中共德宏州委政策研究室2020年部门预算

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中共德宏州委政策研究室2020年预算公开目录

第一部分中共德宏州委政策研究室2020年部门预算编制说明

第二部分中共德宏州委政策研究室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中共德宏州委政策研究室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、根据州委的安排和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同州级有关部门、县市研究部门，对州委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供州委决策参考。

2、根据州委指示，承担或参与州委重要报告、重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

3、调查了解党的路线、方针、政策在全州的贯彻执行情况，及时向州委反映新情况、新经验，并提出相关建议。

4、承担年度州级决策咨询课题研究的统筹协调和日常管理工作。

5、对各县市和州直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。

6、编报机关内部咨询刊物《决策内参》，推动研究成果的转化和运用。

7、完成州委和省委政策研究室交办的其他任务。

中共德宏州委全面深化改革委员会办公室的主要职责是：

1、负责组织协调各县（市）委改革办和州各改革专项小组、州直相关部门，对全州全面深化改革的重大问题进行调查研究。

2、负责组织协调各县（市）委改革办和州各改革专项小组、州直相关部门，拟订全州全面深化改革规划、年度工作要点、台账和任务分解等；参与州内相关重要改革方案的论证，提出修改意见。

3、负责统筹和承担中共德宏州委全面深化改革委员会（以下简称州委深改委）会议、专项小组联络员会议等会务工作。

4、承担州委深改委各项考评考核日常工作；协调和督促各项改革任务的落实。

5、统筹、协调、督促、检查、推动州委深改委各专项小组工作，指导各县（市）委改革工作。

6、负责收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态，为州委和上级决策提供信息服务；负责联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。

7、完成州委深改委和省委全面深化改革委员会办公室交办的其他任务。

（二）机构设置情况

德宏州委政府政策研究室2010年政府机构改革，州政府研究室撤销(1994年成立经研所，2004年9月成立州政府研究室)并入党委序列，与州委政研室(1988年成立)合并成立州委州政府政策研究室。州委州政府政策研究室列党委机构序列，为正处级单位，同时加挂中共德宏州委农村工作领导小组办公室(同级挂牌机构)、州委全面深化改革领导小组办公室(常设性工作机构)。中共德宏州委新农村建设工作队领导小组办公室、国际农业发展基金贷款德宏农村综合发展项目领导小组办公室牌子。目前，州委州政府政策研究室内设七个科，即秘书科、综合一科、综合二科、研究科、改革综合科、农村综合科、农村发展科(州委农办与州委州政府政策研究室同级挂牌机构，下设科室：农村综合科、农村发展科同属政研室机构设置范围。2019年3月根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发〈德宏州机构改革方案〉的通知》（云厅字〔2019〕12号）、《中共德宏州委关于印发〈德宏州深化州级机构改革实施方案〉的通知》（德发〔2019〕2号）精神，原州委州政府政策研究室改为中共德宏州委政策研究室，中共德宏州委政策研究室是中共德宏州委工作机关，为正处级。中共德宏州委全面深化改革委员会办公室设在州委政策研究室。下设综合秘书科、信息文稿科、发展研究科、改革协调科、改革督查科。

（三）重点工作概述

2、根据州委指示，承担或参与州委重要报告、重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

3、调查了解党的路线、方针、政策在全州的贯彻执行情况，及时向州委反映新情况、新经验，并提出相关建议。

4、承担年度州级决策咨询课题研究的统筹协调和日常管理工作。

5、对各县市和州直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。

6、编报机关内部咨询刊物《决策内参》，推动研究成果的转化和运用。

7、完成州委和省委政策研究室交办的其他任务。

中共德宏州委全面深化改革委员会办公室的主要职责是：

1、负责组织协调各县（市）委改革办和州各改革专项小组、州直相关部门，对全州全面深化改革的重大问题进行调查研究。

3、负责统筹和承担中共德宏州委全面深化改革委员会（以下简称州委深改委）会议、专项小组联络员会议等会务工作。

4、承担州委深改委各项考评考核日常工作；协调和督促各项改革任务的落实。

5、统筹、协调、督促、检查、推动州委深改委各专项小组工作，指导各县（市）委改革工作。

7、完成州委深改委和省委全面深化改革委员会办公室交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 11人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 10人，其中：离休 1人，退休 9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 287.70万元，其中：一般公共预算财政拨款287.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年514.59万元对比减少226.89万元，主要原因是2019年机构改革人员转录出去11人，所以收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 287.70万元，其中:本年收入287.70万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款287.70万元（本级财力287.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年514.59万元对比减少226.89万元，主要原因是2019年机构改革人员转录出去11人，所以收入减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出287.70万元。财政拨款安排支出287.70万元，其中，基本支出227.70万元，与上年对比减少226.89万元，主要原因是2019年机构改革人员转录出去11人，所以基本支出减少；项目支出60万元，与上年对比减少20万元，主要原因是2019年机构改，州政府研究室和农办工作职责职能已划分出去，所以项目支出有所减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行182.65万元，主要用于在职人员工资，机构基本运转等支出。

