德宏州文学艺术界联合会2018年度部门决算分析报告

监督索引号53310000372101000 

德宏州文学艺术界联合会2018年度部门决算

第一部分  德宏州文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  德宏州文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州文学艺术界联合会（以下简称“州文联”）成立于1980年8月，属于全额财政拨款单位。是在中共德宏州委、州政府领导下的人民团体，由德宏州作家协会、民间文艺家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、戏剧家协会、美术家协会、摄影家协会、书法家协会、翻译家协会等九个协会组成的，主要职能：引领全州文艺界人士贯彻党的文艺方针政策，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用；负责对所属各文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作；负责对各协会、县市文联的产业文联的联络、协调、服务和业务指导工作；团结全州文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。传播文明，传播文化，引领文学、音乐、美术、书法、摄影、民间文艺、翻译等各文艺门类，呈现出百花齐放、生机勃勃的景象。为全州1000多名会员做好联络、协调、组织和服务工作，完成好《勇罕》（傣文）、《文蚌》（景颇文）、《德宏文艺》（汉文）三个刊物的编辑和组稿等工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年州文联除了引领全州文艺界人士贯彻党的文艺方针政策，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用，负责对所属各文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作外，还突出重点，统筹兼顾，狠抓落实，加强督查，认真履行工作职责，切实推进各项工作。

1. “七彩云南·德宏国际艺术创作基地” 建成。在州委宣传部、州旅发委的关心支持下，州文联积极主动，以较小的投资，较快速度建成了“七彩云南·德宏国际艺术创作基地”。该基地的建成投入使用，填补了德宏无创作基地的空白，搭建了州内外文艺交流的平台，增添了新的文化阵地，回应了广大文艺工作者的期盼。3月3日，创作基地举行揭牌仪式，同时举办《翰墨书盛世·丹青谱华章》—七彩云南·美丽德宏书法、美术、摄影作品展览，省州相关领导、著名导演张纪中和来自国内及菲律宾、越南、老挝、柬埔寨、缅甸、韩国、尼泊尔、中国台湾等10多个国家和地区的嘉宾200余人参观了展览。展览期间，州委、州人大、州政府、州政协、番跃平、黄丽云、侯胜、贺勇等带着鼓励支持边疆文艺繁荣发展的理念，先后到创作基地进行了检查、调研、指导。省社科联原主席范建华也专程到展览现场进行了观展并给予肯定。

2.充分发挥平台作用，“创作基地”功能凸显。5月25日，由德宏州审计局、德宏州文联主办，各县市审计局、德宏州美术、书法、摄影家协会协办的《美丽德宏·审计风采》—全州审计系统首届美术、书法、摄影展开展。参观展出人数突破2000余人。

6月9日 ，由州非遗中心承办“文化和自然遗产”展览。9月1日，由州教育局举办“全州教育系统师生书画作品展”。

9月13日，由州委政法委和德宏州文联主办的《礼赞十九大?翰墨铸忠诚》—全州政法系统美术、书法、摄影展开展。通过此次展览，让社会更加了解、认知政法工作，关心支持政法工作，携手建设“平安德宏、法治德宏”。

10月9日，由德宏州老干部局、德宏州文联主办，德宏摄影展展版信息资料，如有不全，州老年大学、德宏州老干部活动中心、州美协、德宏州老年诗书画协会承办的《美丽德宏?榕行天下》—庆祝改革开放40周年暨张荣声《榕树》作品展开展，这是全州广大离退休干部职工书画作品第一次向社会展示，也是改革开放成果在老年人群中的一个缩影。

11月15日，州文联为庆祝改革开放40周年辉煌成就，举办“德宏州庆祝改革开放40周年书画摄影展”，美术、书法作品均代表全州业界较高水平，摄影作品以“乡村振兴—农民的幸福感”为主题，展示广大摄影爱好者的摄影作品，充分展示德宏艺术家精神风貌和创作水平，发挥文学艺术对时代风气的引领作用 。

