德宏州商务局2020年预算公开

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德宏州商务局2020年预算公开

第一部分德宏州商务局2020年部门预算编制说明

第二部分德宏州商务局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州商务局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻实施国家和省内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设管理的发展战略、方针、政策；落实州委、州政府关于内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设管理的工作部署；负责拟订德宏州内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设相关政策、政府规章和地方性法规，并制定具体实施办法。汇总编报和下达全州年度进出口计划和贸易发展计划并组织实施；会同有关部门拟订德宏州商务发展规划，研究提出体制改革意见和发展战略，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全州进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。贯彻执行国务院和省政府对东盟国家经济贸易方针、政策，会同有关部门拟订并组织实施德宏州内贸、外贸、边境贸易、对外经济技术合作、境外替代种植的管理细则和措施；在州政府的授权下，参与有关东盟国家的区域性经济组织的活动，负责与我国驻东盟国家使领馆经参处有关业务的联系工作，组织德宏州同有关国际组织的经济技术合作。负责德宏州组织协调进出口公平贸易的相关工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；协调国外对德宏州出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。宏观指导和管理全州利用外资工作；分析研究全州外商投资情况，定期向州委、州政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全州利用外资及外商投资企业的审批和进出口工作。负责组织实施和管理全州对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。负责制定德宏州经贸涉外事务规定；归口审批全州经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全州经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待、接洽工作。9.负责全州口岸建设、管理工作，指导、协调口岸发展规划、管理服务等相关工作。研究拟订全州规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全州市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责指导全州商务系统及商会和企业协会的工作。承办州政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

德宏州商务局是财政全额拨款行政单位，实行行政单位财务制度。2019年年末共有行政机关人员21人，工勤人员6人，离退休人员36人，其中：离休1人，退休35人。年末在职在编实有人数27人；离退休人员36人：其中离休1人、退休35人。变动情况：李春涛(从姐告广委调入)、杨永明（从瑞丽勐卯政府调入）、何正波（从梁河县委办调入）；调出3人，方玥源（调到德宏州委统战部）、张哲铭（调到德宏州政协）、张丽（调到德宏州政府办）。

（三）重点工作概述

2019年全州商务经济运行总体平稳向上。前三季度第三产业增加值对经济增长的贡献率为66.7%，拉动GDP增长5.9个百分点。

1.对外贸易保持较好增长。口岸流量四项指标稳居全省前列，1-10月，全州完成口岸贸易进出口总额累计716亿元，同比上升15.31%;全州进出口货运量累计1721万吨，同比上升30%;全州出入境人流量累计1940万人次，同比回落8%;全州出入境交通工具累计450.16万辆次，同比回落11.8%；芒市机场口岸从今年1月通航以来出入境人员累计2.8万人次，出入境交通工具240架次。贸易规模持续扩大，德宏州共有经营业绩的外贸企业373户，1－10月德宏州外贸进出口总额完成303.91亿元，同比增长16.2%，超进度3.2个百分点，仅10月份当月就完成28.63亿元，对外贸易增长态势喜人。其中：出口完成148.15亿元，同比增长2.9%；进口完成155.76亿元，同比增长32.5%。主要进口商品天然气、边民互市商品、矿产品与去年同期相比增幅分别为52.4%、24.4%、120.7%。贸易结构继续优化，一般贸易进出口完成152.97亿元，同比增长19.5% ，占全州外贸总额的50.33%；边境小额贸易进出口完成108.16亿元，同比增长11.9%，占全州外贸总额的35.59%；边民互市进出口完成42.21亿元，同比增长19.7% 占全州外贸总额的13.89%。目前，德宏州进出口总值排全省第二位，完成全年外贸发展目标356.27亿元的85%，预计年底可以超额完成任务数。

2.国内贸易稳步发展。国内需求稳步扩大，2019年1-10月全州消费品零售总额累计完成138.94亿元，同比增长10.5%，完成全年计划数的82.19%，差目标进度1.14%。批发业销售额累计完成501.55亿元，同比增长18.2%；零售业销售额累计完成142.85亿元，同比增长11.9%；住宿业销售额累计完成4.98亿元，同比增长7.8%；餐饮业销售额累计完成29.76亿元，同比增长16.3%。

