德宏州科学技术协会2020年预算公开

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德宏州科学技术协会2020年预算公开

目录

 

第一部分 德宏州科学技术协会2020年部门预算编制说明

第二部分 德宏州科学技术协会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

德宏州科学技术协会2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州科学技术协会是中共德宏州委领导下的人民团体，为正处级，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。（1）贯彻执行国家、省、州科学技术普及的法律法规和方针、政策。（2）贯彻落实州委、州政府关于科学技术方面的重大决定，推进德宏创新体系建设。（3）服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务全民科学素质提高、服务党委政府科学决策。（4）统筹协调全州科学技术普及工作，制定全州科学技术普及工作的规划和计划，并组织实施。（5）负责组织开展科学论证和科技咨询服务，为党委政府科学决策提供依据。（6）管理州级科学技术普及经费；研究多渠道增加科普经费投入的措施。（7）负责《全民科学素质行动计划纲要》实施的日常管理工作。（8)对所主管的全州性学会、协会、研究会进行监督管理。（9)开展对外学术交流和科普交流合作。（10)协调全州重大科普活动和科普宣传工作，做好全州科普信息、科普统计工作。（11)组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥科普工作的主要社会力量的作用。（12）完成州委和州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

德宏州科学技术协会设下列内设机构：（1)办公室。负责机关日常运转工作。（2)科学普及部。负责拟定全州科普发展工作规划和年度工作计划等（3)学会工作部（对外合作交流中心）。负责对州科协主管的学会、协会进行监督管理和业务指导等（4)组织宣传部。负责州科协系统组织建设工作等。（5）科普宣传站。2019年机构改革，州科协单列，州科技局转隶合并州工信委。

   （三）重点工作概述

2020年“十三五”规划收官之年，也是全面实现小康社会之年，全州科技工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，主动服务和融入国家战略，聚焦德宏经济社会发展重大战略需求，按照州委、州政府的决策部署，深入贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，全力助推德宏经济实现高质量发展。重点推进十项工作。

（一）加强科协基层组织建设。深入推进科协系统改革，按照“3+1”工作要求，强化基层科协工作能力，夯实工作基础，使全州乡镇（农场）“3+1”工作实现全覆盖，切实增强基层科协依靠科技工作者、动员科技工作者、组织科技工作者的能力和水平。

（二）推进科技助力精准扶贫工程。把助力和服务脱贫攻坚作为科协工作的重要内容，加大扶贫资金投入，扶持一批科普服务站，农技协，农村科普示范基地，科普惠农示范村，邀请专家到田间地头、科普示范基地等开展现场技术指导和服务，组织科技专家参与科技扶贫咨询、科技培训。

（三）推进公民科学素质建设。着力提升公民科学素质，完善全州公民科学素质目标管理责任制，签订《2020年度德宏州落实公民科学素质行动计划纲要目标建设责任书》，加强政策激励，争取进一步加大州和县市经费投入，强化监督考核机制。

（四）加强科普宣传体系建设。不断创新科普宣传渠道，充分运用群众喜闻乐见的方式开展科普宣传，鼓励广播电视、报刊杂志、互联网等主流媒体加大科普宣传投入和支持力度。打造一批知名度高、影响力大的科普宣传专题、专栏、专版，及时向公众普及最新科技发现和创新成果，营造科普氛围。

（五）推进中缅经济走廊科普示范带建设。按照“依托边境、搭建平台、建立机制、传承文化、增进友谊、促进发展”要求，建立和完善中缅沟通协调机制、科普交流机制、人才培养机制、实用技术培训机制、跨境合作机制，增进中缅传统友谊，提升双边科普交流与务实合作，努力把德宏建设成为全国沿边科普交流示范区。

（六）组织开展重大科普活动。组织开展“贴近生活、贴近群众、贴近社会”的各类群众性、社会性、经常性科普宣传活动，利用“三下乡”、“全国科普日”等科普宣传活动为平台，积极开展科普大篷车进社区、进农村、进学校等科普活动。

（七）加强学会管理工作。加强学会管理，抢抓国家政策机遇和改革导向，坚持民主办会，积极探索学会体制机制改革，建立健全会员发展、管理和服务机制，建设具有良好素质的学会专兼职队伍，提升学会管理工作的规范化科学化水平。围绕经济、科技等热点难点问题，组织开展科学普及、建言献策、学术交流等活动。

