德宏州委老干部局2020年预算公开

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德宏州委老干部局2020年预算公开目录

 

第一部分 德宏州委老干部局2020年部门预算编制说明

第二部分 德宏州委老干部局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州委老干部局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州委老干部局是宏观管理全州离退休干部的职能部门，主要职责是：

1.贯彻落实中央、省委、州委关于老干部工作的方针政策；指导、协调、检查、督促各县市和州直部门贯彻落实老干部工作的各项方针、政策。

2.制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定；对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向州委、州政府提出意见和建议。

3.抓好老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心老干部；组织和引导老干部为党和人民事业增添正能量；负责老干部政策和老干部工作的宣传。

4.抓好老干部生活待遇落实，研究和制定有关政策和措施，并督促检查和落实。

5.负责老干部来信来访的接待和协调处理工作，指导和督促全州老干部工作部门做好老干部信访工作。

6.指导和抓好全州老干部活动中心、老年大学、老干部党校、干休所的建设、管理和服务工作；抓好老干部工作部门的自身建设；管理州委老干部局各直属单位。

7.对全州老干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与州委交办的重要丧事活动。

8.负责完成州委和州委组织部交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

德宏州委老干部局是正处级全额财政拨款的行政单位，下设办公室、综合科。

1.办公室工作职责。

（1）负责综合协调全局各科、室、所、校、中心的日常工作，做到上情下达，下情上报。

（2）负责综合全局工作情况、文件起草和召开各项会议的会务组织工作，搞好会议记录和撰写会议纪要。

（3）负责全局文秘、机要、文印、保密、档案、通讯、信息、宣传、统计、报刊收发、信访、综治、党务政务、接待、本局干部职工生病看望和丧事办理等工作。

（4）负责局机关和局属单位的机构编制、组织人事、劳动工资、教育培训工作。

（5）负责财务，管理好机关资产，指导和监督直属单位的财务、固定资产管理等工作。

（6）负责后勤服务管理、安全保卫、车辆管理和其他有关工作。

（7）负责老干部来信来访的接待和协调处理工作，做好老干部的思想政治工作，配合组织好老干部开展重要活动。

（8）完成好局领导和上级部门交办的其它工作任务和协调落实其他单位联系办理的事项。

2.综合科工作职责。

（1）贯彻落实中央、省委和州委关于老干部工作的方针、政策。

（2）检查、指导和督办全州老干部政治、生活待遇的落实；抓好老干部党支部建设和老干部思想政治建设。

（3）指导全州老干部活动中心、老年大学和老干部党校的工作和老干部在“五个文明”建设中发挥作用。

（4）协调老干部的医疗保健、健康体检、督促落实老干部及老干部遗属生活待遇。

（5）研究州管退休干部的管理办法，协调有关部门落实退休干部的有关待遇。

（6）搞好老干部工作调研，提出解决问题的建议和办法，做好老干部工作目标管理责任制的督查和考核。

（7）宣传党的老干部工作的方针政策和老干部工作的先进典型和经验。

（8）做好政治待遇和生活待遇方面的老干部来信来访工作。

（9）完成好局领导和上级部门交办的其它工作任务.

（三）重点工作概述

2020年老干部工作主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，认真贯彻全国老干部局长会议、全省老干部工作会议精神，全面落实新时代党的建设的总要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持精准服务工作理念，坚持求真务实工作作风，进一步加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，牢牢把握为党和人民事业增添正能量的价值取向，精心做好离退休干部服务工作，为德宏实现跨越式发展作出积极贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制 32人，事业编制0人。在职实有32人，其中： 财政全供养 32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 22人，其中： 离休 1人，退休 21人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1778.94万元，其中：一般公共预算财政拨款1778.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转3万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1778.94万元，其中:本年收入1778.94万元，上年结转3万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1778.94万元（本级财力1778.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1778.94万元。财政拨款安排支出 1778.94万元，其中，基本支出628.52万元（工资福利支出460.10万元；机关事业单位养老保险缴费54.64万元；工伤保险缴费0.47万元；住房公积金40.98万元；商品和服务支出51.82万元；对个人和家庭的补助20.51万元。），项目支出1150.42万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2013102一般行政管理事务20万元，州关心下一代工作委员会主要用于对贫困家庭的救助、培训等工作。

2.2080501归口管理的行政单位离退休17.15万元，主要用于支付本局离休干部工资15.71万元和本局离退休干部公用经费1.44万元，主要用于生病看望及为他们订阅报刊支出。

