德宏州教育体育局汇总部门2020年预算

监督索引号53310000336000000

德宏州教育体育局汇总部门2020年

预算公开目录

第一部分 德宏州教育体育局汇总部门2020年部门预算编制说明

第二部分 德宏州教育体育局汇总部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州教育体育局汇总部门2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

州教育局是州政府直属主管教育的工作部门，属于州级财政一级预算单位，其主要职责是：拟定全州教育改革与发展规划和教育教学指导文件、统筹协调和管理学校以及专业设置和调整、统筹各类教育和继续教育、指导改进教育评估工作，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平、负责义务教育的指导与协调、指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，指导教育督导工作、负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查和评估验收工作、指导基础教育阶段发展水平及质量的监测工作，主管教师工作，会同有关部门实施教师资格制度、实施教师专业技术职称制度、指导教育系统人才队伍建设等工作。

（二）机构设置情况

根据《中共德宏州委办公室 德宏州人民政府办公室关于印发德宏州教育体育局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（德办发﹝2019﹞24号），州教育体育局内设：办公室、人事和人才工作科、规划财务基建科、资助管理中心、基础教育科、职业教育与成人教育科、德育安全科、招生考试办公室、群众体育科、体育产业科、竞赛训练与青少年体育科、中共德宏州教育工作委员会办公室、德宏州人民政府教育督导室办公室13个职能科室。 

纳入2020年部门预算单位： 州教育体育局（本级）、德宏职业学院、州民族第一中学、州幼儿园、州特殊教育学校、州民族初级中学、州教育体育局教育科学研究所、州教育示范性综合实践基地、州民族实验中学、州少年儿童业余体育学校、州体育运动中心、州老年人体育协会。

（三）重点工作概述

州教育体育局站在教体合并的新起点上，全面贯彻落实全国、全省教育大会和全省体育局长会议精神，贯彻落实州委七届五次全会和今年州两会精神，按照年初既定目标任务和工作计划，全面推进各项工作落实，瑞丽市被省政府教育督导团评为2019年教育工作先进县，芒市被认定命名为2019年全国25个青少年校园足球试点县之一，盈江县获教育部关工委批准成为全国规范化家长学校实践活动实验区。全州以高考为标志的基础教育质量再创佳绩，巩固提升了“小州市办大教育”的民生品牌。认真落实州委教育工作领导小组第一次全体会精神，贯彻落实全民健身国家战略，紧盯“三率”（学前三年毛入园率、九年义务教育巩固率、高中阶段毛入学率），实施两个主题年建设（学校管理提升年、基层党建创新提质年），深化“五个一百工程”（100所示范校建设、100位校长培养、100位名师培养、100节示范课推介、100位学生分析），突出体育工作四个重点（人才培养、项目建设、品牌赛事、基层基础），以钉钉子精神和一抓到底的韧劲，补短板、增后劲、提质量、促跨越，努力办好各族群众满意的教育体育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1111人，其中：行政编制 34人，事业编制1077人。在职实有1153人，其中：行政编制 36人，事业编制1117人。其中： 财政全供养 1153人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 389人，其中： 离休 3人，退休370人，提前退休16人。

车辆编制24辆，实有车辆19辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入31396.14万元，其中：一般公共预算财政拨款25050.3万元，政府性基金预算财政拨款1058.57万元，财政专户管理的教育收费5287.27万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门预算总收入 31396.14万元，比上年27518.24万元增加14.08%。主要是人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险缴费、住房公积金缴费比上年增加；项目支出7616.94万元，比上年8056.37万元减少5.45%，项目比上年减少主要是云南民航学院建设项目利息、云南民航学院建设项目本金支出减少、校舍维护改造项目资金本年预算无安排。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入31396.14万元，其中:本年收入31396.14万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25050.3万元（本级财力24162.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年财政拨款收入31396.14万元，比上年27518.24万元增加14.08%。主要是人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险缴费、住房公积金缴费比上年增加；项目支出7616.94万元，比上年8056.37万元减少5.45%，项目比上年减少主要是云南民航学院建设项目利息、云南民航学院建设项目本金支出减少、校舍维护改造项目资金本年预算无安排。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出31396.14万元。财政拨款安排支出 31396.14万元，其中，基本支出23779.2万元，项目支出7616.94万元。2020年部门预算总支出 31396.14万元，比上年27518.24万元增加14.08%。财政拨款安排支出31396.14万元，比上年27518.24万元增加14.08%。其中：基本支出23777.94万元，比上年19461.87万元增加22.17%，主要是人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险缴费、住房公积金缴费比上年增加；项目支出7616.94万元，比上年8056.37万元减少5.45%，项目比上年减少主要是云南民航学院建设项目利息、云南民航学院建设项目本金支出减少、校舍维护改造项目资金本年预算无安排。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050101行政运行475.07万元，主要用于州教育体育局行政人员工资福利支出、商品和服务支出；2050102一般行政管理事务100万元，主要用于商品和服务支出；2050199其他教育管理事务支出858.33万元，主要用于州教育体育局事业人员工资福利支出、商品和服务支出、项目支出；2050203初中教育350万元，主要用于项目支出；2080501归口管理的行政单位离退休24.56万元，主要用于对个人和家庭补助支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出57.71万元，主要用于州教育体育局机关事业单位基本养老保险缴费；2089901其他社会保障和就业支出0.65万元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出；2210201 住房公积金43.28万元，主要用于州教育体育局缴纳公积金；2296003 用于体育事业的彩票公益金支出1058.57万元，主要用于项目支出；2310399地方政府其他一般债务还本支出2142.86万元，主要用于项目支出；2320304 地方政府其他一般债务付息支出981.88万元，主要用于项目支出。

