德宏州工商业联合会2018年度部门决算

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德宏州工商业联合会2018年度部门决算

第一部分  2018年度概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  2018年度概况

一、主要职能

（一）主要职能

引导非公有制经济健康发展，投身光彩事业，组织会员招商引资，帮助会员拓展国内外市场，维护会员合法权益，开展专业培训，参加国家大政方针及政治经济，社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。一是坚持政治建会，深入开展学习教育引导工作，工商联会员队伍不断发展壮大。截止10月30日，上半年共发展会员232。其中：个人会员204人、企业会员26个、团体会员2个。目前，全州共有会员4423名（其中企业会员549家、团体会员82个、个人会员3792人）。团体会员有82个（其中：异地商会23个、乡镇商会26个、行业商（协）会30个、私营企业协会2个、促进会1个），成立了盈江福建商会、吸纳了德宏州电力行业协会为团体会员，会员队伍不断壮大，结构更趋合理。二是积极完成就业创业工作任务。就业创业工作完成“贷免扶补”扶持300人，发放扶持资金2917万元，带动就业700多人；完成劳动密集型小企业扶持2户,发放扶持资金400万元，为企业减息40余万元。三是为民营企业解决“担保难”。为12户企业提供担保贷款，发放2050万元，待发放1200万元，为企业办理担保贷款展期1户335万元。四是积极推进法律维权。指导云南省小微企业创新发展协会德宏分会和盈江福建商会成立了人民调解委员会。全州有26家商（协）会成立了人民调解委员会，其中：州直商（协）会有10家，县市商（协）会有16家。一年来，共调解纠纷50多起，涉及700多万元。五是积极开展招聘周服务。为帮助企业解决用工高峰期招工、稳工问题，进一步促进供需匹配，助力企业发展，与相关部门联合开展德宏州四次招聘周活动共有480多家企业入场招聘，提供12000多个岗位，发放就业政策、社会保险政策、和谐劳动关系等宣传资料15000份。六是坚持改革强会，推动新时代工商联工作再上新台阶。全面做好工商联改革和工商联所属商会改革工作。扎实推进“五好”县级工商联和“四好”商会建设。七是深入开展非公经济人士理想信念教育实践活动。深入宣传学习中央、省、州民营企业座谈会精神。召开了非公经济人士理想信念教育推进会和德宏州民营企业座谈会，举办“不忘创业初心 接力改革伟业”德宏州非公经济人士庆祝改革开放40周年主题晚会，异地商会联席会。赴山东大学举办德宏州青年民营企业家综合能力提升培训班。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州工商联2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州工商业联合会2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制1人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州工商业联合会年度收入合计229.47万元。其中：财政拨款收入229.47万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年557.45万元对比减少了327.98万元，主要原因分析：2018年年初预算安排的工作经费减少37万元，又因光彩德宏行工作已基本结束，工作经费减少290.08万元。

二、支出决算情况说明

德宏州工商业联合会2018年度支出合计244.64万元。其中：基本支出198.71万元，占总支出的81.23％；项目支出45.93万元，占总支出的18.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年565.76万元对比减少321.12万元,主要原因是财政拨款项目经费减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障德宏州工商业联合会机关正常运转的日常支出179.75万元。与上年168.79万元对比增加10.96,主要原因分析2018年调资增加了人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出164.76万元占基本支出的91.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费14.99万元占基本支出的8.34％。（日常公用经费5.48万元，人均0.61万元。）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障德宏州工商业联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45.93万元。与上年379.66万元对比减少333.73万元,主要原因分析：2018年年初预算安排的工作经费减少37万元，又因光彩德宏行工作已基本结束，工作经费减少290.08万元。具体项目开支及开展工作情况：个体私营经济发展基金10万元，帮助个体私营经济更好的调整结构、自主创新，不断增强市场竞争力、抵御风险能力，实现企业可持续发展。非公经济代表人士培训经费10万元，用于非公有制经济代表人士培训的费用，使广大非公有制经济人士更深刻的领会党和国家的方针政策，不断增强市场竞争能力，抵御风险能力。光彩事业促进会工作经费5万元，积极组织引导我州广大非公经济人士和民营企业家履行社会责任，主动投身光彩事业，更好服务于全州社会扶贫工作。工商联对外民间交往、考察调研、教育培训、招商引资、党建工作、原老工商业者扶贫帮扶等工作经费5万元。用于工商联对外民间交往、考察调研、招商引资、教育培训、党建工作、原老工商业者扶贫帮扶发生的各项费用，从而促进了非公经济健康发展，引导非公经济代表人士健康成长，提升企业自身素质，实现德宏经济健康快速发展。光彩德宏行工作经费2.98万元，用于光彩行后续工作发生的费用。2017年创业担保贷款管理工作奖补资金6万元，贷免扶补工作经费2.65万元，用于开展创业担保贷款工作发生的各项费用。挂钩帮扶贫困村经费2万元，用于扶贫挂钩点消除视觉贫困等扶贫工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州工商业联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出225.68万元,占本年支出合计的92.25%。与上年548.45万元对比减少322.77万元,主要原因分析：年初预算安排的工作经费和光彩德宏行工作经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  1.一般公共服务（类）支出165.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.16%。主要用于：基本工资、津贴补贴、养老保险等人员经费支出123.32万元，商品服务支出40.99万元，其中：办公费1.13万元、印刷费0.58万元、水电费0.16万元、邮电费0.37万元、差旅费4.52万元、维修费0.59万元、会议费0.46万元、培训费0.28万元、公务接待费1.57万元、劳务费5.34万元、工会经费2.52万元、福利费1.79万元、公务用车运行维护费1.53万元、其他交通费9.98万元、其他商品服务支出10.17万元，办公设备购置0.8万元。

