德宏傣族景颇族自治州档案馆2020年预算公开

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德宏傣族景颇族自治州档案馆2020年预算公开目录

 

第一部分 德宏傣族景颇族自治州档案馆2020年部门预算编制说明

第二部分 德宏傣族景颇族自治州档案馆2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏傣族景颇族自治州档案馆2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律法规。

2.接收州直机关、人民团体、企事业单位对国家和社会有保存价值的各种门类档案。

3.对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管；保守党和国家秘密，保证档案安全。

4.向各单位和社会各界提供利用档案。

5.组织开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案。

6.建立档案信息化管理模式、负责数字档案馆建设。

7.承办州委办交办的其他任务。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的公益一类事业单位1个。根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发《德宏州机构改革方案》的通知》（厅字[2019]12号）、《中共德宏州委关于印发《德宏州深化州级机构改革实施方案》的通知》（德发[2019]2号），州档案馆作为州委办公室下属副处级公益一类事业单位。

德宏州档案馆事业编制18人。设馆长1名（副处级），副馆长2名（正科级）；科级领导职数8名。截止2019年12月，实有在职干部职工19名（其中：处级3名，科级13名，科级以下1名，工勤人员2名）；退休干部19名（其中：退休14名，提前退休4名，离岗退养1名）。在编车辆保有量1辆，实有车辆保有量1辆。

（三）重点工作概述

1.完善档案工作体制。始终牢记“档案工作姓党”的政治要求，毫不动摇坚持党对档案工作的领导，保障档案事业持续健康发展。依法履行管理本级党政机关和其他单位档案，为社会各方面提供档案利用和政府公开信息查阅的职能，充分发挥档案保管基地、爱国主义教育基地、档案利用中心、政府公开信息查阅中心和电子文件中心功能，提高公共服务能力。

2.加强档案法治建设。重点抓好《机关档案管理规定》的贯彻实施，以专题培训、业务指导、行政执法检查为抓手，推进《机关档案管理规定》落到实处，不断提升全州机关档案基础业务建设水平，推动全州机关档案工作迈上新台阶。认真开展档案工作规范化管理认定及复查工作，实施重点建设项目、重大活动、重要电子政务项目等档案登记及竣工档案验收、移交进馆制度，定期开展行政执法检查，依法查处档案违法行为，推动档案法律法规的贯彻落实。利用“6.9”国际档案日、“12.4”国家宪法日等节点集中重点开展《中华人民共和国档案法》《云南省国家档案馆管理办法》《机关档案管理规定》等档案法律法规、行政规章宣传。加强档案法治宣传，进一步提升社会档案法治意识。

3.全力推进档案资源建设。始终把档案资源建设作为核心工作，不断丰富档案馆藏。加快推进涉改单位进馆力度，加强地方民族特色档案、重大活动档案、民生档案、政府投资重点项目档案的收集，2020年预计接收档案0.5万卷，完成馆藏11.1334万卷档案日常维护和抢救，配备安全保管库房档案所需设施设备，提升档案室“九防”措施，确保档案安全。加强馆库巡查、维护，及时有效处理存安全隐患，确保库房安全。适时开展档案异地异质备份，确保档案数据绝对安全。

4.推进档案服务能力建设。认真贯彻落实《精准扶贫档案管理办法》和《云南省精准扶贫档案工作实施细则》，重点加强梁河县精准扶贫档案工作的监督与指导，督促已脱贫摘帽的县市按规定向同级国家综合档案馆有序移交精准扶贫档案，全面提升档案工作服务中心、服务大局的能力和水平，提高群众的满意度和获得感。开展档案系列专业技术职称评审工作，热情做好档案查阅利用服务，发挥档案存凭、留史、资政、育人的作用。

5.继续推进档案信息化建设。坚定不移地实施“存量数字化、增量电子化”战略，继续推进馆（室）藏档案数字化工作，持续开展电子文件归档和电子档案接收，2020年计划完成10万页以上档案数字化任务，完成数字档案异地备份工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 0人，事业编制18人。在职实有19人，其中： 财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人，工资由社会养老保险中心发放18人，由财政发放1人（离岗退养人员）。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入374.52万元，其中：一般公共预算财政拨款374.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年342.44万元相比，增加32.08万元，增长9.37%。主要原因为：基本支出增加27.06万元，增长8.26%，项目支出5.02万元，增长33.47%。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 374.52万元，其中:本年收入374.52万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款374.52万元（本级财力374.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年342.44万元相比，增加32.08万元，增长9.37%。主要原因为：基本支出增加27.06万元，增长8.26%，项目支出5.02万元，增长33.47%。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 374.52万元。财政拨款安排支出 374.52万元，其中，基本支出354.5万元，项目支出20.02万元。与上年相比，增加32.08万元，增长9.37%，主要原因为：一是工资变动，基本支出增加27.06万元；二是根据馆藏档案数量增加，项目资金增加5.02万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于功能科目分组，主要用于“201（类）－2601（款）”支出，主要反映档案事务行政运行的基本支出293.3万元;“201（类）－2604（款）”主要反映档案事务档案馆的项目支出20.02万元;“208（类）－0502（款）”主要反映事业单位离退休的基本支出15.05万元; “208（类）－0505（款）”主要反映机关事业单位基本养老保险缴支出的基本支出26.21万元; “208（类）－9901（款）”主要反映其他社会保障和就业支出的基本支出0.29万元; “221（类）－0201（款）”主要反映住房保障支出的基本支出19.65万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出354.5万元，项目支出20.02万元）。包括工资福利支出311.47万元(其中:基本工资85.46万元、津贴补贴136.79万元、奖金6.59万元、绩效工资36.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.21万元、住房公积金19.65万元、其他社会保障缴费0.29万元);商品和服务支出43.58万元(其中:办公费6.74万元、手续费0.1万元、电费0.77万元、水费0.13万元、邮电费2.41万元、差旅费4.49万元、培训费2.16万元、会议费0.76万元、维修（护）费0.75万元、公务接待费1万元、劳务费0.29万元、工会经费4万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用18.48万元)；对个人和家庭的补助13.91万元(其中:退休费13.91万元);资本性支出5.56万元(其中:办公设备购置5.56万元)。

