德宏州旅游发展委员会2018年度部门决算

监督索引号53310000442001000

第一部分德宏州旅游发展委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州旅游发展委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州旅游发展委员会是德宏州人民政府主管全州旅游行政工作的职能部门，主要职责：拟定全州旅游业发展的战略目标和政策，编制旅游业发展的中长期规划和年度计划，负责德宏州旅游业产业综合发展与改革的实施工作。贯彻执行中央、省有关旅游业的法律法规规章制度及方针政策，起草全州旅游业管理的行政法规和规章草案；负责全州旅行社、旅游饭店、边境旅游、优秀旅游城市创建、导游队伍、旅游安全生产及特种旅游事务的管理工作。负责全州旅游统计和经济运行分析、信息发布工作。指导和开展旅游教育、培训工作。指导旅游业协会抓好各分会的工作。承办州政府交办的其他事项

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.以产业融合为导向，进一步发展和壮大旅游产业体系，让游客慢下来、留下来、住下来，推动旅游产业由“门票经济”向“产业经济”转变，由“观光游”向“度假游”“休闲游”转变，由“景点游”向“全域游”转变，不断提升旅游产业发展水平。一是大力推进宜居城市建设。二是着力发展农业旅游。三是推进工业旅游发展。四是发展节庆旅游和体育旅游。五是航空业与旅游业融合发展。

2.旅游基础设施进一步夯实。一是开展旅游景区整治“回头看”。芒市勐巴娜西珍奇园、梁河南甸宣抚司署2个4A级旅游景区顺利完成整改，景区质量明显提升。二是加强旅游厕所建设，2018年新建（改建）64座旅游厕所。三是稳步推进重大项目建设。加快史迪威湿地旅游度假区、仙佛洞、后谷庄园、孔雀谷原始森林公园、大盈江综合旅游开发、瑞丽地平线热带雨林运动等重大旅游项目建设，四是抓好精品线路建设。积极推进滇西火山热海边境民族风情自驾游、滇西跨境风情自驾游2条精品自驾旅游重点线路建设。

3.旅游智慧化水平进一步提升。一是以“带手机说走就走，游云南全程无忧”为目标，推进“一部手机游云南”建设。先后完成州级和5个县市城市名片以及6个A级景区、9个非A景区的景区名片相关图、文、音视频的制作上线和质量优化提升；完成各景区慢直播建设50路，完成事件直播6场；完成2个4A级景区、2个3A级景区入园闸机优化运营；完成各景区语音导览、手绘地图、标识铺设、AI识景等工作；完成7座智慧厕所和4座智慧停车场建设；2个国有景区门票和5个非国有景区门优惠票降价政策。推进酒店、餐饮、旅游汽车公司、租赁车公司以及有关商品的诚信评价工作。全面推进“游云南”APP宣传推广工作，推进线上线下全方位多角度宣传。“游云南”APP平台于2018年10月1日正式上线，“刷脸”入园与智慧导览、智慧厕所、诚信体系与“一键投诉”、慢直播、精品线路推荐、AI识景识花、智慧交通等核心功能和亮点，深受广大游客好评。二是加强信息平台建设和拓展信息宣传渠道。深化与德宏团结报社的宣传合作，在其手机客户端“Hi德宏”APP政企之窗和官方微信中分别开设“德宏旅游”窗口、“德宏旅游”栏目。同时，还通过中国网、今日头条等媒体平台，及时宣传报道全州最新旅游动态。

4.旅游扶贫成效进一步突显。坚持把发展乡村旅游作为旅游扶贫的重要抓手，助推乡村振兴。乡村旅游日益成为全州旅游新的增长极，日益成为农村美、产业旺、农民富的重要途径。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，以农村垃圾、农村污水、农村公厕和农村户厕为重点，大力整治农村人居环境。

5.旅游市场整治和综合监管进一步强化。以“零容忍”的态度，保持旅游市场秩序整治高压态势，加大违法违规行为查处力度；开展“利剑行动”和暑期旅游市场秩序专项整治，重点规范出境旅游、边境旅游、一日游、多日游旅游市场秩序，严厉打击不合理低价游和非法经营旅游业务等突出问题。

