德宏州投资促进局2020年部门预算

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德宏州投资促进局2020年预算公开目录

第一部分 德宏州投资促进局2020年部门预算编制说明

第二部分 德宏州投资促进局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州投资促进局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及州委、州政府的决策部署；研究拟定或参与起草全州投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展德宏州投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作，负责发布德宏州投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全州投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全州投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导州直有关部门、县市、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全州开展重大招商引资项目全程服务工作；为重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调投资企业投诉工作。

4.协调推进国内区域投资促进工作；统筹负责德宏州人民政府驻外招商联络办开展投资促进工作。

5.会同州直有关部门、县市、园区等策划推出省、州级重点产业招商引资项目，建立、管理州级重点招商引资项目库。

6.负责联络、协调外埠德宏商协会投资促进工作。

7.承担德宏州投资促进工作委员会办公室日常工作。

8.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

德宏州投资促进局基本性质是参照公务员法管理事业单位，事业单位改革分类为公益一类事业单位。因党政机构改革，2019年3月经深化党政机构改革领导小组办公室审核，中共德宏州委办公室 德宏州人民政府办公室关于印发《德宏州投资促进局职能配置内设机构和人员编制规定》（德办发〔2019〕51号）的通知，本单位名称由德宏州招商合作局更名为德宏州投资促进局。本单位内设办公室、综合科、产业招商科、投资服务科、项目科、园区科六个职能科室。

（三）重点工作概述

德宏州投资促进局紧紧围绕省政府“三张牌”和德宏州“6+2”产业发展定位，认真落实“营商环境提升年”“项目落地见效年”的部署安排，建立投促委+产业招商组+驻外招商机构+项目落地服务“四位一体”联动机制，加强统筹协调，聚焦重点产业、紧扣重大项目、实施精准招商，全州招商引资持续保持快速增长势头，为全州经济发展做出积极贡献。

二、预算单位基本情况

德宏州投资促进局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 0人，事业编制25人。在职实有23人，其中： 财政全供养 23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 837.75万元，其中：一般公共预算财政拨款837.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与2019年部门财务总收入 687万元相比，增加150.75万元，增长21.94%。其中：一般公共预算财政拨款比2019年687万元增加150.75万元，政府性基金预算财政拨款增加0万元，国有资本经营预算财政拨款增加0万元，事业收入增加0万元，事业单位经营收入增加0万元，其他收入增加0万元，上年结转增加0万元。收入增加原因是：2019年党政机构改革，本单位人员编制由上年13人增加到25人。在职实有人数由14人增加到23人，人员增加导致收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入837.75万元，其中:本年收入837.75万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款837.75万元（本级财力837.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与2019年部门财政拨款收入687万元相比，增加150.75万元，增长21.94%。其中:本年收入增加150.75万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加150.75万元（本级财力增加150.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。财政拨款收入增加原因是：2019年党政机构改革，本单位人员编制由上年13人增加到25人。在职实有人数由14人增加到23人，人员增加导致收入增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出837.75万元。财政拨款安排支出 837.75万元，其中，基本支出414.55万元，项目支出423.20万元。比2019年年初预算687万元增加150.75万元，增长21.94%。支出增加原因是：党政机构改革人员编制由上年13人增加到25人。在职实有人数由14人增加到23人，人员增加导致支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出771.93万元，主要用于基本支出348.73万元（工资福利支出313.03万元，商品和服务支出35.70万元），项目支出423.20万元（其中：招商引资专项经费100万元，州投资促进工作委员会专项经费323.2万元）。

社会保障和就业支出38.02万元，主要用于基本支出38.02万元（工资福利支出37.36万元，商品和服务支出0.66万元），项目支出0万元。

住房保障支出27.80万元，主要用于基本支出27.80万元（工资福利支出27.80万元，商品和服务支出0万元），项目支出0万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出378.19万元，其中：基本支出378.19万元，项目支出0万元。

商品和服务支出409.06万元，其中：基本支出36.36万元，项目支出372.70万元。

对个人和家庭的补助37.05万元，其中：基本支出0万元，项目支出37.05万元。

资本性支出13万元，其中：基本支出0万元，项目支出13万元。

五、州对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

德宏州投资促进局无列入州对下专项转移支付项目清单项目，金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

德宏州投资促进局无中央、省配套事项，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

德宏州投资促进局无列入按既定政策标准测算补助事项，金额0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金13万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州投资促进局一般公共预算“三公”经费本年年初预算数42.80万元，比上年年初预算数14.60万元增加28.20万元，增长193.15%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州投资促进局2020年因公出国（境）费预算为2万元，与上年年初预算2万元持平，增减0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。

增减变化原因：2020年预算与上年持平。

（二）公务接待费

德宏州投资促进局2020年公务接待费预算为42.80万元，比上年年初预算数14.60万元增加28.20万元，增长193.15%。，国内公务接待批次为42次，共计接待500人次。

增减变化原因：投州投促委办成立大力开展对外招商工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州投资促进局2020年公务用车购置及运行维护费为1.6万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.6万元），与上年持平，增减0%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，增减0%；公务用车运行维护费1.6万元，与上年持平，增减0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：2020年预算与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

     德宏州投资促进局无本级财力投入达1000万元或者重大基础设施建设类非涉密重点领域项目。

九、、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

6.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

7.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

9.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

12.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

本年年初预算安排机关运行经费36.36万元，用于保障机关正常运转日常支出及离退休人员组织活动学习、走访慰问、参观考察等相关支出。其中：办公费2.40万元，水费0.50万元，电费0.50元，差旅费1万元，邮电费2.50万元，会议费0.50万元，培训费1万元，公务接待费1万元，劳务费0.20万元，公务用车运行维护费0.1万元，其他交通费用24万元，其他商品和服务支出2.66万元。与2019年预算22.18万元相比增加14.18万元，增长63.93%。增长原因：党政机构改革单位人员增加导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

 1.招商引资专项资金

（1）项目名称：招商引资专项资金

（2）资金来源：德宏州本级财力

（3）项目内容：扩大外来投资规模；强化产业招商，采取多种形式开展招商活动；加强对外宣传，利用多种宣传方式宣传德宏；开展中介招商，引进符合我州产业发展的各类企业。

（4）产生效益：效益指标确保完成引进省外到位资金增长率30%，接待客商考察10批次，组织招商推介活动2场次； 产出指标年内组织县市招商引资调研2次,组织业务培训2次。

2.州投资促进工作委员会专项经费

（1）项目名称：州投资促进工作委员会专项经费

（2）资金来源：德宏州本级财力

（3）项目内容：一是驻点招商工作。成立北京、上海、成都、深圳、厦门、昆明、缅甸驻点招商联络办，宣传推介德宏，主动拜访当地企业，邀请重点企业到德宏考察；二是中介招商。至少签订2家中介招商机构，依托商协会、重点企业以及专业机构，积极开展中介招商工作；三是项目包装。依托第三方平台公司，围绕我州重点产业，针对重点区域重点企业，策划包装一批针对性较强的项目；四是企业服务。主动对接服务在谈、已签约、落地在建、竣工投产的企业，帮助企业解决项目推进和建设过程中存在的困难。五是督导重点招商项目。建立重大项目督查督办机制。

（4）产生效益：效益指标开展招商引资活动40次，签订委托中介招商合同2个，接待客商考察30批次，引进省外到位资金334亿元；产出指标县市招商引资调研2次,，印制宣传资料500套。

监督索引号53310002947200111

 [附件: 德宏州投资促进局2020年部门预算公开表 ]