2、2013602一般公共服务支出—其他共产党事务支出—一般行政管理事务60万元，主要用于一是改革办工作的会议、培训、调研、差旅等支出；二是农办工作的会议、培训、调研、差旅费等支出；三是政研工作的会议、培训、调研、差旅费等政研室的保障性支出；四是州级决策咨询研究课题专项经费支出。

3、2080501社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休16.16万元，主要用于单位退休人员工资及公用经费支出。

4、2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出16.41万元，主要用于单位根据规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

5、2089901其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.17万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

6、2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金12.31万元，主要用于单位根据规定为在职人员及提前退休人员缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出227.70万元，项目支出60万元）。

工资福利支出193.98万元，主要用于办公室人员工资、养老保险、职业年金。

商品和服务支出18.10万元，主要用于办公室水电、办公用品购买、差旅、会议、培训、公务用车等支出。

对个人和家庭的补助支出15.62万元，主要用于退休人员工资支出以及全州年度综合考评奖等支出。

项目支出60万元，主要用于一是改革办工作的会议、培训、调研、差旅等支出；二是政研工作的会议、培训、调研、差旅费等政研室的保障性支出；三是州级决策咨询研究课题专项经费支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金10万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共德宏州委政策研究室部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年增加（减少）0.4万元，增长（下降）-7.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共德宏州委政策研究室部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共德宏州委政策研究室部门2020年公务接待费预算为3万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

根据厉行节约相关要求，州委州政府政策研究室严格控制公务接待的预算和使用，2020年公务接待费预算与2019年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共德宏州委政策研究室部门2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加（减少）-0.4万元，增长（下降）-16.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加（减少）-0.4万元，增长（下降）-16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是2019年机构改革，人员转录出去11人，所以公务用车购置及运行维护费有所减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）政研工作经费30万元：

1、承担重要文稿起草任务工作经费（根据州委指示，承担或参与州委重要报告、重要文件、领导讲话等文稿的调研、起草、修改）5万元。

2、开展重大专项调研工作经费（调查了解党的路线、方针、政策在全州的贯彻执行情况，围绕州委中心工作开展深入调研，及时向州委反映新情况、新经验，并提出相关建议）10万元。

3、承担年度州级调研工作统筹协调和成果管理工作经费5万元。

4、对各县市和州直部门的调研力量进行组织、培训、联络、协调、指导，发挥调研中心的参谋作用经费5万元。

5、编报机关内部咨询刊物《决策内参》，推动研究成果的转化和运用经费5万元。

（二）州级决策咨询研究课题专项经费10万元：

一是原则同意《德宏州州级部门决策咨询研究课题管理暂行办法》，修改完善后下发执行；二是同意从2015年起州级财政每年安排州级决策咨询研究课题专项经费100万元。决策咨询研究课题结题可采取会议评审验收、直接验收和撤销三种结题方式。1、评审。组织评审验收专家组，对课题研究成果进行全面评审，评审意见必须经专家组三分之二以上通过。专家评审会议由课题管理部门组织，课题组承办。2、验收。验收由课题管理部门负责，可采取评审验收和直接验收两种方式。评审验收：评审与验收同时进行，课题管理部门根据专家评审结论作出是否验收的决定，原则上评审通过即验收合格。直接验收：对研究任务完成较好，成果已被州委、州政府领导或相关部门采纳应用，课题管理部门根据课题组提出的申请，可以直接验收。3、专家评审会议未通过评审验收的课题、专家评审会议原则通过但需要修改完善而课题组不能按要求完成修改工作的课题，课题管理部门可视情况，分别作出适当延长结题时间组织二次评审验收和结题报告不能通过验收的决定。

（三）改革办工作经费20万元：

为统筹兼顾、突出重点、实现突破、带动整体、加快发展提供良好的体制机制保障，推动我州深化改革取得实实在在的新成果，根据《中共德宏州委贯彻落实〈中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定〉的实施意见》，按照《省委全面深化改革领导小组2019年工作要点》和州委的安排部署，负责组织协调各县（市）委改革办和州级各改革专项小组、州直相关部门，对全州全面深化改革的重大问题进行调查研究。负责组织协调各县（市）委改革办和州级各改革专项小组、州直相关部门，拟定全州全面深化改革规划、年度工作要点、台账和任务分解等；参与州内相关重要改革方案的论证，提出修改意见。负责统筹和承担中共德宏州委全面深化改革委员会会议、专项小组联络员会议等会务工作。承担州委深改委各项考评考核日常工作、年度考核工作;协调和督促各项改革任务的落实。统筹、协调、督促、检查、推动州委深改委各专项小组工作，指导各县（市）委改革工作。负责收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态，为州委和上级决策提供信息服务；负责联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。完成州委深改委和省委全面深化改革委员会办公室交办的其任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排287.70万元（其中：基本支出227.70万元，项目支出60万元），基本支出主要用于包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出，办公室水电、办公用品购买、差旅、会议、培训、公务用车等支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年中共德宏州委政策研究室项目支出3项,即政研工作经费、州级决策咨询研究课题专项经费、改革办工作经费，每个项目均设置了实施目标，并细化产出指标、效益指标、满意度指标。

监督索引号53310000421800111

[附件: 州委政策研究室2020年预算公开情况表]