德宏州公共资源交易中心2018年度部门决算

德宏州公共资源交易中心2018年度部门决算

第一部分 德宏州公共资源交易中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分德宏州公共资源交易中心概况

一、主要职能

（一)主要职能

1.在公共资源交易监督管理委员会及其办公室和州政务服务管理局的领导下，负责贯彻实施公共资源交易的各项管理制度，修订完善公共资源交易制度。

2.承担州级公共资源交易的有形市场职责，是工程建设、土地和矿产资源的出让转让、产权交易、政府采购、罚没物品处置等公共资源交易活动的交易平台。负责德宏州公共资源交易电子化交易平台和网站的建设、维护与管理。在行业监管部门和交易管理机构的指导下负责对州级综合评标专家库的管理、维护和使用。

3.办理进入州公共资源交易中心的各项交易事宜。

4.负责对各类公共资源交易中介组织机构进入公共资源交易中心代理交易的行为规范进行管理。

5.承担州政府的集中采购机构职责。

6.负责对各县市公共资源交易工作进行业务指导，督促检查各县市公共资源交易管理制度的贯彻执行情况。

7.完成上级部门交办的其他各项工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

德宏州公共资源交易按“一局两中心”机构管理模式，即州公共资源交易管理局下设州公共资源交易中心、州政府采购和出让中心。州公共资源交易管理局行使综合监督职能、州公共资源交易中心负责进场项目受理服务工作、州政府采购和出让中心负责政府采购业务。初步形成机构各负其责，人员定岗定责，监督管理和业务办理、跟踪服务实现了相互分离模式，彻底解决公共资源交易中存在的既是运动员又是裁判员的问题，各项工作有序推进。

1.干部队伍逐步壮大，综合素质进一步增强

公共资源交易工作涉及政府简政放权、转变职能方面改革，做好公共资源交易工作，让社会、单位、团体、个人从中能得到便利、快捷的服务，需要具备一支思想道德过硬、综合素质能力强的队伍。一是抓学习强业务增素质。通过年初制定的学习方案，每周一下午为全体干部职工例会学习。主要学习宣传相关法律法规和国家方针政策，传达中央、省、州相关的文件精神，及时把上级工作要求贯彻落实到工作中，以学习促进公共资源交易服务工作提升，不断提高综合素质。二是配强配齐业务工作人员。公共资源交易中心原有工作人员7名，年初由县市调入工作人员1名，退伍军人安置1名，现有工作人员9人。干部队伍进一步壮大。三是坚持不懈抓纪律作风建设。作风建设永远在路上，在公共资源交易工作中把纪律作风建设贯穿于始终，做到常提醒重管理，通过梳理岗位职责风险点和权力清单，完善制度规定，增强干部职工遵章守纪意识。

    2.公共资源交易电子化平台建设逐步完善

（1）交易电子化平台运行良好。根据省公共资源交易管理局的安排部署，州公共资源交易管理局紧紧围绕“网上全公开、网下无交易”的工作目标，制定了电子化平台建设方案，并报经州政府批准，以银行共建方式投入资金992万元建设，目前平台已建成，且运行平稳。平台的建成实现了交易活动全流程电子化，不仅为投标人及其他交易主体节约了投标成本、社会成本、方便快捷、提高了工作效率，同时，为推进政府“放管服”改革和“互联网+公共资源交易”发展，实现公共资源交易透明化管理、阳光化操作、创新行政监督方式、提升行政监管和公共服务水平，规范权力运行、加大治本力度、从源头防范，深入推进预防和防治腐败起到了重要作用。在2017年公共资源交易平台整合工作考核中，州人民政府得分98分，在16个州市中与昆明和楚雄州并列排名第一；州公管局被省局评为全省公共资源交易电子化平台建设先进单位。随着电子化服务平台中土地及国有产权模块调试成功后，根据省国土资源厅以及省公共资源交易管理局的要求，工作人员认真学习相关文件精神，使用交易平台反复进行测试，积极向省公管局提出平台完善的意见及建议，整理出“国有产权网上交易电子竞价操作说明”，认真研究电子化土地出让操作规范。11月，我州首个国有产权类项目使用电子竞价的方式在电子交易平台上成功进行。

经统计，截至10月全州共完成电子化交易项目1664个，实现交易金额1480064万元，同比增加326679万元，增幅28%，节约资金31318万元，节约率2.7%。

