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德宏州工业和信息化委员会部门2018年度部门决算
第一部分 德宏州工业和信息化委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 德宏州工业和信息化委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。
2.制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；指导行业质量管理工作。
3.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责电力行政管理和电力需求管理工作。
4.负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，州财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审批、核准和备案。
5.负责工业和信息化行业管理；负责盐政行业管理；参与协调交通综合运输，负责协调紧急物资运输，指导和推进工业物流企业发展；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施重点工业园区管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。
6.推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化，承担振兴装备制造业组织协调的责任，加快推进生物化工、燃料乙醇、信息服务业等新兴产业的发展。
7.组织指导煤炭生产、技术改造，承担煤炭资源整合、煤矿矿井整顿关闭、煤矿瓦斯治理和煤矿安全隐患排查治理的责任；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。
8.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。
9.统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作。
10.承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。
11.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，州工信委在州委、州政府的坚强领导下，深入贯彻党的十八大、十九大精神，牢固树立和践行新发展理念，主动适应经济发展新常态，认真贯彻中央、省、州加快工业经济发展的一系列决策部署，强化工业运行调控，迎难而上，提前谋划，狠抓“培企业、降成本、扩生产、强服务、促投资”工作，全州工业经济保持了平稳快速地发展，较好地完成了各项工作任务。
1.重点工业项目建设顺利推进，完成省级支持发展项目储备，企业绩效评价圆满。
2.企业技术进步再上新台阶，创新能力进一步增强。
3.矿电结合稳增长，水电行业转型升级取得新突破。
4.园区经济大幅增长，基础设施建设加快，工业发展基础得到夯实，发展后劲增强,有效开展省级园区认定审核。
5.工业重大项目招商有新突破，落地项目引领作用强紧紧围绕州人民政府确定的“6+2”产业发展思路，做好装备制造及水电硅材一体化、食品与消费品制造、电子信息产业的招商规划编制；认真做好“南博会”的筹备、布展工作，组织银翔摩托、启升电子2家企业参展，进一步提高企业产品的宣传力度，发挥企业以商招商的积极作用，加大“走出去”、“引进来”步伐。
6.抓好微型企业培育工程，深入推进落实州级领导干部挂钩联系民营企业制度。
7.圆满完成省政府下达德宏州单位GDP能耗下降0.8%的节能目标任务。
8.加快信息基础设施建设，强化网络安全防范，认真开展国防信息动员。
9.抓好无线电管理，切实加强对台站的监测监管、切实保障航空、高考、通信安全。
10.盐业体制改革取得实效，省外食盐已进入德宏消费市场。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入德宏州工业和信息化委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.德宏州工业和信息化委员会
2.……
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏州工业和信息化委员会部门2018年末实有人员编制39人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制4人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员11人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员3人。其中：离休3人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏州工业和信息化委员会部门2018年度收入合计1302.68万元。其中：财政拨款收入1292.68万元，占总收入的99.23%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10万元，占总收入的0.77%。与上年对比减少712.22万元，主要原因分析是减少淘汰落后产能中央和省级财政专项补助资金629万元，用于支付三象通用水泥公司欠缴养老保险费、医疗保险费、工伤保险费以及解除劳动合同职工经济补偿费；减少无线电管理经费283万元；减少固定资产投资任务考核奖励资金15万元；减少中小企业发展专项资金75.09万元；减少专业技术职称评审工作经费30万元；增加统发工资111.32万元，增加州级工业和信息化发展专项资金160万元；增加省级工业和信息化发展专项资金58万元。
二、支出决算情况说明
德宏州工业和信息化委员会部门2018年度支出合计1654.06万元。其中：基本支出861.72元，占总支出的52.1%；项目支出792.34元，占总支出的47.9%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出减少266.23万元，主要原因分析是减少淘汰落后产能中央和省级财政专项补助资金629万元，减少固定资产投资任务考核奖励资金15万元；减少中小企业发展专项资金75.09万元；增加统发工资111.32万元，增加州级工业和信息化发展专项资金160万元；增加无线电管理资金180.11万元。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障德宏州工业和信息化委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出861.72万元。与上年对比增加80.65万元,主要原因分析增加统发工资74.87万元，增加养老保险单位缴费9.35万元。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出35.34万元，社会保障和就业支出166.62万元，资源勘探信息等支出615.88万元，住房保障支出43.88万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.82%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障德宏州工业和信息化委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出792.35万元。与上年对比减少353.87万元,主要原因分析是减少淘汰落后产能中央和省级财政专项补助资金629万元，减少固定资产投资任务考核奖励资金15万元；减少中小企业发展专项资金75.09万元；增加州级工业和信息化发展专项资金160万元；增加无线电管理资金180.11万元。