6.旅游宣传促销进一步升温。一是将参加《魅力中国城》竞演活动作为对外旅游形象宣传的“重头戏”，竞演总成绩位列第二名，荣获“十佳魅力城市”。二是参加第5届南博会、第14届海峡旅游博览会、2018中国-东盟博览会旅游展、凉山彝族传统火把节暨魅力中国城文化旅游博览会等重要旅游宣传会展活动4场次；赴北京、上海、内蒙古、台湾及泰国、柬埔寨、尼泊尔等开展旅游促销招商活动5场次。三是扩大对外交流合作。积极参加省旅游发展委员会举办的“跨境旅游合作论坛”。深化中缅旅游合作，加强中缅双边交流会晤。启动《瑞丽边境旅游试验区建设实施方案》修订工作，争取优先列入2019年第二批申报名录。

7.依法治旅进一步深化。认真贯彻落实《党政主要负责人履行法治建设第一责任人职责实施办法》《德宏州旅游行业依法治旅规划（2016-2020年）》和《德宏州旅游行业法治宣传教育第七个五年规划》；配合州人大常委会做好《德宏州旅游条例》立法调研工作。积极推进旅游行业联合会改革工作。深化德宏旅游集团改革，积极推进国有资产集中统一监管。狠抓旅游安全生产工作，开展“安全生产月”和“安全生产边境行”工作，确保全州旅游安全生产形势持续平稳。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州旅游发展委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州旅游发展委员会2018年末实有人员编制28人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州旅游发展委员会2018年度收入合计2691.45万元。其中：财政拨款收入2691.41万元，占总收入的99.999%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0.05万元，占总收入的0.001%。与上年对比减少474.24万元，减少14.98%。减少原因是德宏州旅游发展委员会2018年部门预算项目支出调减。

二、支出决算情况说明

德宏州旅游发展委员会2018年度支出2745.1万元。其中：基本支出555.97万元，占总支出的20.25％；项目支出2189.12万元，占总支出的79.75％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少784.96万元,减少22.24%。减少原因是德宏州旅游发展委员会2018年部门预算项目支出调减。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障德宏州旅游发展委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出555.97万元。与上年对比增加131.42万元,增加30.96%。增加原因是2018年财政拨入工作经费85.6万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.63％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障德宏州旅游发展委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2189.12万元。与上年对比减少916.38万元，减少29.51%。减少原因是德宏州旅游发展委员会2018年部门预算项目支出调减。具体项目开支及开展工作情况：

1.航空旅游发展资金649.66万元：支付瑞丽航空和祥鹏航空航线补贴。为更好的支持德宏航空运输业发展，挖掘德宏航空市场潜力，推动德宏社会、经济的快速发展，提高芒市机场通达性，巩固拓展客源市场，扩大德宏旅游的对外影响力和吸引力，促进航空与旅游深度融合，促进德宏旅游产业转型升级、跨越发展。鼓励航空公司开通更多的芒市出港至全国其他城市的航线，满足广大群众的出行需求。对航空公司新开的芒市出港的独飞航线给予航线补助，可以有效降低航空公司运营成本，缓解经营压力，有助于航线长期稳定的运营。瑞丽航空和祥鹏航空自开航以来，先后开通了芒市—昆明、芒市—北京、芒市—西安、芒市—重庆、芒市—曼德勒、芒市—福州—沈阳等航线。