3.电商和跨境物流取得新突破。我州积极以瑞丽市全国电商示范百佳县（全国名列第四位）辐射带动全州电子商务和物流体系全面发展。一是全力抓好与京东和淘宝的深度合作，目前已邀请阿里研究院专业团队对德宏农村电商与淘宝镇融合发展、新业态纳统、直播规范运营、品牌打造进行了深入调研。2019年4个县市电子商务进农村综合示范县7040万元项目建设正在加紧推进，准备进入实施阶段。二是完成了瑞丽口岸跨境电商监管场站建设，9610已经成功试单，第三国商品通过转口或过境贸易方式聚集姐告的外国商品已达一万多个品类，线下有7家免税商城正式营业，零售额达2亿元，线上主要有天汉电子商务公司，依托丰富的第三国商品资源，面向国内市场开展进口电商业务。瑞丽姐告贸促通电子商务有限公司开发的“边贸通”已成为对缅最大电商平台，现已进入品类和市场的高速扩张期，2019年1-10月订单量达6.5亿元。三是以互联网＋直播的新业态产业发展势头较好，从业人员3万余人，1－10月翡翠直播平台基地销售额达到40多亿元。缅甸代购发展迅猛，姐告区内快递包裹平均每天的派件量突破1.1万件。全州邮政快递业务呈现倍增态势，业务量突破1000万件，交易额达23亿元，同比增长89%，全省排名第5位。为提升全州物流水平、降低物流成本，我局委托省国际贸易学会正在编制《德宏州现代物流产业发展“十四五”规划》。今年3月首次开通了跨境甩挂直达运输，利用线上接单发货调度，线下在境外设立挂车池，使用两国牌照的挂车进行跨境直达运输，国际物流运输取得实质性进展。

4.替代种植成效明显。积极落实替代种植的各项政策措施，通过努力，种植企业不断增多，规模不断扩大。目前，全州共有替代企业20户，种植面积100多万亩。种植地点主要分布在缅甸克钦邦的密支那、莫茂、苇茂、迈扎央、八莫、克钦一特区、拉咱地区和掸邦的木姐、九谷、勐古、贵概、腊戌、滚弄、皎脉等地。种植品种有橡胶、甘蔗、西瓜、玉米、水稻、香蕉、砂仁、芝麻、豆类等农经作物。通过政府引导、社会参与和市场运作的方式，积极推动州内企业到缅甸罂粟种植区域帮助缅方利用农经作物替代罂粟种植，逐步削弱其对毒品经济的依赖，有效地减少了罂粟种植面积，最大限度减轻了当地烟农对毒品经济的依赖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制 27人。在职实有27人，其中：财政全供养 27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 36人，其中：离休 1人，退休 35人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1598.63万元，其中：一般公共预算财政拨款1598.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2020年本部门预算总收入1598.63万元，比上年948.15万元，增加650.48万元, 增长比例了68.61%。

变化主要原因：一是一般公共服务支出较上年减少305.83万元；二是住房保障支出较上年增加0.39万元；三是社会保障和就业支出较上年减少24.08万元；四是商业和服务业支出较上年增加980.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1598.63万元，其中:本年收入1598.63万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1598.63万元（本级财力1598.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年财政拨款收入1598.63万元，比上年948.15万元，增加650.48万元, 增长比例了68.61%。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1598.63万元。财政拨款安排支出 1598.63万元，其中，基本支出498.63万元，上年财政拨款基本支出512.15万元，比上年减少13.52万元，较上年减少2.64%。增加原因主要为：在职人员工资福利支出减少，商品服务支出增加，对个人和家庭补助增加，对企业补助增加。2020年项目支出预算安排1100.00万元，较上年436.00万元增加664.00万元。

变化的主要原因为：2020年自贸区工作经费20.00万元，增加20.00万元；全州商贸企业培育资金经费1000.00万元，增加1000.00万元；企业纳限企业奖励资金安排较上年365万元，减少365万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：201类—一般公共服务支出516.47万元，其中：2011301款－行政运行416.47万元，2011302一般行政管理事务80万元，2011399款－其他商贸事务支出20万元；208类—社会保障与就业支出54.24万元，其中：2080501款－归口管理的行政单位离退休费支出16.64万元，2080505款－机关事业单位基本养老保险缴费支出37.23万元，2089901款－其他社会保障和就业支出0.37万元；216类—商业服务业等支出1000万元，2160299其他商业流通事务支出1000万元，221类—住房保障支出27.92万元，其中：2210201款－住房公积金支出27.92万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出498.63万元，项目支出1100.00万元）。

基本支出分别用于：301类工资福利支出440.65万元，分别用于：30101基本工资119.22万元，30102津贴补贴193.60万元，30103奖金9.2万元，30107绩效工资53.11万元，30108机关事单位基本养老保险37.23万元， 30113住房公积金27.92万元，其他社会保障缴费0.37万元；302类商品和服务支出42.48万元，分别用于：30201办公费1万元，30205水费0.50万元，30206电费0.50万元，30207邮电费4万元，30211差旅费1万元， 30217公务接待费1.00万元，30228工会经费4.5万元， 30231公务用车运行维护费1.00万元，30239其他交通费26.82万元，离退休公用经费2.16万元；303类对个人和家庭的补助15.50万元，分别用于：30301离休费14.54万元，30305生活补助0.36万元，30399其他对个人和家庭补助0.60万元。

