德宏州扶贫办2020年预算公开

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德宏州扶贫办2020年预算公开目录

 

第一部分德宏州扶贫办2020年部门预算编制说明

第二部分 德宏州扶贫办2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州扶贫办2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据德政办发〔2011〕62号文件规定，州扶贫办的主要职责为：

（1）拟定扶贫开发战略规划和政策并组织实施。

（2）承担扶贫资金管理的责任。会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责扶贫开发的统计及监督。

（3）负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边境及民族等特殊群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。

（4）负责统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。

（5）负责易地扶贫开发工作，组织、指导财政扶贫资金安排的贫困地区劳动力转移培训。

（6）组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责协调中央、省国家机关企事业单位定点扶贫工作，负责指导、协调和管理州级机关企事业单位、驻德宏部队定点扶贫工作，促进贫困地区社会事业发展；负责联系、协调外资扶贫项目，组织开展对外交流与合作。

（7）承办德宏州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

德宏州人民政府扶贫开发办公室设７个内设机构。综合科、项目管理科、信贷扶贫开发科、易地扶贫科、社会扶贫科、信息宣传科，精准扶贫管理中心（公益一类事业单位）。

人员编制：根据《德宏州深化党政机构改革领导小组办公室关于州政府扶贫开发办公室有关机构编制事项调整的通知》（德改办发【2019】7号）文件精神，核定州扶贫办处级领导职数5人， 主任1名（正处级，兼任州委副秘书长），副主任4名（副处级），核定行政编制12名，工勤编制2名，内设正科级机构6个，科级领导职数7名。另事业编制4名。

（三）重点工作概述

2020年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于扶贫开发重要论述为指导，认真贯彻落实中央、省、州脱贫攻坚决策部署，紧紧围绕0.28万建档立卡贫困人口净脱贫的目标任务，巩固提升脱贫成果，坚持“两不愁、三保障”目标标准，坚持“六个精准”基本方略，坚持现行扶贫标准，坚持把提高脱贫质量放在首位，强化基层党建、乡村振兴、脱贫攻坚“三轮驱动”，采取过硬手段，扎实有效的措施，坚决打赢全州脱贫攻坚战。

二、预算单位基本情况

德宏州扶贫办编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 14人，事业编制4人。在职实有22人，其中： 财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 12人，其中： 离休0人，退休 12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年德宏州扶贫办财务总收入1819.73万元，其中：一般公共预算财政拨款1817.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转2.48万元。与上年对比增加541.61万元，主要原因为：一是2020年本级预算增加扶贫工作经费100万元；二是2020年州对下级预算增加436万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年德宏州扶贫办财政拨款收入 1819.73万元，其中:本年收入1817.25万元，上年结转2.48万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1817.25万元（本级财力1817.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加541.61万元，主要原因为：一是2020年本级预算增加扶贫工作经费100万元；二是2020年州对下级预算增加436万元。

四、预算单位支出情况

2020年德宏州扶贫办预算总支出 1817.25万元。财政拨款安排支出 1817.25万元，其中，基本支出391.25万元，项目支出1426万元。与上年对比增加541.61万元，基本支出增加3.13万元，主要原因为正常调整工资，项目支出增加536万元，主要原因为：一是2020年本级预算增加扶贫工作经费100万元；二是2020年州对下级预算增加436万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出36.58万元，农林水支出1754.01万元，住房保障支出26.66万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，工资福利支出360.95万元，商品和服务支出225.3万元，资本性支出5万元，其他支出1226万元（其中：基本支出391.25万元，项目支出1426万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额1226万元（列2130599--其他扶贫支出），主要用于各县市脱贫攻坚项目。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州扶贫办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较上年增加4.2万元，增长72.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州扶贫办部门2020年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

德宏州扶贫办部门2020年公务接待费预算为3万元，较上年增加1万元，增长50%，国内公务接待批次为71次，共计接待428人次。

增减变化原因为：2020年为脱贫攻坚收官之年，各种考核检查任务重，增加预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州扶贫办部门2020年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年增加3.2万元，增长84.21%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7万元，较上年增加3.2万元，增长84.21%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因为：2020年为脱贫攻坚收官之年，各种考核检查任务重，公务用车频繁，加之单位车辆老化，需经常维修保养，增加预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏州扶贫办2020年除公用经费外，编制经费预算项目4个，预算经费1426万元，其中，州本级项目2个，分别为扶贫工作经费项目100万元，脱贫攻坚工作经费项目100万元，共计200万元，主要用于德宏州扶贫办及德宏州脱贫攻坚指挥部开展日常工作调研检查、会议培训等开支，制定绩效目标统一为全州建档立卡贫困人口脱贫0.28万人，全州各县市脱贫摘帽完成率100%，服务对象满意率90%以上；州对下项目2个，分别为州级财政专项扶贫资金项目500万元，驻村工作经费项目726万元，共计1226万元，由于项目在县市实施，项目经费由县市使用，绩效目标由县市制定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入指财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款分配的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

8.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行费安排

2020年机关运行费安排：30.3万元，其中，办公费：1万元，水费0.2万元，电费0.2万元，邮电费：0.5万元，印刷费：1万元，工会经费：4.6万元，其他交通费：22.08万元,老干部经费0.72万元，与2019年预算安排30.8万元，减少0.5万元，2020年预算比2019年预算在职人员减少1人，减少公用经费0.5万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德宏州扶贫办资产总额111.51万元，其中，流动资产6.06万元，固定资产105.32万元(原值为：200.23万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.13万元（原值为：1.05万元），其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年214.78万元相比，本年资产总额减少103.27万元，其中固定资产减少92.1万元，无形资产减少0.04万元。处置房屋建筑物710平方米，账面原值15.02万元（财政批复核销）；处置车辆0辆，账面原值0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

监督索引号53310000632800111

 [附件: 州扶贫办2020年预算公开表]