2.《魅力中国城》项目资金1069.87万元。2018年经过全国遴选，我州成功入选为中央电视台组织举办的竞演节目《魅力中国城》竞演城市。德宏作为云南唯一参赛代表，参加《魅力中国城》竞演，借助央视权威媒体，有利于全面提升我州外宣水平，进一步扩大德宏在全国乃至全球的知名度和美誉度；有利于吸引投资，助推招商引资工作，助推文化旅游产业发展；为把德宏建设成为“一带一路”的重要国际陆港、面向南亚东南亚辐射中心的关键节点、中缅经济走廊的门户枢纽提供强大的精神动力。《魅力中国城》是由中央电视台财经频道、盈科旅游联合制作的大型城市文化旅游品牌竞演节目，是一个全民参与的竞演节目。通过以主政者率领城市战队竞演为原创模式、具有国际影响力的优质节目，搭建文旅产业发展的高端平台，以多种创新形式推介城市旅游资源、特色文化，为亟待被深度认识的城市带来智库、宣传、人才、资本等深层次支持，扩大城市影响力，提升城市知名度，塑造城市新品牌，呈现城市独具特色的文化与魅力，展示城市精神风貌、带动城市扶贫工作、促进城市转型升级。

3.旅游宣传促销项目资金48.32万元，资金主要用于德宏旅游宣传、推介、宣传品制作，客源市场拓展，线路产品策划包装，旅游形象宣传、旅游宣传营销推介、开展交流与合作，产品营销渠道建设，旅游文化产业招商引资所需工作经费等。

4.德宏游客服务中心工程建设资金130万元，项目资金主要用于游客服务中心主体工程建设。根据《中共云南省委云南省人民政府关于建设旅游强省的意见》（云发〔2013〕14号）：“加快规划建设主要旅游线路、旅游目的地和旅游景区（点）的游客服务中心、休息站、旅游厕所、自驾车营地和无障碍旅游设施”；《中共德宏州委德宏州人民政府关于加快旅游业发展的意见》（德发〔2014〕16号）：“加大游客服务中心、休息站、旅游厕所和旅游标识系统等旅游公益性设施建设的投入力度，提升旅游服务质量”等精神，将德宏游客服务中心建设作为完善旅游配套服务设施的重要内容来实施。随着全民旅游时代的到来和全域旅游战略实施，全州作为一个大景区，旅游配套服务设施建设尤为重要。

5.“一部手机游云南”建设经费132万元。以实现“一部手机游云南”为建设目标，以“游客旅游体验自由自在、政府管理服务无处不在”为出发点和落脚点，紧紧依托云南旅游大数据中心、旅游综合服务平台、旅游综合管理平台，着力推出数字旅游“德宏版”，到2018年底涵盖德宏吃住行游购娱旅游要素企业全面实现与“一中心两平台”的对接并持续运营，推动德宏旅游产品业态创新、发展模式变革、管理服务提升，为旅游产业转型升级和旅游强州建设提供强有力的支撑和保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州旅游发展委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出2742.1万元,占本年支出合计的99.89%。与上年对比减少555.25万元,减少原因是2018年德宏州旅游发展委员会部门预算项目支出调减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出47.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于《故宫导游图》旅游宣传经费；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。

5.社会保障和就业支出65.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于退休人员工资等经费；

6.医疗卫生与计划生育支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于禁毒防艾支出；

7.商业服务业等支出2600.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.84%。主要用于保障德宏州旅游发展委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，主要用于专项业务工作的经费支出；