2050201 学前教育2295.03万元，主要用于州幼儿园工资福利支出、商品和服务支出、项目支出；2080502事业单位离退休1.92万元，主要用于州幼儿园事业单位离退休公用经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出124.2万元，主要用于州幼儿园基本养老保险缴费；2089901其他社会保障和就业支出1.26万元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出；2210201住房公积金93.15万元，主要用于州幼儿园缴纳公积金。

2050203初中教育2448.29万元，主要用于州民族初级中学工资福利支出、商品和服务支出、项目支出；2080502事业单位离退休5.46万元，主要用于州民族初级中学商品和服务支出；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出255.26万元，主要用于州民族初级中学基本养老保险缴费；2089901其他社会保障和就业支出2.6万元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出；2210201住房公积金191.45万元，主要用于州民族初级中学缴纳公积金。

2050204  高中教育5269.06万元，主要用于州民族第一中学工资福利支出、商品和服务支出、项目支出；2080502 事业单位离退休3.42万元，主要用于州民族第一中学商品和服务支出；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出418.26万元，主要用于州民族第一中学基本养老保险缴费；2089901其他社会保障和就业支出3.73万元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出；2210201住房公积金313.69万元，主要用于州民族第一中学缴纳住房公积金。

2050701特殊学校教育549.4万元，主要用于州特殊教育学校工资福利支出、商品和服务支出、项目支出；2080502事业单位离退休0.18万元，主要用于州特殊学校商品和服务支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.26万元，主要用于州特殊学校基本养老保险缴费支出；2089901其他社会保障和就业支出0.55万元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出；2210201 住房公积金41.44万元，主要用于州特殊学校缴纳住房公积金。

2050199其他教育管理事务支出332.03万元，主要用于州教育体育局教育科学研究所工资福利支出、商品和服务支出、项目支出；2080502事业单位离退休0.24万元，主要用于州教育体育局教育科学研究所商品和服务支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.07万元，主要用于州教育体育局教育科学研究所养老保险缴费支出；2089901其他社会保障和就业支出0.36万元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出；2210201住房公积金25.55万元，主要用于州教育体育局教育科学研究所缴纳公积金。

2050199其他教育管理事务支出91.93万元，主要用于州教育示范性综合实践基地工资福利支出、商品和服务支出；2059999其他教育支出20万元，主要用于州教育示范性综合实践基地项目支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.45万元，主要用于州教育示范性综合实践基地养老保险缴费支出；2210201住房公积金8.59万元，主要用于州教育示范性综合实践基地缴纳公积金。

2050302中等职业教育2002.77万元，主要用于德宏职业学院工资福利支出、商品和服务支出；2050305 高等职业教育8074.91万元，主要用于德宏职业学院工资福利支出、商品和服务支出；2080502事业单位离退休32.85万元，主要用于德宏职业学院商品和服务支出；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出651.11万元，主要用于德宏职业学院基本养老保险缴费支出；2210201住房公积金302万元，主要用于德宏职业学院缴纳住房公积金。

2050203初中教育547.22万元，主要用于州民族实验中学人员工资、商品和服务支出、项目支出；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出52.66万元，主要用于州民族实验中学基本养老保险缴费支出；2089901其他社会保障和就业支出0.58万元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出；2210201住房公积金39.5万元，主要用于州民族实验中学缴纳住房公积金。

