00万元），主要用于301工资福利支出3354.51万元，302商品和服务支出576.57万元；303对个人和家庭的补助2.22万元；310资本性支出69.9万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金80.4万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州林业和草原局（汇总）2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计134.1万元，较上年增加66.92万元，增长99.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州林业和草原局（汇总）2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变动。

（二）公务接待费

德宏州林业和草原局（汇总）2020年公务接待费预算为15.1万元，较上年增加0.08万元，增长0.53%，国内公务接待批次为80次，共计接待1000人次。

较上年增加原因为根据年初工作安排，工作内容增加，接待适量增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州林业和草原局（汇总）2020年公务用车购置及运行维护费为119万元，较上年增加67万元，增长128.85%。其中：公务用车购置费60万元，较上年增加60万元，增长100%；公务用车运行维护费59万元，较上年增加7万元，增长13.46%。共计购置公务用车5辆，年末公务用车保有量为19辆。

与上年对比，增加的主要原因为云南铜壁关自然保护区管护局购买公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排

2020年机关运行经费安排163.47万元，其中：办公费16.49万元，水费3.2万元，电费4.6万元，邮电费4.8万元，差旅费12.9万元，维护费2.1万元，会议费2.5万元，公务接待费10.1万元，劳务费2万元，工会经费20.3万元，公务用车运行费33.6万元，其他交通费用48.18万元，其他商品服务费2.7万元。

项目	2020年	2019年	差额	原因
办公费	16.49	26.04	-9.55	压缩办公耗材支出
水费	3.2	5.25	-2.05	根据上年支出测算减少
电费	4.6	7.4	-2.8	根据上年支出测算减少
邮电费	4.8	7.55	-2.75	根据当年任务测算减少
物业管理费	0	2	-2	当年不需此项支出
差旅费	12.9	5.8	7.1	根据当年工作任务需要增加
维护费	2.1	2.7	-0.6	根据当年任务测算减少
会议费	2.5	5.8	-3.3	根据当年工作任务需要减少
培训费	0	12	-12	当年不需此项支出
公务接待费	10.1	10.5	-0.4	严格控制接待标准，减少支出
劳务费	2	6	-4	根据当年工作任务需要减少
工会经费	20.3	5	15.3	缴纳当年工会经费
福利费	0	0.7	-0.7	当年不需此项支出
公务用车运行维护费	33.6	31.88	1.72	根据当年工作任务测算增加
其他交通费用	48.18	78.06	-29.88	森林公安局划归公安部门，减少交通补贴
其他商品服务费	2.7	2.75	-0.05	根据上年支出测算减少
合计	163.47	209.43	-45.96

 

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

 

监督索引号53310000632700111

 [附件: 德宏州林业和草原局2020年部门预算表]