德宏州残疾人联合会部门2020年部门预算

一、基本职能及主要工作

按照预算管理的有关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

（一）部门主要职责

⒈听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

⒉团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理。

承担州政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利企业生产的扶持保护政策。

协助有关部门制定组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划；组织实施残疾人专项扶贫工作。

9.组织开展为残疾人事业募捐活动。

10.指导和管理各类残疾人社团组织。

11.承担州委、州政府和省残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

州残联属于正处级机构，内部有5个科室和2个事业单位，分别为办公室、康复科、教就科、宣文科（维权科）及德宏州残疾人就业服务中心、德宏州残疾人康复服务指导中心。编制22人，其中参照公务员管理编制11人，机关工勤编制1名；下属事业单位编制10人。现实有参照公务员管理11人，工勤人员3人，事业单位实有9人。纳入2020年部门预算编报的单位共1个，部门在职及退休人员共40人，其中：财政全供养23人，退休人员17人（含离岗退养2人）。

（三）重点工作概述

⒈聚焦贫困残疾人脱贫攻坚，确保贫困残疾人同步实现小康

积极推动残疾人工作与扶贫工作相结合，围绕“脱贫致富、同步小康”两大主题，对建档立卡户残疾人进行“七看”，结合贫困残疾人自身特点，扶持到户到人，实行分类帮扶、一户一档，精准施策、一户一方案，努力实现贫困残疾人与健全人同步脱贫。

⒉全面发力促进残疾人就业创业，推动残疾人及其家庭收入持续增长

进一步加大残疾人就业技能培训力度。加强残疾人职业技能培训工作，继续加大农村实用技术和职业技能培训力度。认真推进“云南省残疾人电商扶贫就业创业示范区”建设试点州市建设，建立县市残疾人电子商务服务中心。认真推进残疾人创业就业示范基地（点）建设，继续扶持残疾人居家创业。举办德宏州第七届残疾人就业专场招聘会及残疾人产品展销、作品展示会。

⒊大力提升残疾人基本服务水平，不断提高残疾人生活质量

认真开展辅助器具发放、假肢矫形器装配、助听器安装、家庭无障碍等项目。建设村级、村民小组参加残疾人体育活动示范点，开展乡村残疾人健身活动。加强“阳光家园”残疾人居家服务，继续对当年被大、中专院校录取的贫困残疾学生和贫困残疾人子女继续给予资助，确保残疾学生及残疾人子女有学上，避免因学返贫。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 12人，事业编制10人。在职实有23人，其中： 财政全供养 23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员17人，其中： 离休 15人，退休2人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1156.23万元，其中：一般公共预算财政拨款1021.23万元，政府性基金预算财政拨款135万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1156.23万元，其中:本年收入1156.23万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1021.23万元（本级财力1021.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款135万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1156.23万元。财政拨款安排支出 万元，其中，基本支出434.23万元，项目支出722万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于208（类）社会保障和就业支出994.36万元(其中：2080502款项行政事业单位离退休29.33万元，2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出35.83万元，2081101款项残疾人事业行政运行341.75万元，2081199款项其他残疾人事业支出587万元）；221（类）住房保障支出26.87万元（2210201款项住房公积金26.87万元）；229（类）其他支出135万元（其中：2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出135万元）。 主要反映在职及退休人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助的基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出434.23万元，项目支出722万元）。一般公共预算基本支出经济分类科目：301工资福利支出（379.99万元）-30101基本工资100.42万元，30102津贴补贴151.06万元，30103奖金7.75万元，30107绩效工资58.06万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出35.83万元，30112其他社会保障缴费0.45万元，30113住房公积金26.87万元。302商品和服务支出（25.48万元）-30201办公费0.87万元，30204

手续费0.04万元，30205水费0.09万元，30206电费0.4万元，30207邮电费3.5万元，30213维修费0.4万元，30217公务接待费1.50万元，30228工会经费4.7万元，30239其他交通费用12.96万元，30299其他商品和服务支出1.02万元。303对个人和家庭的补助（405.19万元）-30302退休费28.31万元，30305生活补助376.88万元。

一般公共预算支出项目支出经济分类：302商品和服务支出（45.12万元）-30201办公费9.24万元，30211差旅费17.3万元，30213维修（护）费1万元，30226劳务费3.6万元，30229福利费4.18万元，30231公务用车运行维护费1.50万元，30239其他交通费2.5万元，30299其他商品和服务支出5.8万元；303对个人和家庭的补助（376.88万元）-30305生活补助45万元.30310个人农业生产补贴331.88万元；310资本性支出（300万元）-31001房屋建筑物构建300万元。

五、州对下专项转移支付情况 

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

列入州对下专项转移支付项目无。

（二）与中央、省配套事项

与中央、省配套事项无

（三）按既定政策标准测算补助事项

 按既定政策标准测算补助事项无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.8万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州残疾人联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加（减少）0万元，具体情况如下：

（一）公务接待费

德宏州残疾人联合会部门2020年公务接待费预算为1.5万元，较上年增加（减少）0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州残疾人联合会部门2020年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加（减少）0万元，其中：公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加（减少）0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

预算收支增减变化情况说明

2020年本部门预算总收入1156.23万元，比上年459万元，增加697.23万元,增加了151.9%。增加主要原因：政府性基金预算及残疾人就业保障金增加。

（一）2020年基本支出预算434.23万元，比上年421.34万元，增加12.89万元，增加30.06%，增加主要原因：一是人员工资涨浮；二是项目预算资金增加。

（二）2019年项目支出预算722万元，比上年37.66万元，增加684.34万元，减少89.82%，增加主要原因：一是项目预算资金增加；二是政府性基金预算财政拨款纳入预算批复中。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）残疾人事业经费项目：实施内容包括残疾人综合服务中心大楼维护修理、辅助器具流动服务车及公车平台保障、残疾人工作者健康检查、残疾人事业发展信息网络建设和规范化建设；残疾人工作者培训、公益性岗位聘用；残疾人专门协会活动；残疾人工作调研和督查（组团式服务到基层）工作经费；驻村工作队经费，提高和促进残疾事业健康发展。

（二）社会福利彩票公益金项目：开展残疾人基本康复工作，为贫困残疾人装配假肢、矫形器，适配轮椅、拐杖、助听器等器具，有效提高残疾人生活质量和社会参与能力。

（三）残疾人就业保障金项目：重点进行康复中心大楼建设、贫困精神残疾人康复救助等，有力的改善和推进残疾人康复训练和残疾事业的发展。

（四）体育彩票公益金项目：开展2019年德宏首届一带一路中缅残疾人民族体育交流活动、建设1个村级（社区）残疾人体育健身示范点（对下转移资金（政府采购20万元））、建设1个村级（社区）残疾人体育健身示范点 （对下转移资金），推进残疾人事业发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

8.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

2020年用于保障州残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24.46万元。

其中：办公费0.87万元，手续费0.04万元，水费0.09万元，电费0.4万元，邮电费3.5万元，维修费0.4万元，公务接待费1.50万元，工会经费4.7万元，其他交通费用（在职人员公车补贴）12.96万元。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。