2059999其他教育支出10万元，主要用于州少年儿童业余体育学校项目支出；2070306体育训练191.52万元，主要用于州少年儿童业余体育学校对个人和家底补助支出；2070308群众体育298.93万元，主要用于州少年儿童业余体育学校人员工资、商品和服务支出；2080502事业单位离退休0.54万元，主要用于离退休商品和服务支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.31万元，主要用于州少年儿童业余体育学校基本养老保险缴费支出；2089901其他社会保障和就业支出0.34万元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出；2210201住房公积金24.23万元，主要用于州少年儿童业余体育学校缴纳住房公积金。

2070307体育场馆80.4万元，主要用于州体育运动中心项目支出；2070308群众体育108.97万元，主要用于州体育运动中心人员工资、商品和服务支出；2070399其他体育支出11.11万元，主要用于州体育运动中心人员工资支出；2080502事业单位离退休0.18万元，主要用于离退休商品和服务支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.09万元，主要用于州体育运动中心基本养老保险缴费支出；2089901其他社会保障和就业支出0.11万元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出；2210201住房公积金8.32万元，主要用于州体育运动中心缴纳住房公积金。

2070101行政运行103.76万元，主要用于州老年人体育协会人员工资、商品和服务支出；2070308群众体育100万元，主要用于州老年人体育协会项目支出；2080501行政单位离退休0.24万元，州老年人体育协会商品和服务支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.23万元，主要用于州老年人体育协会基本养老保险缴费支出；2089901其他社会保障和就业支出0.1万元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出；2210201住房公积金8.42万元，主要用于州老年人体育协会缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况   

经济科目分组（其中：基本支出23779.2万元，项目支出7616.94万元）。

一、机关工资福利支出19021.87万元；二、机关商品和服务支出5131.35万元；三、对个人和家庭的补助1088.75万元；四、机关资本性支出2637.89万元；五、债务利息及费用支出981.88万元；六、资本性支出（基本建设）2534.4万元。

五、列入州对下专项转移支付情况   

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

(二) 与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金10万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州教育体育局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计112.78万元，较上年93.58万元增加19.2万元，增长20.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州教育体育局部门2020年因公出国（境）费预算为26万元，较上年增加26万元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）10人次。增加主要原因是根据年初工作计划今年预算安排因公出国（境）费用26万元，上年预算无安排。进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；严格控制审批因公出国（境）团组数及人数。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为30.35万元，较上年34.1万元减少3.75万元，下降11%，国内公务接待批次为40次，共计接待600人次。减少原因主要是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为56.43万元，较上年59.48万元减少3.05万元，下降5.13%。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费56.43万元，较上年59.48减少3.05万元，下降5.13%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为19辆。减少原因主要是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；强化公务用车总量控制，加强公务用车购置经费管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

 2020年部门预算总支出31396.14万元。财政拨款安排支出31396.14万元，其中，基本支出23779.2万元，项目支出7616.94万元。项目支出其中：1、教育管理经费346.2万元：2020年将组织中小学（含幼儿园）教师信息技术能力提升全员培训1000多人培训，德宏州中小学校管理骨干研修班培训；每年选派两批50名全州教育行政机关管理干部到上海、山东等教育先进地区培训、考察学习；州幼儿园、州民族初级中学、州民一中、州中等职业学校四个州级教育培训基地建设经费用于学校组织全州相关培训所需设施设备添置等费用；迎接高考改革及新教材运用培训经费等。

2、教育督导经费20万元：州政府2007年第十二届人民政府第39次常务会议的要求，此项经费主要用于：一是州政府教育督导室组织开展各种教育督导评估工作，主要用于州政府教育督导室组织开展各类督政、督学以及监测评估工作，用于责任督学开展工作所需的交通费、办公费、误餐费、聘请退休人员工作报酬等费用。

3、云南民航学院建设项目利息支出981.88万元、本金支出2142.86万元。仅仅依靠现有财政收入、上级转移支付资金和企业帮扶，难以保证扶贫任务的全面完成，探索打赢脱贫攻坚战金融扶贫新模式已经成为必然选择。设立扶贫基金，能够有效缓解资金紧缺问题，助推我州脱贫攻坚。

4、教育扶贫经费150万元：在全面落实教育惠民政策的基础上，对全州建档立卡贫困户在幼儿园、高中及中职中专、大学及高职高专就读的学生，给予教育精准扶贫补助。实现教育精准扶贫覆盖全体建档立卡贫困户、覆盖从学前到大学教育全过程，确保建档立卡贫困户不因贫失学、不因学致贫，努力让每一名建档立卡贫困户学生完成职业（大学）教育后进入社会。