（2）交易活动服务水平进一步提升。一是认真按照省局下发的各级公共资源交易中心标准化建设工作规范（综合管理部分）要求，规范中心工作人员行为，树立良好的服务形象；二是以电子化交易平台为依托，加大对业务工作人员的培训，进一步提升工作人员的服务水平；全年共安排20余人次参加全省公共资源交易业务培训会议4场次；安排电子化交易平台工作业务人员调研指导各县市工作1次；组织全州及各县市共40余人参加了全省远程异地评标操作视频培训会。三是平台软件集成商北京筑龙信息技术有限责任公司、服务商德宏华信数码公司和CA数字证书服务商云南龙瑞德耀信息科技有限公司安排驻场人员，为参加招投标活动的单位和人员现场解决遇到的困难和问题，保证开评标过程中软硬件设备使用正常，确保招投标活动顺利进行。

（3）交易环境更加优质高效。一是按照全省公共资源交易标准化建设工作要求，交易中心在工作经费不足的条件下，对现有开标室和评标室功能布局进行了改造提升；二是设立了便民服务点，提供了上网计算机、打印机和传真机，方便投标人应急处理；三是投入资金24.2万元对在线监督平台亚创开评标和亚创录制2台服务器设备进行更换；四是为克服场地不足，新建设了1个询标答疑室和1个行政监督室，软硬件设备现已安装完毕并且投入使用。硬件环境的提升使公共资源交易环境更加优质高效。

（4）交易程序进一步规范。按照交易电子化平台工作要求，及时对现有制度进行了梳理和完善，在现有管理制度和业务工作制度的基础上，根据工作业务及时对制度进行了补充和完善，对工作流程进行了规范并进行公示、上墙公开，做到了以制度立规，以制度管人，以制度管事，按法律法规和流程办事。印发了《关于在德宏州公共资源交易电子服务系统中启用保证金线上确认缴纳和退还的通知》，规范了保证金网上缴纳和退返管理；印发了《德宏州公共资源交易管理局关于进场交易项目评审过程中恢复操作步骤相关要求的通知》，对全州交易项目评标过程中恢复操作作出要求；印发了《德宏州公共资源交易评标区管理规定的通知》，对评标区进行规范管理。

（5）统一整合了评标专家库。一是按照省局要求为切实解决州、县（市）评标专家数量不足、分布不均等问题，州交易中心积极开展工作对德宏州评标专家库进行统一整合，起草了评标专家征集文件向相关单位征求意见，做好专家信息完善和入库工作，实现专家“一库抽取”，资源共享。印发了《德宏州公共资源交易管理局关于启用云南省综合评标专家系统抽取评标专家相关事项的通知》，全州使用省综合评标专家系统州市子系统抽取专家，抽取率达90%以上，评标专家保密管理得到加强。二是依法依规做好评标专家培训计划，加强对评标专家的培训力度。

（6）实现远程异地评标工作常态化。为做好远程异地评标工作，贯彻落实全省远程异地评标临沧现场观摩推进会议精神，一是及时向州政府领导汇报，发挥公共资源交易联席会议办公室作用，多措并举，推进远程异地评标工作常态化。二是制定了《德宏州远程异地评标常态化工作实施方案》，明确了工作目标和任务分工，细化了工作措施，提出了工作要求及完成时限。三是印发了《德宏州公共资源交易联席会议办公室关于正式推行远程异地评标常态化工作的通知》、《德宏州公共资源远程异地评标操作规程（暂行）》和《德宏州公共资源评标专家抽取操作规程（暂行）》等相关文件，规范了远程异地评标工作。四是制定远程异地评标工作值班制度，安排值班人员对远程异地评标项目进行综合协调和跟踪服务工作。自8月底开始，我州进场交易的建设工程项目实现异地评标常态化，远程异地评标率达90%以上，截至10月，全州共组织远程异地评标项目144个。

3.公共资源交易信息公开工作扎实有效

信息公开工作是打造阳光政府的一项重要工作措施，为此，州交易中心立足工作内容和工作性质，按信息公开应公开必公开要求作为重点工作来抓。

（1）根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》规定，按照《招标公告和公示信息发布管理办法》和省州公共资源交易相关规章制度，对进入中心交易项目的招标（拍卖）公告和公示信息主动在德宏州公共资源交易电子服务系统上统一发布。全年通过交易平台共发布招标公告2982条，中标公示2372条。

