德宏州科技局科协2019年部门预算公开(汇总)

监督索引号53310000330600000

德宏州科技局科协(汇总)2019年部门预算公开

第一部分德宏州科技局科协(汇总)2019年部门预算编制说明

第二部分德宏州科技局科协(汇总)2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州科技局科协(汇总)2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实国家、省、州促进科技进步的政策、法规、规章和措施；牵头拟订科技、科普、知识产权发展规划和政策，并组织实施和监督检查；组织制定并实施州级科技计划、科普计划、科技人员专项、外科技交流合作专项；加强知识产权保护，加快科技成果转化，推进创新型德宏建设。

（二）机构设置情况

德宏州科学技术局科学技术协会的前身为德宏州科学技术委员会，成立于1977年7月26日，2001年机构改革，德宏州科学技术委员会更名为德宏州科学技术局，2010年根据《中共德宏州委办公室德宏州人民政府办公室关于印发〈德宏州人民政府机构改革实施意见〉的通知》（德办发〔2010〕43号），设立德宏州科学技术局科学技术协会, 德宏州科学技术协会与德宏州科技局合署，同时加挂德宏州知识产权局牌子，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科技事业发展的重要力量。单位机构代码01526524-7，机构类型：机关法人；办公地址：云南省德宏州芒市丙午路11号。法定代表人：夏阳。科技局下设办公室、计划科、科技成果科、科普科、学会科、知识产权科、人才科7个职能科室；直属事业单位有1个，即：、科普宣传站。下属独立核算事业单位有4个，科技情报研究所，甘蔗科学研究所，林业科学研究所，制糖工业研究所。机构编制管理部门核定编制人数144人，其中：公务员（含参公管理）编制18名，工勤编制1名，事业单位编制125名。

（三）重点工作概述

2019年德宏州科协工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，主动服务和融入国家战略，聚焦德宏经济社会发展重大战略需求，以全民科学素质行动计划纲要为主线，以打造面向南亚东南亚科技辐射中心为主要目标，按照“四服务一加强”的工作定位，团结动员广大科技工作者，积极开展学术交流、科学普及、决策咨询和科技服务，努力提高人民群众的科学文化素质和技能水平。扎实推进八项重点工作。

1、推进中缅经济走廊科普示范带

加快德宏州科普工作“走出去“步伐，按照“依托边境、搭建平台、建立机制、传承文化、增进友谊、促进发展”要求，本着发挥优势，整合资源，突出特点，打造品牌，在中缅边境地区构建沿边科普示范平台，建立和完善中缅沟通协调机制、科普交流机制、人才培养机制、实用技术培训机制、跨境合作机制，增进中缅传统友谊，提升双边科普交流与务实合作，努力把德宏建设成为全国沿边科普交流示范区。

2、加强科普项目管理工作

按照国家、省、州科协部门对科普计划项目的管理要求，加强项目申报的前期调研、规范科普经费的使用，加大对科普经费的监管力度，抓好各类科普项目跟踪问效和督促检查工作，做好到期项目的验收工作。

3、组织开展重大科普活动

组织开展“贴近生活、贴近群众、贴近社会”的各类群众性、社会性、经常性科普宣传活动，尤其是要利用2019年“三下乡”、“科技活动周”、“全国科普日”等举办大型主题科普宣传活动。

4、推进公民科学素质建设

抓好《德宏州对县市及30个州直成员单位2018年全民科学素质目标责任制考评》工作，与签订县市及30个州直成员单位2019年全民科学素质目标责任制书。

5、加强学会管理工作

加强学会的管理，继续组织开展等级学会评价工作，抢抓国家政策机遇和改革导向，坚持民主办会，积极探索学会体制机制改革，建立健全会员发展、管理和服务机制，建设具有良好素质的学会专兼职工作队伍，提升学会管理工作的规范化科学化水平。围绕经济、科技等热点难点问题，积极组织开展科学普及、建言献策、学术交流等活动。