5、体育事业建设经费40万元：参加云南篮球、排球、足球啦啦操等项目决赛、亚洲藤球锦标赛经费。

6、义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目规划州级配套资金317万元：基本普及高中阶段教育，高中阶段毛入学率达90%以上，基本实现普通高中优质化、多样化、特色化发展加快普通高中建设。坚持政府投入为主发展普通高中教育，调整普通高中教育资源布局，确保普通高中学校布局、办学规模适应经济社会发展要求，满足各族群众接受高中教育的需求。严格控制普通高中学校规模和班额，普通高中办学规模控制在4000人以内，班额控制在50人以内。加大政府投入，保证普通高中财政性生均公用经费不低于国家标准，逐步化解学校建设债务。

7、乡村教学质量提升计划200万元：提高乡村教师、校长、教育教学质量，增强校长管理水平的工作。

8、事业发展经费200万元：保障高三教学管理工作有效开展，确保高三备考复习的顺利进行，助推我州高考成绩提升。

9、教育教学发展项目50万元：完成2020年教师培训，进一步有效提高学校教育教学质量，推动教育教学工作可持续发展。

10、拖欠民营企业账款1230.03万元：完成拖欠民营企业工程欠款偿还。

11、外聘人员经费20万元：解决教师编制严重不足，长期聘用人员经费问题。服务好三类残疾儿童在校学习、生活全过程，使三类残疾少年儿童进得来、留得住、学得好。

12、本分园拆除重建期间安置费用项目500万元：在拆除重建期间，15个受影响的班级幼儿的安置将以租赁芒市澳鑫幼儿园办学的方式解决。

13、学校食堂从业人员经费60万元：招聘学校食堂从业人员25人，保障学校食堂的正常运转，保障了学校的食品安全为学生创造良好的生活环境。

14、改革经费20万元：目标是奖励教育教学突出的教师，激励教师积极投身教育事业，促进教师不断进行教育教学改革，提升学校的办学质量。

15、教育教学改革经费20万元：打造6所义教段（3所农村小学，3所农村初中）质量提升试点学校；开展质量提升学校教学改革推进会、展示会；教研员深入质量提升学校住校指导。

16、运行经费20万元：保障学校正常运转。

17、扶持学校发展经费50万元：完成部分校园绿化美化、校园文化、体育卫生设施。总体目标是提高校园的整体育人功能，力增做到“优美环境育人”，用达标体育卫生设施增强学生体质。有利于陶冶学生的情操，丰富学生业余文化生活，增加学生体育活动设施，提高学生身体素质，让学生全面发展。

18、购置体育训练器材费10万元：加强对训练器材费的管理，完善资金审批制度。

19、大型体育场馆免费低收费开放州级配套资金30.4万元：根据《云南省大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》（云财教〔2016〕40号）中第八条要求，补贴资金由各级财政按比例承担，中央、省级、州（市）的承担比例分别为中央80%、省级12%、州（市）级8%。丙类体育馆的补助标准为100万元/年，丙类游泳馆的补助标准为150万元/年，丙类体育场的补助标准为130万元/年。按照比例，州级配套资金分别为丙类体育馆8万元/年，丙类游泳馆12万元/年，丙类体育场10.4万元/年。

20、业务管理经费50万元：按照州体育运动中心工作职责，做好州体育运动中心各个场馆的正常开放、运营管理、维修维护等工作。

21、专项工作经费100万元：确保州老年体协各项工作正常开展，州老年运动中心正常运转，每天正常向老年人按时免费开放，为老年人提供一个强身健体的基地、交流互助的平台，愉悦身心的乐园，极大的丰富了老年人的精神生活，为促进社会和谐发展做出贡献，得到了广大老年人的好评。每天到老年活动中心活动的老人数量达到300人，老年人满意度达到100%。坚持引导各级老年体协以开展日常性健身活动为主，在确保安全的前提下，组织开展有主题、有品牌、有特色、有影响的体育健身（比赛）活动和文艺活动，形成“天天有活动、月月有赛事”的良好局面。

22、州级体育彩票公益金1058.57万元：州级体育彩票公益金是指从德宏体育彩票发行销售收入中按规定比例提取的，专项用于发展体育事业的资金。（一）州级体育彩票公益金补助范围包括群众体育和竞技体育。其中，用于群众体育的比例不低于70％，用于竞技体育的比例不高于30％。

（二）州级体育彩票公益金州级财政统筹20%用作州级彩票专项公益金，剩余部分按照州本级与县市5:5比例分配。 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

（6）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

（7）普通教育：反映各类教育支出。

（8）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

（9）成人教育：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。

（10）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（11）进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

（12）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

（13）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排121.86万元,比上年118.3万元增加3.01%。主要原因是机关办公费、单位日常维修支出等增加。部门机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53310000336000111

  [附件: 200820327426484]    [附件2: 26152637193189B]