州委办公室2018年部门决算公开

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中国共产党德宏自治州委员会办公室部门2018年度

部门决算

第一部分  中国共产党德宏自治州委员会办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党德宏自治州委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）围绕党的中心工作和州委的工作部署以及州委领导的要求开展工作，为州委科学决策、部署和指导工作，提供服务。

（2）负责州委有关文件、文稿的起草、修改、校核工作；负责公文处理、文印、传递和有关文电函管理及文书档案工作；负责承办各级、各部门向州委、州委办公室的请示、报告。深入基层调研及时提出工作建议。

（3）收集反馈信息，了解、掌握和综合、报送重要情况。

（4）协助州委领导督促检查中央和省委、州委重大决策、重要工作部署的贯彻落实；督促检查州委领导和上级领导机关批示事项及交办事项的办理和落实。

（5）认真做好“三服务”工作。负责州委重要会议和州委领导重要公务活动的安排、组织、服务以及协调、联络、会务工作；负责州委重要来宾公务接待的统筹协调和组织安排工作。

（6）负责州委值班工作；做好重大突发事件、群体性事件的统筹协调、处置工作。

（7）抓好机关党委建设；组织理论和业务学习，加强党风廉政建设，改进工作作风；做好组织人事及老干部工作；开展好工会和妇女工作。

（8）管理州委保密委员会办公室、关心下一代委员会办公室、德宏州延安精神研究会。

（9）负责州委机关大院管理，做好行政事务、后勤保障工作密切联系群众，做好挂钩点的新农村建设和禁毒防艾工作。

（10）完成州委交办的其他工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年州委办公室坚持围绕中心、服务大局，充分发挥“三部一机构”即州委的参谋部、智库部、督查落实部以及综合办事机构的作用，坚持统揽不包揽、抓大不放小、到位不越位，扎实做好以文辅政、统筹协调、信息工作、督查落实、后勤保障等各项工作，不断提高州委办公室“三服务”水平,各项工作成效显著。加强以文辅政，参谋服务作用进一步提高。始终把巩固提升文稿服务工作水平作为办公室的看家本领和立身之本，坚持以大文稿统揽办公室工作。加强统筹协调，综合服务能力进一步提升。充分履行党委办公室统筹协调和综合服务职能，为州委“总揽全局、协调各方”发挥关键作用，着力加强制度建设，以制度明确责任，以制度固化机制，服务州委的能力和水平显著提高。圆满完成州委重大活动事项的统筹协调。加强信息报送，辅政资政作用进一步增强。紧紧围绕省委提出“信息工作要提质量进决策”的要求，充分发挥信息工作“千里眼”“顺风耳”“智囊团”的作用，为省委、州委提供了优质高效的信息服务。加强督促检查，督查督办水平进一步提高。始终秉承“马上就办”的工作要求和州委书记“不落实就是不作为，不落实就是失职渎职”的指示精神，创新思路，突出重点，主动工作，务实干事，着力推动中央、省委和州委重大决策部署的贯彻落实，党委督查工作科学化水平有了新提高。加强服务保障，机关运转进一步高效顺畅。认真细致做好会务服务保障；安全高效保障公务用车；强化机关大院的安全管理；关心干部职工生活，营造心齐劲足干事环境。加强自身建设，着力打造“坚强前哨”和“巩固后院”。始终把加强自身建设、提升机关建设水平作为凝聚人心、提升素质、推动工作的重要抓手，以优良的作风、过硬的素质推进机关建设规范化、制度化，为“三服务”水平的不断提升提供了坚强组织保障。其他各项常规业务工作全面提升。公文处理规范化水平进一步提高；机要密码工作运转顺畅；关心下一代工作成绩突出；老干部工作得到进一步加强；驻村工作成效显著。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党德宏自治州委员会办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党德宏自治州委员会办公室部门2018年末实有人员编制64人。其中：行政编制50人（含行政工勤编制9人），事业编制14人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员48人（含行政工勤人员10人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党德宏自治州委员会办公室2018年度收入合计1776.82万元，其中：财政拨款收入1776.82万元，占总收入的100.00%。与上年对比，本年收入比去年增加583.94万元，增长48.95%，主要原因：一是人员工资福利经费增加，二是新成立专用通信局，有关项目经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党德宏自治州委员会办公室部门2018年度支出合计1752.66万元。其中：基本支出1040.86万元，占总支出的59.39%；项目支出711.8万元，占总支出的40.61%。与上年对比，总支出增加320.49万元。主要原因是2018年增发每月绩效、省级文明单位奖励以及新成立的专用通信局办公场所维修维护及设备采购费用增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党德宏自治州委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1040.86万元，与上年对比，基本支出增加272.82万元,增长率35.52%，主要原因是2018年增发每月绩效以及省级文明单位奖励。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.06%。