6、院士专家工作站建设

围绕州委州政府重点工作开展调研，做好2019年院士专家工作站建设工作，积极组织申报省级院士专家工作站，组织第二批德宏州院士（博士）专家工作站建设项目验收工作。

7、实施科技精准扶贫工程

落实好《德宏州科技助力精准扶贫工程实施方案》，加大扶贫资金投入，扶持一批扶持科普服务站，农技协，农村科普示范基地，科普惠农示范村，邀请专家到田间地头、产业示范、特色科普教育等技术指导和提供服务，组织科技专家参与科技扶贫咨询、科技培训。

6、加强机关作风建设

一是组织开展好党组中心组理论学习活动和每周一干部职工学习活动，推进理论规范化、制度化、常态化。二是召开全州科技系统惩防体系建设暨党风廉政建设工作会，部署了2019年度的工作任务，层层签订责任书，细化目标负责人，不断提升科技系统党员干部的廉政意识。

二、预算单位基本情况

科技部门编制2019年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位4个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制144人，其中：行政编制 19人，事业编制125人。在职实有146人，其中：财政全供养 146人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

车辆编制8辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2011.85万元，其中：一般公共预算财政拨款2011.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2011.85万元，其中:本年收入2011.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2011.85万元（本级财力2007.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，其他非税收入安排4.24万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2011.85万元。财政拨款安排支出 2011.85万元，其中，基本支出1836.85万元，项目支出175万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2060101行政运行支出319.99万元，主要用于机关行政人员工资及日常公用支出。

2060199其他科学技术管理事务支出191.83万元，主要用于事业人员工资和日常公用支出及众创空间日常运行开支。

2060702科普活动支出155万元，主要用于推动创新驱动发展战略及全民素质提升工程的落实，全面推进科技创新及科技、科协体制机制改革、建设创新型云南（德宏）及科学技术普及的重大部署，以提升全民科学素质，加大科普示范，推动科技合作交流及创新创业、建立有利于自主创新的体制、增长方式转变和区域竞争力提升及科学技术普及和科技交流合作促进德宏经济社会又好又快发展，构建和谐社会。发挥科技创新对我州经济社会发展的推动作用，围绕我州优势特色产业，加快培育发展德宏战略性新兴产业，促进科技创新提升改造优势传统产业，同时聚焦公共安全、环境保护等民生领域，不断改善民生，为我州经济社会科学发展、跨越发展及“美丽德宏”建设提供科技支撑。

2060201机构运行947.45万元，主要用于下属单位事业人员工资及日常公用支出。

2080501归口管理的行政单位离退休支出9.44万元，主要用于机关离岗退养人员工资及离退休日常公用支出。

2080502事业单位离退休支出13.76万元，主要用于事业单位退养人员工资及离退休日常公用支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出185.07万元，主要用于匹配机关行政事业人员基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出74.03万元，主要用于匹配机关行政事业人员职业年金缴费支出。

2210201住房公积金支出111.04万元，主要用于匹配机关行政事业人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1719.26万元（其中：基本支出1719.26万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出272.44万元（其中：基本支出97.44万元，项目支出175万元）；

对个人和家庭的补助支出20.15万元（其中：基本支出20.15万元，项目支出0万元）；

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）；

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无此项支出。

（二）与中央、省配套事项

无此项支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无此项支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年项目预算收支比2018年减少95万元是因为财政资金紧张，无法按部门预算申报安排。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、上年延续项目，是指以前年度批准、并按规定需在本年度预算中继续安排的项目；

2、当年新增项目，是指本年度申请列入预算的新增项目

3、结转备选项目，是指项目库中以前年度预算未安排的项目。

4、经常性项目，是指州委、州政府明确规定项目每年实施，需财政每年安排资金保障的项目。

5、阶段性项目，是指按照有关政策规定，实施期为一年以上的若干年的项目。

6、一次性项目，是指按照有关政策规定，实施期在一个年度之内的项目。

（二）机关运行经费安排

2018年用于保障机关正常运转的日常支出442.47万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出381.69万元，占基本支出的86％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）37.88万元，占基本支出的9％；对个人和家庭的补助支出22.90万元，占基本支出的5％。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

无

监督索引号53310000330600111

[附件: 部门（汇总）2019年预算公开情况表]