8.住房保障支出26.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于职工住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州旅游发展委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.2万元，支出决算为14.54万元，完成预算的 246.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为9.85万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为4.34万元，完成预算的261.67%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的 11.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是根据《云南省人民政府关于促进经济持续健康较快发展22条措施的意见》（云政发〔2018〕5号）要求：促进旅游消费，组织开展好各类旅游推广活动，全年组织对欧美、南亚、港澳台等客源市场“请进来”“走出去”海外促销活动不少于30场。今年，德宏州旅游发展委员会因公出国（境）2批4人次，其中，参加云南省旅游发展委员会组团赴泰国、柬埔寨、尼泊尔开展旅游宣传促销1人次；省台办、州委批准，州旅游发展委员会赴台湾开展旅游文化交流3人次。公务用车保有量1辆，运行维护费增加的原因是开展旅游市场秩序整治，明查暗访工作力度加大，脱贫攻坚经常深入县市、乡镇及扶贫挂钩点调研指导，车辆使用频率增加。公务接待费0.35万元，比上年减少0.12万元，减少的原因是根据党中央、国务院关于厉行节约以及党的十八大制定的八项规定要求，我委不断强化内部管控，大力压缩公务接待费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加12.95万元，增长814.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加9.85万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.21万元，增长284.07%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降23.91%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据《云南省人民政府关于促进经济持续健康较快发展22条措施的意见》（云政发〔2018〕5号）要求：促进旅游消费，组织开展好各类旅游推广活动，全年组织对欧美、南亚、港澳台等客源市场“请进来”“走出去”海外促销活动不少于30场，今年，德宏旅游发展委员会因公出国（境）2批4人次，其中，参加云南省旅游发展委员会组团赴泰国、柬埔寨、尼泊尔开展旅游宣传促销1人次；省台办、州委批准，德宏州旅游发展委员会赴台湾开展旅游文化交流3人次。公务用车保有量1辆，运行维护费增加的原因是开展旅游市场秩序整治，明查暗访工作力度加大，脱贫攻坚经常深入县市、乡镇及扶贫挂钩点调研指导，车辆使用频率增加。公务接待费0.35万元，比上年减少0.12万元，减少的原因是根据党中央、国务院关于厉行节约以及党的十八大制定的八项规定要求，我委不断强化内部管控，大力压缩公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出9.85万元，占67.74%；公务用车购置及运行维护费支出4.34万元，占29.85%；公务接待费支出0.35万元，占2.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出9.85万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计4人次。开展内容包括：参加云南省旅游发展委员会组团赴泰国、柬埔寨、尼泊尔开展旅游宣传促销1人次；省台办、州委批准，德宏州旅游发展委员会赴台湾开展旅游文化交流3人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.34万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.34万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于德宏州旅游发展委员会相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.35万元。其中：

国内接待费支出0.35万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于德宏州旅游发展委员会相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州旅游发展委员会2018年机关运行经费支出114.71万元，与上年对比增加75.93万元。增加原因是2018年财政拨入工作经费85.6万元。部门机关运行经费主要用于机关运行经费主要用于办公费、水电费、办公设备购置、差旅费、公务交通补贴等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，德宏州旅游发展委员会资产总额1133.97万元，其中，流动资产12.34万元，固定资产423.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程698.12万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35.19万元，其中固定资产减少116.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废资产18项，账面原值7.25万元（德财资【2018】68号），实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元；划拨资产1项，账面原值116.77万元（德财资【2018】114号）。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1133.97	12.34	423.51		33.98		389.53		698.12

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额384.92万元，其中：政府采购货物支出56.34万元；政府采购工程支出4.25万元；政府采购服务支出324.33万元。授予中小企业合同金额384.92万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

《魅力中国城》是由中央电视台财经频道、盈科旅游联合制作的大型城市文化旅游品牌竞演节目，是一个全民参与的竞演节目。通过以主政者率领城市战队竞演为原创模式、具有国际影响力的优质节目，搭建文旅产业发展的高端平台，以多种创新形式推介城市旅游资源、特色文化，为亟待被深度认识的城市带来智库、宣传、人才、资本等深层次支持，扩大城市影响力，提升城市知名度，塑造城市新品牌，呈现城市独具特色的文化与魅力，展示城市精神风貌、带动城市扶贫工作、促进城市转型升级。竞演活动分为两轮六个环节，包括第一轮的《城市初见》、《城市味道》、《城市名片》和第二轮的《钻石线路》、《城市精绝》、《城市故事》。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

“一部手机游云南”：是由云南省与腾讯公司联合打造的“中国第一、世界一流”的全域旅游智慧平台。由云南省省长阮成发牵头力推，利用物联网、云计算、大数据、人工智能等技术，为云南打造一个智慧、健康、便利的省级全域旅游生态项目。

监督索引号53310000442001111

[附件: 德宏州旅游发展委员会2018年度部门决算公开表]