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出34.02万元，教育支出10万元，节能环保支出20万元，资源勘探信息等支出728.33万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州工业和信息化委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1654.06万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少266.23万元,主要原因分析是减少淘汰落后产能中央和省级财政专项补助资金629万元，减少固定资产投资任务考核奖励资金15万元；减少中小企业发展专项资金75.09万元；增加统发工资111.32万元，增加州级工业和信息化发展专项资金160万元；增加无线电管理资金180.11万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出69.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于重点建设项目前期工作经费29万元，招商引资考核奖励资金2万元，党妇共建创先争优工作经费0.3万元，非公经济组织和社会组织党的建设经费3.19万元，2017年度综合考核奖励34.87万元。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于企业研究生工作站“英才兴边”计划经费。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出166.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.07%。主要用于离休人员离休费75.22万元，离休干部生活完全不能自理补助2.04万元，机关单位基本养老保险缴费支出76.53万元，退休干部住院陪护费0.51万元，2017年部分企业军转干部生活困难补助12.32万元。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于节能宣传、培训工作经费。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出1344.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.27%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出43.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏州工业和信息化委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为52.18万元，超出预算的1204.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的%；公务用车购置及运行费支出决算为47.07万元，超出预算的1134.17%；公务接待费支出决算为5.11万元，超出预算的70.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因在于我单位无线电移动监测车被列为黄标车，已经强制报废，为保障无线电监测检测工作，新购入无线电移动监测车1辆,价值34.98万元，另外，预算数只是州本级行政运行经费，决算数含省级专项资金支出数。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加38.95万元，增长294.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加43.92万元，增长343.72%；公务接待费支出决算减少4.97万元，下降49.31%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：①由于我单位无线电移动监测车被列为黄标车，已经强制报废，为保障无线电监测检测工作，新购入无线电移动监测车1辆,价值34.98元；②加大招商引资、重大项目推进工作，到各县市出差多，车辆运行费用增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出47.07万元，占90.2%；公务接待费支出5.11万元，占9.8%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出47.07万元。其中：
公务用车购置支出34.98万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因是由于我单位无线电移动监测车被列为黄标车，已经强制报废，为保障无线电监测检测工作，新购入无线电移动监测车1辆。
公务用车运行维护支出12.09万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出5.11万元。其中：
国内接待费支出5.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次497人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、各县市系统往来，工业园区、试验区交流、考察、调研的各级相关部门人员接待餐费支出，职称评审工作餐费支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏州工业和信息化委员会部门2018年机关运行经费支出58.78万元，与上年对比减少27.71万元,主要原因是减少“英才兴边”用于创建企业研究生工作站补助经费25万元，2018年“英才兴边”计划项目经费列入项目支出，统计口径变化。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、工会经费、公务接待费、培训费、公务交通补贴等。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，德宏州工业和信息化委员会部门资产总额4198.15万元，其中，流动资产193.85万元，固定资产4003.78万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.52万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加738.7万元，其中;流动资产减少384.93元，固定资产增加1352.31万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程减少228.5万元，无形资产减少0.18万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值28.77万元；报废报损资产3项，账面原值0.49万元，实现资产处置收入0.08万元；出租房屋500平方米，账面原值10.84元，实现资产使用收入20.35万元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
4198.15 |
193.85 |
4003.78 |
821.19 |
104.16 |
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3078.43 |
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0.52 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额557.73万元,其中：政府采购货物支出408.63万元;政府采购工程支出43万元;政府采购服务支出106.1万元;授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指州财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按照国家规定提取、用于弥补以后年度收支 差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
监督索引号53310000435001111
滇公网安备 53310302000145号