（八）推进院士专家工作站建设。围绕州委州政府重点工作开展调研，做好2020年院士专家工作站建设工作，积极组织申报省科协院士专家工作站。举办院士大讲堂活动，充分发挥院士（博士）专家工作站在我州经济社会发展中的特殊作用。

（九）做好2020年云南省科协学术年会筹备工作。制定工作方案，成立领导小组，召开筹备会议，办好2020年云南省科协学术年会，以举办云南省科协学术年会为契机，充分发挥科协人才、智力、学科优势，汇聚专家智慧，搭建高层次学术交流平台，主动服务和融入国家“一带一路”建设，围绕建设“沿边特区、开放前沿、美丽德宏”总目标，组织专家开展前期专题科研和学术交流活动，为德宏州经济社会发展作出积极贡献。

（十）加强科普项目申报和管理工作。按照国家、省、州科协部门对科普计划项目的管理要求，加强项目申报前期调研、规范科普经费的使用，加大对科普经费的监管力度，抓好各类科普项目跟踪问效和督促检查工作，做好到期项目验收工作。

     二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 8人，事业编制7人。在职实有21人，其中： 财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入459.95万元，其中：一般公共预算财政拨款459.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少196.79万元，主要原因：一是机构改革人员减少；二是财力有限，项目预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入459.95万元，其中:本年收入459.95万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款459.95万元（本级财力456.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿3.02万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少196.79万元，主要原因：一是机构改革人员减少；二是财力有限，项目预算减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出459.95万元。财政拨款安排支出 459.95万元，其中，基本支出369.95万元，与上年对比减少131.79万元，主要原因是机构改革科技局人员转隶，机构人员减少；项目支出90万元。与上年对比减少65万元，主要原因是机构改革科技局转隶，科协单列，项目预算减少。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2060101 行政运行 3.02万元，主要用于单位日常公用支出。

2060701 机构运行 312.02万元，主要用于单位所有在职人员工资及日常公用支出。

2060702 科普活动 90万元，主要用于:1、举办“全国科普日”宣传活动；2．举办青少年科技创新大赛及青少年科技活动周；3．全民科学素质网络竞赛；4．科普宣传及工作开展；

5．乡镇科协组织建设；6．科技场馆维修费；7．党组织及精神文明建设；8．干部队伍素质能力提升建设；9．农函大办学及新型农民培训；10．科普信息化建设；11．姐相乡俄罗村农民素质提升及工作开展。

2080501 行政单位离退休1.14万元，主要用于单位退休人员日常公用支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.54万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

2089901 其他社会保障和就业支出 0.33万元，主要用于单位在职职工缴纳工伤保险。

2210201 住房公积金 22.90万元，主要用于匹配单位在职及提前退休职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出341.79万元（其中：基本支出341.79万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出118.16万元（其中：基本支出28.16万元，项目支出90万元）；

对个人和家庭的补助支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）；

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）；

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

      无

（二）与中央、省配套事项

     无

（三）按既定政策标准测算补助事项

     无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州科协2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.9万元，较上年减少0.60万元，下降8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州科协2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

州科协2020年公务接待费预算为3万元，较上年减少0.5万元，下降14.29%，国内公务接待批次为12次，共计接待60人次。

减少原因是厉行节约，增收节支。

（三）公务用车购置及运行维护费

州科协2020年公务用车购置及运行维护费为3.90万元，较上年减少0.1万元，下降2.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费3.90万元，较上年减少0.10万元，增长下降2.5%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是厉行节约，增收节支。

八、重点项目预算绩效目标情况

    无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

     1、上年延续项目，是指以前年度批准、并按规定需在本年度预算中继续安排的项目；

     2、当年新增项目，是指本年度申请列入预算的新增项目

     3、结转备选项目，是指项目库中以前年度预算未安排的项目。

     4、经常性项目，是指州委、州政府明确规定项目每年实施，需财政每年安排资金保障的项目。

     5、阶段性项目，是指按照有关政策规定，实施期为一年以上的若干年的项目。

     6、一次性项目，是指按照有关政策规定，实施期在一个年度之内的项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 州科协2020年机关运行经费安排369.95万元，与上年对比减少131.79万元，主要原因是机构改革科技局人员转隶，机构人员减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

                                    2020年2月4日

 

监督索引号53310000330600111

 [附件: 德宏州科学技术协会2020年预算公开情况表]