项目支出分别用于：301类工资福利支出362.00万元；310资本性支出10万元；312对企业补助728.00万元。

五、州对下转项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州商务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年减少0.3万元，下降3.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州商务局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少的原因是厉行节约，遵守国家八项规定厉行节约反对浪费。

（二）公务接待费

德宏州商务局2020年公务接待费预算为2.5万元，较上年减少0.1万元，下降3.85%，国内公务接待批次为22次，共计接待251人次。

减少的原因是厉行节约，压缩接待人次，费用降低。遵守国家八项规定厉行节约反对浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州商务局2020年公务用车购置及运行维护费为5.5万元，较上年减少0.2万元，下降3.51%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费5.5万元，较上年减少0.2万元，下降3.51%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是本单位厉行节俭，开源节流工作正常运转减少公务用车运行费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目1上海进口博览会预算项目绩效目标。

全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，加快推进新一轮高水平对外开放，按照首届中国国际进口博览会云南交易团工作要求，精心组织筹备德宏分团参展参会，着力扩大博览会成交规模，提升我州对外开放水平，为企业搭建国际化对外合作和沟通交流平台。完成省交易团下达我州注册交易人数223人、参会企业数84家、采购金额5.57亿美元的目标任务。

项目2中国国际投资贸易洽谈会预算项目绩效目标。

为切实履行州商务局主要工作职能之一——引进外资，完成省招商委每年下达的实际利用外资考核任务数，省政府每年要求州市参会参展。为确保高质量完成德宏州年度综合考核实施办法规定的目标要求，每年9月州商务局需组织企业参加在厦门举办的中国国际投资贸易洽会，增强对外宣传力度，扩大招商引资，为项目单位及企业搭建平台，达到对外宣传目的，让项目单位及州内企业受益。

项目3德宏州商务关于请求帮助解决全州商贸企业培育资金预算项目绩效目标。

根据州委、州政府千亿GDP增长的总体部署，按2020年GDP增长15%的目标测算，2020年全州社会消费品零售总额须完成全口径增长12.3%，批发业须完成全口径增长35%、零售业须完成全口径增长30%、住宿业须完成全口径增长28%、餐饮业须完成全口径增长27%。

项目4 南博会暨昆交会工作经费预算项目绩效目标。

《云南省交易团关于进口博览会目标任务分解的通知》下达德宏州目标任务为：注册交易人数274人、参会企业数103家、采购金额14亿美元。为更好完成我州注册交易人数、参会企业数、采购金额三项“硬指标”，结合各县市进出口完成情况，将我州任务分解如下：瑞丽市：注册交易人数165人、参会企业数76家、采购金额11.75亿美元；芒市：注册交易人数44人、参会企业数11家、采购金额1.5亿美元；陇川县：注册交易人30数人、参会企业数8家、采购金额0.4亿美元；盈江县：注册交易人20数人、参会企业数5家、采购金额0.25亿美元；梁河县：注册交易人15数人、参会企业数3家、采购金额0.10亿美元；累计现场销售额322.55万元，签约合同3项150万元，达成意向性协议22项5620万元。展览展示累计现场销售额150.03万元。

项目5外贸工作经费预算项目绩效目标

为进一步明确任务、落实责任，推动全省对外贸易发展工作，促进全省外贸进出口平稳健康增长，进一步完成省政府与州政府签订年度外贸进出口目标责任。

项目6 中国（云南）自由贸易试验区德宏片区工作领导小组工作预算项目绩效目标。

以制度创新为核心，以可复制可推广为基本要求，推进自贸区德宏片区各项工作，全面提高自贸区德宏片区建设水平，保障德宏片区的改革创新研究力度，提高干部队伍专业知识和业务能力，促进自贸区德宏片区高标准建设。

项目7口岸工作经费预算项目绩效目标

按照全省口岸工作部署，学习培训相关业务知识，推进全州口岸、通道建设和促进通关便利化水平，规范项目申报、提高口岸流量数据准确性，掌握口岸运营情况，介绍和推介我州口岸发展情况，争取项目支持。

项目8内贸工作经费预算项目绩效目标

为进一步明确任务、落实责任，推动全省社会消费品零售总额工作，促进全省平稳健康增长，进一步完成州政府与省政府签订的社会消费品零售总额目标责任。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2. 基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款分配的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6. 工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出。

8. 对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务。

（二）机关运行经费安排

2019年年末州商务局实有在职人员27人，退休人员35人，离休1人。2020年机关运行经费安排16.28万元，分别是在职人员公务费13.50万元（人均5000元），退休人员公务费2.16万元，在职人员公务交通费26.82万元，无固定收入的已故离休干部配偶生活补助0.96万元与2019年保持一致，无变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53310000432200111

[附件: 德宏州商务局2020年预算公开表]