五、州对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费2.50万元（其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费1万元、公务用车运行费1.5万元），与上年2.70万元（其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费1.5万元、公务用车运行费1.2万元）相比，减少0.2万元，减少7.41%。原因为：一是公务用车运行费增加0.3万元，主要是到挂钩点和县市、乡镇开展脱贫攻坚和档案业务指导工作；二是公务接待费减少0.5万元，减少33.33%，我部门认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待支出。

（二）基本支出增减变化情况及原因说明

2020年基本支出354.5万元，包括:工资福利支出311.47万元（其中:基本工资85.46万元、津贴补贴136.79万元、奖金6.59万元、绩效工资36.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.21万元、住房公积金19.65万元、其他社会保障缴费0.29万元);商品和服务支出29.12万元(其中:办公费3.84万元、手续费0.1万元、公务接待费1万元、劳务费0.2万元、工会经费4万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用18.48万元)；对个人和家庭的补助13.91万元(其中:退休费13.91万元)。与上年327.44万元，包括:工资福利支出286.58万元(其中:基本工资68.55万元、津贴补贴121.04万元、奖金5.71万元、绩效工资43.20万元、机关事业单位基本养老保险30.05万元、住房公积金18.03万元);商品和服务支出27.68万元(其中:办公费3.64万元、手续费0.08万元、差旅费0.80万元、培训费0.20万元、公务接待费0.20万元、工会经费3.80万元、公务用车运行维护费0.70万元、其他交通费用17.04万元、其他商品和服务支出1.22万元)；对个人和家庭的补助13.18万元(其中:退休费13.18万元)对比，增加27.06万元，增长8.26%。增加的原因为：一是工资福利支出增加24.89万元，增长8.68%；二是商品和服务支出增加1.44万元，增长5.2%; 三是对个人和家庭补助支出增加0.73万元，增长5.54%。

（三）项目支出增减变化情况及原因说明

2020年用于档案日常维护费项目支出20.02万元，包括：商品和服务支出14.46万元（其中：办公费2.9万元、电费0.77万元、水费0.13万元、邮电费2.41万元、差旅费4.49万元、培训费2.16万元、会议费0.76万元、维修（护）费0.75万元、劳务费0.09万元）；资本性支出5.56万元（其中：办公设备购置5.56万元）。与上年15万元，包括：商品和服务支出9.77万元(其中:办公费1.07万元、咨询费0.25万元、水费0.10万元、电费0.67万元、邮电费2.41万元、差旅费2.72万元、会议费0.70万元、培训费0.66万元、劳务费0.24万元、其他商品和服务支出0.95万元)；资本性支出5.23万元(其中:办公设备购置4.27万元、大型修缮0.96万元)对比，增加5.02万元，增长33.47%。增加原因为：根据《中共德宏州委办公室德宏州人民政府办公室关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（德办发〔2015〕8号）内容：档案日常维护费要依据档案馆的实际馆藏档案数量，以每年每卷不低于2元的标准列入本级财政年度预算予以足额保障，并根据馆藏增长情况据实增加。2020年需完成馆藏11.1334万卷档案日常维护和抢救。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出包括人员经费和日常公用支出。其中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排

德宏州档案局2020年机关运行经费29.12万元，与2019年机关运行经费27.68万元，相比增加1.44万元，增长5.2%。主要原因为：公务交通补贴比去年增加1.44万元，增长8.45%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四）本部门预算绩效情况说明

2020年年度目标为：

1.州档案馆档案、图书馆藏数量预计达到110000卷馆藏数。严格执行国家综合档案馆收集档案范围细则和档案接收进馆制度，依法及时接收各单位到期进馆档案，强化电子档案、文书、会计、业务、照片、录音录像、实物档案的接收。

2.全面强化档案库房安全规范管理。定期或不定期进行安全检查，清点档案数量，发现档案霉变或安全隐患，应及时报告并消除，并做好安全检查记录 ，发现问题立即整改，确保档案的完整与安全。

3.进一步优化档案窗口查档服务水平，简化查阅手续，及时周到为各单位和人民群众提供免费档案查阅利用服务，保证档案查准率和利用者满意率均达到90%以上。

4.定期对档案库房烟感温感报警器、除湿机、空调、档案消毒冰柜、档案柜、密集架、监控系统、电线、灯等设施设备进行检查，发现问题及时维修，确保档案库房安全。

5.积极参加省级开展举办的档案管理、修复抢救与保护、开发与利用、档案法律法规等业务培训。

6.开展档案业务指导、检查验收工作；

7.购置档案库房所需办公用品及设施设备。

监督索引号53310000324100111

 [附件: 德宏州档案馆部门预算公开情况表]