3.坚持走出去，加强文化交流和思想教育。5月下旬，党组书记董家垠带领文联干部职工一行6人到临沧、保山、怒江文联进行交流学习，探讨文联深化改革、文化走出去及对缅文化交流传播、文联所属文艺家协会的管理服务工作等方面的成功经验及做法。5月底6月初，文联主席梁晓丹带队到全州五县市，对基层文联工作情况及存在问题进行了调研，摸清情况，推动工作。为践行社会主义核心价值观和文艺界核心价值观。6月，组织全体党员及干部职工到梁河县九保乡参观李根源故居，接受爱国主义教育。9月中旬，开展“我为美丽添光彩”志愿服务活动，通过文联机关志愿者养成文明守礼的生活习惯，以实际行动支持国家卫生城市的创建。10月下旬，到施甸县杨善洲林场实地参观学习杨善洲的先进事迹，亲身体验杨善洲老书记大公无私、淡泊名利的崇高精神。所属文艺家协会活动开展有声有色，文艺新人不断涌现,充分履行团结引导、管理服务，联络协调、自律维权的职能，引领文学、音乐、美术、书法、摄影、民间文艺、翻译等各文艺门类，呈现出百花齐放、生机勃勃的景象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州文学艺术界联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州文学艺术界联合会2018年末实有人员编制17人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  德宏州文学艺术界联合会2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州文学艺术界联合会2018年度收入合计447.45万元。其中：财政拨款收入447.45万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入决算增加83.8万元。主要原因分析：

1、是成立国际创作基地，基地租用了芒市新玩厂旧厂房，投入了维修费等；2、人员增加（根据德委 [2018] 111号调入处级干部一名）和政策调资。

二、支出决算情况说明

德宏州文学艺术界联合会部门2018年度支出合计447.45万元。其中：基本支出309万元，占总支出的69.09％；项目支出138.8万元，占总支出的30.09％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加4万元，项目支出综合增加28.15万元,主要原因：1.德宏国际文学创作基地成立场地修建维修等经费支出40余万元；2.景颇文化培训专项支出3万元；3.五个主体民族文化调研及与中缅文化交流经费10万元；4.九个协会工作经费减少25万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障德宏州文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出309万元。具体数据及原因见下表：
     

 2018年与2017年预决算收入支出对比表

                                      单位：万元

功能分类	2017年预决算		2018年预决算		决算对比	简述原因
科目编码	预算数	决算数	预算数	决算数	变动数	内容
2070199	260.4	298.95	260.9	356.07	57.12	成立国际创作基地维修经费
2019999		4.5		5.7	1.2	人员增加
2070408		14		14	0
2160504				20	20	成立国际创作基地维修经费
2013699		0.16		0.3	0.14
2080502	0.20	0.2	0.24	0.24	0.04
2080505	28.11	28.82	32.32	33.37	1.05	人员增加
2210201	14.84	17.02	17.44	18.06	0.62	人员增加
本年收入	303.55	363.65	310.9	447.45	83.8	成立国际创作基地维修经费

 

 

（二）项目支出情况

2018年度用于保障德宏州文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出138.3万元。与上年对比增加28.3万元,主要原因是: 1.德宏国际文学创作基地成立场地修建维修等经费支出40余万元；2.景颇文化培训专项支出3万元；3.五个主体民族文化调研及与中缅文化交流经费10万元；4. 九个协会工作经费减少25万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出447.45万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了83.8万元,主要原因是人员增加和成立国际文学创作基地。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

一般公共服务（类）支出447.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于单位正常运转。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.04万元，支出决算为5.25万元，完成预算的58.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.45万元，完成预算的30.6%；公务接待费支出决算为3.8万元，完成预算的88.37%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是项目经费减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.12万元，下降21.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.62万元，下降13.08%；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因项目经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.45万元，占27.62%；公务接待费支出3.8万元，占72.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.45万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.45万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.8万元。主要是：国内接待费支出3.8万元，共安排国内公务接待39批次，接待人次109人。无国（境）外的接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州文学艺术界联合会2018年机关运行经费支出9.25万元，与上年对比增加4.86%,主要原因是人员增加。部门机关运行经费主要用于正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，德宏州文学艺术界联合会资产总额100.82万元，其中，流动资产10.21万元，固定资产90.61万元。与上年万元104.52相比，本年资产总额减少3.7万元，主要流动资产的使用。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	100.82	10.21			23.64				66.97
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额6.21万元，其中：政府采购货物支出6.21万元；，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

 1、资产负债结构情况。

截至2018年12月31日，州文联资产总额100.82万元，其中：流动资产10.21万元，为；固定资产90.61万元，为公务用车1辆23.64万元，办公设备66.97万元。与上年104.52万元相比，本年资产总额减少3.73万元（主要固定资产报废报损9.94万元，本年购入资产6.21万元）。

对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

  2、资产负债对比分析。

截至2018年12月31日，州文联负债为10.21万元，主要是：2万元是对挂钩点--梁河小厂友仪村环境池修建尚未完工而未支付的款项；7.45万元为财政应返还额度（年底职工调资资金）；0.76万元为代扣职工2018年12月个人所得税费。2018年初，州文联负债12.4万元，是历年形成的，为补助会员出版书籍、培训等资金，资金已在本年九个协会培训及刊物作者培训等使用。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

 

监督索引号53310000372101000 

  [附件: 20190917065740857]