2、教育支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于：印刷费1.70万元、差旅费2.25万元、会议费2.83万元、培训费2.88万元、公务接待费0.24万元、公务用车运行维护费0.05万元、其他交通费0.04万元、其他商品服务支出0.01万元。

3、社会保障和就业支出34.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.12%。主要用于：机关事业单位基本养老保险费17.99万元、办公费0.94万元、水电费0.05万元、邮电费0.38万元、差旅费0.59万元、劳务费0.20万元、公务用车运行维护费0.35万元、其他交通费0.1万元、其他商品服务支出0.52万元，退休费12.99万元。

4、农林水支出（创业担保贷款贴息）6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于：办公费0.87万元、印刷费2.11万元、邮电费0.38万元、差旅费1.24万元、培训费0.58万元、公务接待费0.39万元、劳务费0.22万元、公务用车运行维护费0.22万元。

5、住房保障支出10.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州工商业联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.80万元，支出决算为4.35万元，完成预算的43.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.15万元，完成预算的40.57%；公务接待费支出决算为2.19万元，完成预算的39.82%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格贯彻中央八项规定，控制办公成本之后，各项费用均得到压缩，从而支出比年初预算减少了。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年25.22万元减少20.87万元，下降82.75%。其中：因公出国（境）费支出决算减少3.88万元，下降388%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.96万元，下降30.87%；公务接待费支出决算减少16.04万元，下降87.99%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是严格控制了办公成本，二是2017年“三公经费”支出主要是“光彩德宏行”支出的公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.15万元，占49.50%；公务接待费支出2.19万元，占50.50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等无。

公务用车运行维护支出2.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工商联对外民间交往、考察调研、教育培训、招商引资、党建工作、原老工商业者扶贫帮扶、个私工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.19万元。其中：

国内接待费支出2.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次275人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州工商联对外民间交往、考察调研、教育培训、招商引资等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于无。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州工商业联合会2018年机关运行经费支出14.99万元（其中：公务交通补贴9.51万元，人员经费5.48万元），与上年14.93万元对比增加0.06万元,主要原因分析：人员经费增加。部门机关运行经费主要用于部门行政运行所需开支的办公费、水电费、报刊费、公务交通补贴、缴工会经费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，德宏州工商业联合会资产总额46.12万元，其中，流动资产4.53万元，固定资产41.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21.63万元，其中固定资产减少7.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产14项，账面原值7.39万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
															单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券			在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7	8			9	10	11
合计	1	46.12	4.53	41.59		25.86				15.73
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.80万元，其中：政府采购货物支出0.80万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

1、政府采购：我单位严格按政府采购相关规定进行办公用固定资产采购。按要求填写“德宏州级政府采购计划申报审批表”，报州财政局采购科批准后，再进行采购。

2、“光彩德宏行工作经费”属州政府承办的“中国光彩事业德宏行”活动的工作经费，州工商联只是代做账，在零余额账户中设专账进行核算管理，年末同州工商联编制一套年终决算。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、光彩事业：是我国民营企业家响应《国家八七扶贫攻坚计划》所发起并实施的一项以扶贫开发为主题的事业。1994年4月23日，民营企业家联名倡议《让我们投身到扶贫的光彩事业中来》，光彩事业由此而发起。

2、走出去、引进来：实施“走出去”战略是对外开放新阶段的重大举措，鼓励有比较优势的各种所有制企业对外投资，带动商品和劳务出口，形成一批有实力的跨国企业和著名品牌。“引进来”：引进外资，引进国外的先进技术和优秀管理经验和人才； “引进来”要求我们扩大外资利用规模，提高利用外资的质量和水平，创新利用外资方式，优化利用外资结构，发挥利用外资在推动自主创新、产业升级、区域协调等方面的积极作用。

 

监督索引号53310000471401111

 [附件: 德宏州工商业联合会2018年度部门决算表]