3.2080503离退休人员管理机构1645.70万元，主要用于本局在职人员工资460.10万元；商品和服务支出50.38万元；对个人和家庭补助州直离休干部工资、离休干部特需费4.80万元，离休干部特需费的60%发放给离休干部，40%由老干部工作部门用于生病看望，为他们订阅报刊支出；项目支出1130.42万元，主要用于老年大学、老干部活动中心整体搬迁建设项目经费1000万元；130.42万元是用于组织州直离休干部和厅级以上退休干部参观学习考察、生病看望、州老年大学、老干部党校、老年网络大学办学经费、老干部活动中心组织活动和州干休所开展各项工作的支出。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54.64万元，用于本局在职人员养老保险缴费支出。

5.2089901其他社会和保障和就业支出0.47万元，主要用于工伤保险缴费支出。

6.2210201住房公积金40.98万元，主要用于本局在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

按政府预算支出经济分类科目

（1）501机关工资福利支出556.19万元（其中：基本支出556.19万元；项目支出0万元。50101工资奖金津补贴460.10万元；50102社会保障缴费55.11万元；50103住房公积金40.98万元。

（2）502机关商品和服务支出1185.60万元（基本支出55.18万元，项目支出1130.42万元）。

（3）509对个人和家庭的补助20.51（基本支出20.51万元，项目支出0万元）。

2.按部门预算支出经济分类

我局2020年收入预算总额为1778.94（其中：基本支出628.52万元，项目支出1150.42万元）。

（1）工资福利支出556.19万元（基本支出556.19万元，项目支出0万元）。

（2）302商品和服务支出 202.24万元（基本支51.82万元，项目支出150.42万元）。

（3）303对个人和家庭的补助20.51万元（基本支出20.51万元，项目支出0万元）。

（4）309资本性支出1000万元（基本性支出0万元，项目支出1000万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无对下专项转移支付项目清单项目情况。

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目：无州对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央、省配套事

无与中央、省配套事。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2020年与2019年收支变化原因：基本支出和项目预算收支都比上年增加。基本支出增加比上年增加42万元是因机构改革，州关心下一代工作委员会并入我局，增加了工作人员工资和公用经费；预算项目收支增加1020万元，原因是：1、增加了州老年大学、老干部活动中心整体搬迁建设项目经费1000万元；2、因机构改革州关心下一代工作委员会并入我局，增加其工作项目经费20万元。

（二）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

“三公”经费预算情况：公务接待费3.50万元，比上年的2.34万元增加了1.16万元，增加了33%；主要原因是机构改革州关心下一代委员会并入我局。公务用车运行费6万元比上年的5.46万元增加了0.54万元，增加了9%；主要原因是机构改革州关心下一代委员会并入我局。我局无因公出国出境支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

特需经费：根据德宏州委组织部、州委老干部局、州财政局、州人力资源和社会保障局联发文件，德组字（2017）15号“关于调整提高离休干部公用经费和特需费标准的通知”的要求，离休干部特需经费每人每年1000元，其中600元发放给个人作为保健补助，400元由老干部工作部门掌握使用，主要用于组织离休干部参观学习、健康休养、看望慰问、订阅报刊和开展必要的活动支出。

（二）机关运行经费安排

2020年部门预算总支出 1778.94万元。财政拨款安排支出 1778.94万元，其中，基本支出628.52万元（其中：工资和福利支出为556.19万元；商品和服务支出为51.82万元；对个人和家庭补助支出为20.51万元。），项目支出1150.42万元。

国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

    2020年继续坚持把离退休干部政治建设摆在首位，引导广大离退休干部旗帜鲜明的讲政治，全年将举办读书班2期，共培训离退休干部党支部负责人、学习骨干、团队负责人150余人；举办大讲坛4期，培训处级以上老干部近600余人次。组织离休、厅级退休干部州情考察2次，让老领导了解德宏工农业、旅游业发展情况，以及改革开放40年来德宏社会经济取得的新成就，引导老同志为德宏发展建言献策。离休、厅级退休干部生病住院都到家中、医院看望；加大对因病、因灾等特殊原因导致生活困难的离退休干部进行帮扶，对离休干部、离休干部遗孀、退休干部发生的困难将给予及时的关心和帮扶，让他们切身感受到党委政府对困难离退休干部的关心照顾。

监督索引号53310000528700111

 [附件: 州老干部局2020年预算公开]