德宏州边防委办公室2018年度部门决算

监督索引号53310000477401000

德宏州边防委员会办公室2018年度部门决算

第一部分德宏州边防委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州边防委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责承办和处理州边防委员会日常事务。

2、收集汇总、整理研判、通报报告强边固防情况。

3、负责平时联防值班，协调指导各边管职能部门严格执行有关联防政策规定和与邻国签署的条约、协议、协定，稳妥处理边防事务。

4、组织联席会议和联署办公，牵头建立健全军警民联防组织，组织开展联防训练、联防演练、联防行动。

5、负责边防基础设施建设、维护和管理。

6、负责军警民联防信息系统建设、维护和管理。

7、指导监督县（市）护边员队伍的选拔、使用、管理。

8、拟订和协调落实边防政策法规年度宣传教育计划，承办党政军警干部边防理论教育培训和业务培训。

9、开展强边固防理论研究。

10、牵头开展强边固防监督检查工作。

11、承办州委、州政府和州边防委员会及上级安排的其他各项工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、按照中共中央、国务院、中央军委《关于新时代加强党政军警民合力强边固防的意见》精神，精雕细刻、修改完善试点软件成果，形成固化的试点软件理论成果体系；

2、全面做好在德宏召开全国“学习贯彻中央《意见》精神工作推进会”筹备工作；

3、加强统筹协调，强化军警民联防和边境管控，试行检验试点制度机制；

4、完成州边防委员会办公室组建工作，实现实体化运行；

5、推广德宏州党政军警民合力强边固防试点经验，做好上级检查调研和外省区学习考察经验介绍和服务保障工作；

6、进一步加大边防政策法规宣传力度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州边防委员会办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州边防委员会办公室2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州边防委员会办公室2018年度收入合计57.13174万元。其中：财政拨款收入57.13174万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。由于是新增单位无上年数据对比。

二、支出决算情况说明

德宏州边防委员会办公室2018年度支出合计55.41034万元。其中：基本支出55.41034万元，占总支出的100％。由于是新增单位无上年数据对比。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障德宏州边防委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出55.41034万元。由于是新增单位无上年数据对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

无

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州边防委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出55.41034万元,占本年支出合计的100%。由于是新增单位无上年数据对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出46.366万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.7%。主要用于行政运行。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

无

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

无

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

无

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，德宏州边防委员会办公室资产总额1219.76万元，其中，流动资产1216.84万元，固定资产2.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1219.76	1216.84					2.92

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2.92万元，其中：政府采购货物支出2.92万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

由于是新增单位没有开展相关自评工作，公开空表。（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53310000477401111

[附件: 德宏州边防委办公室2018年度部门决算公开表]