德宏州妇联2020年部门预算

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德宏州妇联2020年部门预算编制说明

德宏州妇联2020年预算公开目录

第一部分 德宏州妇联2020年部门预算编制说明

第二部分 德宏州妇联2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州妇联2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

    德宏州妇联在德宏州委、州政府的正确领导下，紧紧围绕党委政府中心工作，团结带领指导全州各级妇联开展妇女儿童工作,调查研究全州妇女儿童的情况、问题，及时向州委、州人民政府反映，提出建议；承办州委、州政府交办的有关事项；加强与社会各界联系，协调和推动各界为妇女儿童办实事、做好事；指导全州各级妇联的宣传教育工作。

  （二）机构设置情况

   机构类型：机关法人；办公地址：德宏州芒市丙午路11号。州妇联下设办公室、妇儿工委办、妇女发展科、宣传教育科、权益科5个职能科室。纳入2020年部门预算编报的单位共1个，即：德宏州妇联，其中行政单位1个，编制12个,部门在职在编实有人数12人，其中：财政全供养12人。

 （三）重点工作概述

    1、认真抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、中国妇女十二大精神的学习宣传教育。认真抓好各级妇联干部的学习培训；面向广大妇女群众广泛开展宣传宣讲活动。

2、大力开展“巾帼心向党˙建功新时代”为主题的系列活动。深化“巾帼脱贫行动”。紧紧围绕脱贫攻坚这一重中之重的中心工作，充分发挥妇女和妇联组织在脱贫攻坚中的独特作用，助力脱贫攻坚工作顺利实施；开展“乡村振兴巾帼行动”。着力加强思想引领，激发广大妇女投身乡村振兴战略的积极性主动性创造性。

    3、深化推进家庭文明建设。拓展寻找“最美家庭”活动内涵和价值引领，引导广大基层组织开展“好家庭好家风”巡讲活动，深化家庭亲子阅读和亲子实践活动，进一步推动社会主义核心价值观融入家庭。

    4、推进鼓励妇女创业就业贷免扶补、两癌免费检查、云南省妇女发展循环金、受毒品艾滋病影响的救助项目等。

    5、创新妇女维权服务方式，增强妇女儿童幸福感和获得感。

    6、在主动融入和服务“一带一路”建设中有所作为。

  二、预算单位基本情况

    德宏州妇联部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

    在职人员编制12人，其中：行政编制12人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0，实有车辆0。

三、预算单位收入情况

 （一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入266.81万元，其中：一般公共预算财政拨款 266.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加32.58万元，主要原因分析：人员工资调增。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 266.81万元，其中:本年收入266.81万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款266.81万元（本级财力266.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加32.58万元，主要原因分析：人员工资调增。

四、预算单位支出情况

德宏州妇联2020年部门预算总支出266.81万元。财政拨款安排支出266.81万元，其中：基本支出241.81万元，与上年对比增加22.58万元，主要原因分析：人员工资调增。项目支出25.00万元。与上年对比增加10万元，主要原因分析：项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   功能科目分类，主要用于一般公共服务支出214.52 万元，社会保障和就业支出35.32万元，住房保障支出16.97    万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出241.81万元，项目支出   25.00万元）基本支出中工资福利支出210.28 万元，商品和服务支出19.2万元，对个人和家庭的补助12.33万元；项目支出中商品和服务支出24.00 万元，资本性支出1.00万元。

五、州对下专项转移支付情况

  （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无  

（二）与中央、省配套事项。

无

（三）按既定政策标准测算补助事项。

无

   六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1 个，采购预算资金1万元。

六、预算收支增减变化情况说明

（一）总体收支情况

2020年部门财务总收入266.81万元，其中：一般公共预算财政拨款 266.81万元，与上年对比增加32.58万元，主要原因分析：人员工资调增。2020年部门预算总支出266.81万元。财政拨款安排支出266.81万元，其中：基本支出241.81万元，与上年对比增加22.58万元，主要原因分析：人员工资调增。项目支出25.00万元。与上年对比增加10万元，主要原因分析：项目经费增加。

（二）三公经费增减变化情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出0.90万元，比上年减少4万元。其中：因公出国（境）费预算支出0元；公务用车购置及运行维护费预算支出0万元，比上年减少4万元；公务接待费支出0.9万元，比上年减少0万元。三公经费减少原因是严格执行厉行节约。

1、因公出国（境）费

      无

2、公务接待费

 德宏州妇联2020年公务接待费预算为0.90万元，较上年减少4万元，下降81.63%。

3、公务用车购置及运行维护费

 无公务用车，2019年处置公车一辆。

 八、重点项目预算绩效目标情况

妇联工作专项经费：主要工作目标：1.开展农村贫困妇女“两癌”检查救助，不少于80人；2.开展春蕾助学活动，动员社会各界资助学生不少于80人次；3.积极争取并认真实施受毒品、艾滋病影响的妇女儿童关怀救助项目不少于2个；4.?着力推进涉及妇女儿童权益纠纷调解工作，不断畅通妇女诉求渠道，促进社会和谐稳定，信访接处率达到90%以上；5.开展维权宣讲不少于5场次200人次；6.扶持能够实施维护妇女儿童权益项目的社会组织，推动社会力量参与妇女儿童权益保护工作；7.结合妇联工作实际，配合相关部门开展好失足女性帮教工作；8.入驻德宏州未成年人综合保护中心，积极开展维权工作；9.发挥妇联优势，做好毒品滥用问题整治工作。10.实施巾帼人才培养计划，培训妇女骨干不少于200名；11.开展德宏女性大讲堂4期；12.与相关部门联合举办妇干班1期；13.德宏女声微信公众号发布信息不少于45期；14.举办“巾帼心向党 礼赞新中国”宣传活动至少1场次；15.组织全州性的巾帼志愿者服务活动至少1场次，本单位巾帼志愿者开展服务活动不少于6场次；16.对妇女儿童关注的热点难点问题开展专题调研不少于1次。17.开展家教培训人数不少于5场150。

2.妇儿工委工作经费：项目实施目标：通过召开相关会议，安排布置好年度工作；通过把男女平等基本国策及儿童优先原则纳入宣传培训内容，营造全社会共同关心关注妇女儿童发展事业；组织协调县市妇儿工委及州级成员单位顺利实施好两个规划，确保纳入国家、省及州政府监测指标体系中的重难点指标至2020年如期达标。组织开展“两纲”“两规”及男女平等基本国策、儿童优先原则宣传培训进党校、进高校；提请州政府对“两纲”“两规”实施情况进行督导。 

九、其他公开信息

  （一）专业名词解释

    1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

    2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

    3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

   （二）机关运行经费安排

     机关运行经费年初预算安排19.2万元。

  （三）国有资产占用情况

    鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

监督索引号53310000471300111

 

 

 [附件: 德宏州妇联2020年部门预算公开情况表]