中共德宏州委办公室2020年部门预算公开

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中共德宏州委办公室2020年预算公开

目录

第一部分 中共德宏州委办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 中共德宏州委办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中共德宏州委办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）围绕党的中心工作和州委领导同志的要求开展工作；负责党的路线、方针、政策以及中央、省委和州委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查；调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

（2）承担州委部分文件、文稿的起草；负责州委文件、文稿的修改、校签、签清和报备；负责承办各地各部门向州委的请示、报告。

（3）负责州委各种会议安排、组织和会务工作，负责州委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

（4）负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责中央、省委和州委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

（5）负责统筹协调全省综合考评迎检工作，做好全州综合考评工作；负责州委和州委办公室政务值班工作；协助州信访局做好人民群众的信访工作。

（6）负责党和国家领导人、相关省部级领导同志、州委重要客人的接待和安全警卫协调，负责州委机关的安全保卫工作，协调重要会议和重要活动场所以及重要外事任务的警卫。

（7）负责贯彻执行党中央有关档案管理的政策法规和规章制度，承担州级档案行政管理职责，指导全州档案管理工作。管理州档案馆。

（8）负责做好州委国家安全委员会办公室的日常工作，确保党中央、省委和州委关于维护国家安全的决策部署在本地区的贯彻落实。

（9）完成州委和省委办公厅交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共德宏州委办公室成立于1973年8月，根据《中共德宏州委办公室职能配置内设机构和人员编制规定》（德办发﹝2019﹞34号）的通知，州委办公室内设科室17个，设机关党委。人员编制47人(行政编制38人，工勤编制9人)。

（三）重点工作概述

2020年州委办公室坚持围绕中心、服务大局，充分发挥“三部一机构”即州委的参谋部、智库部、督查落实部以及综合办事机构的作用，坚持统揽不包揽、抓大不放小、到位不越位，始终用“五个坚持、四能要求、三个定位”引领各项工作，以强烈的荣誉感、责任感、紧迫感，把党委办公室建设成为州委的坚强前哨和巩固后院，不断提高“三服务”水平，努力当好机关排头兵，为建设沿边特区、开放前沿、美丽德宏作出新的更大贡献。2020年主要抓好以下几个方面的工作：一是要在出谋划策上下功夫，在发挥参谋助手作用上求实效。二是要在综合协调上下功夫，在强化统筹协调上求实效。三是要在挖掘深度上下功夫，在打造信息主渠道上求实效。四是要在主动督查上下功夫，在推动工作落实上求实效。五是要在机要保密上下功夫，在构筑安全防线上求实效。六是要在后勤保障上下功夫，在确保机关高效运转上求实效。七是要在培养干部上下功夫，在建设高素质人才队伍上求实效。八是要在作风建设上下功夫，在发挥先锋作用上求实效。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位1个，为财政全供给行政单位。截止2019年10月部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制 38人，工勤编制9人。在职实有47人，其中：行政37人，工勤10人，均为财政全供养人员。

离退休人员27人，其中：正常退休25人，提前退休1人，离岗退养1人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入5894.87万元，均为一般公共预算财政拨款，其中本级财力安排5891.03万元，其他非税收入安排  3.84万元。

与上年一般公共预算财政拨款4495.5万元对比增加1399.37万元，增幅31.13%，主要原因是全州综合考评奖励预算数比去年增加1554万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入5894.87万元。本级财力安排   5891.03万元，其他非税收入安排3.84万元。

与上年财政拨款4495.5万元对比增加1399.37万元，增幅31.13%，主要原因是全州综合考评奖励预算数比去年增加1554万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出5894.87万元。财政拨款安排支出   5894.87万元。其中，基本支出5698.37万元，与上年对比增加1530.28万元，主要原因是全州综合考评奖励预算数增加；项目支出196.5万元，与上年对比减少128.51万元，主要原因是机构改革后关工委和专用通信局划转至其他单位，相应的项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行819.7万元，主要用于在职人员工资、对个人和家庭补助支出和机构基本运转等支出。

2、2013102一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务190.34万元，主要用于机关运行保障、督查和考评督效工作、信息工作等项目支出。

3、2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出4743万元，主要用于统筹安排全州2020年度综合考评奖励。

4、2049901公共安全支出—其他公共安全支出—其他公共安全支出10万元，主要用于开展国家安全工作相关项目支出。

5、2080501社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休14.55万元，主要用于单位退休人员工资及公用经费支出。

6、2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出66.61万元，主要用于单位根据规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

7、2089901社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.71万元，主要用于在职人员工伤保险缴纳。

8、2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金49.96万元，主要用于单位根据规定为在职人员及提前退休人员缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出5536.36万元，主要用于办公室人员工资、养老保险、职业年金支出以及统筹安排全州2020年度综合考评奖励。

2、商品和服务支出263.52万元（其中：基本支出77.02万元，项目支出186.5万元），主要用于州委机关基本运转及开展督查。信息工作等所需差旅、会议、培训、公务用车等支出。

3、对个人和家庭的补助支出84.99万元，主要用于退休人员工资支出、驻村工作队员生活补贴以及省级文明单位奖励兑付。

4、资本性支出10万元，主要用于办公室办公设备和家具的采购。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，涉及办公设备（家具）采购项目1个，采购预算资金7.3万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州委办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47.5万元，较上年48.2万元减少0.7万元，下降1.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州委办公室2020年因公出国（境）费预算为6.5万元，较上年增加6.5万元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

增加的主要原因是去年未编制因公出国（境）预算，2020年根据工作计划拟安排出国（境）考察学习。

（二）公务接待费

州委办公室2020年公务接待费预算为20万元，较上年减少4万元，下降16.67%，国内公务接待批次为50次，共计接待2000人次。

减少的主要原因是通过厉行节约，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

州委办公室2020年公务用车购置及运行维护费为21万元，较上年减少3.2万元，下降13.22 %。其中：公务用车购置费0万元，与上年相同；公务用车运行维护费21万元，较上年减少3.2万元，下降13.22 %。年末公务用车保有量为3辆。

减少的主要原因是通过厉行节约，严格控制公务用车运行维护支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

    无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三服务”：即服务领导、服务机关、服务基层

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

州委办公室2020年机关运行经费安排273.52万元（其中：基本支出77.02  万元，项目支出196.5万元），主要用于保障机关运转及各专项工作的推进实施。与2019年机关运行经费486.55万元（其中：基本支出161.54万元，项目支出325.01万元）比较上年减少213.03万元，减幅43.78%，主要原因是一是机构改革后专用通信局和关工委转隶至其他单位，相关项目经费减少；二是压缩州委机关保障经费、督查和考评督效经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年州委办项目支出4项,即，每个项目均设置了实施目标，并细化产出指标、效益指标、满意度指标。

监督索引号53310000420100111

 [附件: 中共德宏州委办公室2020年部门预算公开情况表]