（2）利用各类工作群对各项规章制度和工作流程进行发布，使代理机构、招标人、投标人能及时了解、掌握公共资源交易相关制度，确保工作衔接和连续性。

（3）对公共资源交易配置领域政府信息公开目录清单和德宏州重大建设项目批准实施领域政府信息公开事项目录清单进行梳理，并按文件要求在网站相关栏目上进行公开发布。

4.党风廉政建设工作再上新台阶

州公共资源交易中心按照全省党风廉政建设工作会议要求，根据州局党风廉政建设工作部署，积极开展党风廉政建设工作，按“一岗双责”要求与业务工作同计划、同布置、同检查，做到“纵向层层有监督、横向处处有制约”的网格化风险防控体系，形成既相互协调又相互制约的内部运行机制，推动了公共资源交易工作健康发展。

（1）要求全体工作人员严格执行中央八项规定精神，做到令行禁止。

（2）按党风廉政建设责任制要求，局主要领导与交易中心主任，中心主任与科室负责人，科室负责人与科室人员层层签订惩防体系建设暨党风廉政建设责任书。

（3）各科室党风廉政建设工作年初有方案，半年有小结，年终有总结。

（4）开展“谁分管谁谈话”工作。年内单位领导与科室负责人开展谈话2次6人，科室负责人与科室人员开展谈话2次22人。

（5）对照科室和岗位职责进行风险点梳理、制订目录清单，加强防控。

（6）组织全体干部职工到州廉政教育基地参加廉政警示教育，筑牢思想防线。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

德宏州公共资源交易中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州公共资源交易中心2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    德宏州公共资源交易中心2018年度收入合计162.79万元。其中：财政拨款收入162.79万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年的137.51万元增加了25.28万元，原因是单位调入事业管理人员1人，退伍军人安置1人。基本支出中工资福利支出增加，项目支出与上年一致。

二、支出决算情况说明

德宏州公共资源交易中心2018年度支出合计160.1万元。其中：基本支出110.49万元，占总支出的69％；项目支出49.61万元，占总支出的31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。原因是单位各项业务量增加，人员增加2人。

（一）基本支出情况

2018年用于保障公共资源交易中心机构正常运转的日常支出110.49万元。与上年102.36万元，对比增加8.13万元。基本工资26.67万元，占基本支出的24％、津贴补贴42.76万元，占基本支出的39％、绩效工资14.82万元，基本支出的14％、社会保障缴费14.63万元，占基本支出的13％、住房公积金6.62万元，本支出的6％；办公费0.66万元，占基本支出的0.6%、邮电费1.11万元，占基本支出1％、差旅费0.38万元，占基本支出的0.3%、  培训费1.54万元，占基本支出的1.1％、劳务费1.3万元，占基本支出1%。

（二）项目支出情况

2018年用于保障公共资源交易中心工作任务事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49.61万元。与上年53.6万元减少了3.99万元。原因是政府采购项目减少，发放的专家评审费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

公共资源交易中心2018年一般公共预算财政拨款支出160.1万元,占本年支出合计的100%。与上年155.96万元对比增加4.14万元。原因是本年调入了事业管理人员1人，安置退伍军人1人。其它各项费用与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

（2010350类）支出89万元，占一般公共预算财政拨款总支出160.1万元的56%。主要是单位人员工资及人员经费。

（2010399）类支出51.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出160.1万元的32%，用于保证单位各项工作的正常运转。

 (2080505类）支出12.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出160.1万元的8%。用于职工基本养老保险支出。

（2210201类）支出6.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出160.1万元的4%。主要用于职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州公共资源交易中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为7万元，其中:因公出国（境）费0万元，公务接待费3万元，公务用车运行维护费4万元。支出决算数为4.97万元，完成预算的71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.7万元，完成预算的118%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待次数人数减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数4.97万元，比2017年6.27万元减少1.3万元，减少21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算比去年的5.06减少了0.36万元，减少7%；公务接待费支出决算数比去年的1.21减少0.94万元，减少78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数中，公务用车运行维护费用增加，原因是扶贫工作是工作中的重中之重，到扶贫挂钩点人数和次数也有所增加。公务接待费用减少，是由于接待次数和人数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.7万元，占95%；公务接待费支出0.27万元，占5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.7万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到省及各地州市会议及学习培训、扶贫挂钩点及各县市检查指导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.27万元。其中：

国内接待费支出0.27万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待电子化交易平台建设上线调试现场指导专家及各县市交易中心人员工作对接发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州公共资源交易中心2018年机关运行经费支出0万元，单位属公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，德宏州公共资源交易中心资产总额5032.89万元，其中，流动资产4685.17万元，固定资产347.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。资产总额与上年的14412万元减少9379.11万元，原因是流动资产中往来款项减少，由于工程项目下放到各县市，各类招投标项目的保证金减少，以及州级各单位政府采购款不再由本单位代付。固定资产增加46.7万元，是新购入办公设备。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产18项，账面原值9.9万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。