（二）项目支出情况

2018年度保障中国共产党德宏自治州委员会办公室完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出711.8万元，与上年对比，项目支出增加47.67万元，增长率7.18%，主要原因是2018年新成立专用通信局，办公场所改造及专用设备采购支出增加。具体项目开支及开展工作情况：

1.延安精神研究会经费10万元，该项目由延研会执行完毕。

2.关心下一代工作经费61.1万元，该项目经费由关工委执行完毕。

3.州委机关保障经费（办公经费、试验区建设、基层党建、公车购置、学费补助等）387.12万元，用于保障州委办办公费、差旅费、会议费、印刷费、宣传费、物业管理费、维修维护等支出，全年工作顺利开展，经费执行完毕。

4.党政专用二级网建设经费183.58万元，用于专用通信局购置专用设备及开展业务工作支出。

5.督查考评经费70万元，用于保障全州督查考评工作相关差旅费、会议费等支出，本年经费执行完毕。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党德宏自治州委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出1752.66万元,占本年支出合计的100.00%，与上年对比，一般公共预算财政支出增加320.78万元，主要原因是2018年增发每月绩效、省级文明单位奖励以及新成立的专用通信局办公场所维修维护及设备采购支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1596.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.08%。主要用于在职人员工资福利支出、公用支出、机关运行保障支出以及开展督查考评、党政专用二级网维护运行以及延研会、关工委工作等开展专项业务所需的经费支出。

  2.教育（类）支出3.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于职工硕士学位学费补助。

  3.社会保障和就业（类）支出101.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于1名离岗退养人员工资发放及机关单位基本养老保险缴费支出。

4.住房保障（类）支出51.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于职工住房公积金缴纳。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党德宏自治州委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为49.1万元，支出决算为75.88万元，完成预算的154.54%。其中：因公出国（境）费支出预决算均为零；公务用车购置及运行费支出决算为69.27万元，完成预算的379.31%；公务接待费支出决算为6.61万元，完成预算的27.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公务用车购置预算为零，但因实际工作需要，年内批准购置公务用车1辆44.57万元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加26.78万元，增长54.54%。其中：因公出国（境）费支出预决算均为零；公务用车购置及运行费支出决算增加44.47万元，增长179.31%，原因是公务用车购置预算为零，但因实际工作需要，年内批准购置公务用车1辆44.57万元；公务接待费支出决算减少17.69万元，减幅71.33%，减少原因是厉行节约，加强经费支出审批，从严控制接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出69.27万元，占91.29%；公务接待费支出6.61万元，占8.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出69.27万元。其中：

公务用车购置支出44.57万元，购置车辆1辆。具体情况是原有机要应急车辆车况损坏严重，维修费用较高，频繁出现故障，拟进行报废处理。同时新购置一辆国产丰田普拉多越野车保障工作需要。新购车辆国产丰田普拉多越野车，排量3.5l,购置资金为财政下达的专项购置经费（德财预[2018]310号）。

公务用车运行维护支出24.7万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障调研、出差、督查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.61万元。其中：

国内接待费支出6.61万元，共安排国内公务接待120批次，接待人次661人。主要用于县市到本办对接工资、省厅及省有关部门到德宏调研等公务接待支出 。

国（境）外接待费支出0.00元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党德宏自治州委员会办公室2018年机关运行经费支出125.53万元，比上年110.55万元增加14.98万元，主要原因是本年度调研、督查工作差旅费支出增长。部门机关运行经费主要用于保障州委办公室正常运转所需的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党德宏自治州委员会办公室部门资产总额1051.26万元，其中，流动资产60.15万元，固定资产989.73万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.38万元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年资产总额983.55万元相比，本年资产总额增加67.71万元，其中：流动资产减少2.27万元，固定资产增加69.98。本年划转密码管理局车辆1辆，账面原值51.55万元；报废报损资产48项，账面原值37.34万元，实现资产处置收入190元；资产出租出借收入7.42万元。

国有资产占有使用情况表      单位：万元

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额124.18万元,其中：政府采购货物支出95.68万元;政府采购工程支出28.5元.

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

本单位决算报告不涉及专用名词。

 

监督索引号53310000420101111

 [附件: 中国共产党德宏自治州委员会办公室2018年部门决算表]