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德宏傣族景颇族自治州科学技术局科学技术协会部门2018年度部门决算
第一部分德宏傣族景颇族自治州科学技术局科学技术协会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2018部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分名词解释
第一部分德宏傣族景颇族自治州科学技术局科学技术协会概况
一、主要职能
(一)主要职能
贯彻落实党和国家科技的法律法规、方针政策及省委、省政府、州委、州政府促进科技进步的政策、法规、规章和措施。牵头拟订科技、科普、知识产权发展规划和政策;起草科技方面的地方性政策规定和政府规章草案，并组织实施和监督检查。组织制定并实施州级科技计划、科普计划、科技人员扶持专项。牵头协调推进创新型德宏建设的有关工作。编制本部门预算、决算;管理州级科学事业费、科学技术普及经费、科技专项经费;研究多渠道增加科技投入的措施;研究提出科研条件保障的政策和规划。加强技术创新体系建设。会同有关部门拟订促进高新技术企业、创新型试点企业和产学研结合的有关政策，制定科技推广政策，指导科技成果转化工作，组织有关重大科技成果应用示范。推动企业自主创新能力建设。提出科技体制改革的政策、措施和建议，推进科技体制改革工作。会同有关部门研究科技人才资源合理配置;参与拟订科技人才队伍建设规划，提出有关政策措施，负责州级科学技术奖励的组织工作。拟订对外科技交流与合作的规划、年度计划并组织实施，承办对外科技交流与合作。负责全州知识产权管理工作。负责《全民科学素质行动计划纲要》实施的日常管理。负责学会管理，开展学术交流，普及科学知识，开展建言献策。承担州科教领导小组的具体工作;承办州委、州政府交办的其他事项。
(二)2018年度重点工作任务介绍
1、营造科技创新氛围。开展了2018年春节科技界慰问活动，集中慰问了12名科技界专家、3个科研院所和2个科技型企业代表。州政府与县市政府签订了《2018年度科技创新工作目标责任书》和《2018年德宏州落实全民科学素质行动计划纲要目标建设责任书》。
2、加强企业技术创新体系建设。进一步加强了以企业为主体的科技创新体系建设。14家企业通过国家科技型中小企业认定，3家企业通过国家高新技术企业认定，认定省、州科技型中小企业各24家，认定星创天地1家，认定科技成果转化示范县1家。
3、扎实推进科技人才工作。2018年我州推报省级创新人才5人，进入评审4人。2018年我州共上报三区选派科技人才32人，三区科技人才培养8人。2018年新建院士(博士)专家工作站5个。为落实州政府签订的州校、州院科技合作交流协议的人才培养计划，借助合作院校的学科科研和人才优势，提升我州科技人才素质，今年10月份计划选送6名科技人才到华中农业大学及华南农业大学进修学习，其中华中农业大学2人，华南农业大学4人。
4、扎实推进科技支撑产业发展。围绕产业发展的技术需求，按照国家、省科技科普计划项目的申报要求，积极策划和申报了一批有特色、有效益、带动力强的科技科普项目，共争取到国家、省转移支付资金1812.8万元，实施项目45项。同时，加快科技成果管理工作，登记科技成果5项，2项成果荣获省科技进步奖三等奖。
5、深化对外科技交流与合作。充分发挥职能职责，主动服务和融入国家“一带一路”倡议，以瑞丽国家重点开发开放试验区建设为契机，不断深化对外科技交流合作，2018年4月24至26日德宏州人民政府与云南省科技厅德宏州人民政府、缅甸教育部职业技术培训司成功在芒市华丰孔雀湖酒店联合举办2018年中缅创新创业大赛，中缅双方20家企业和20支团队参赛，共评选出企业组一二三等奖12名、优胜奖8名，团队组一二三等奖12名，优胜奖8名，通过举办大赛，加深了中缅两国交流合作，促进了中缅创新创业发展，推进了中缅经济走廊建设。9月18日，由云南省科学技术厅、德宏州人民政府主办，德宏州科技局、州农业局承办的“中缅现代农业机械实用技术培训班”在德宏芒市开班。通过举办培训班培养中缅双方现代农业机械管理和实用科技人才，促进中缅科技人员的交流学习，共同推进中缅现代农业机械化的发展。
6、扎实推进知识产权工作。积极引导企业开展自主创新，截止2018年9月，全州共完成专利申请158件(发明专利申请34件)，获国家专利授权159件，全州发明专利有效拥有量77件;开展专利行政执法检查1次，出动专利行政执法人员7人，全州主动查处假冒专利案件7件;与云南省知识产权局共同组织开展2018年瑞丽市“3·15”国际消费者权益日宣传活动，发放知识产权宣传资料200余份，向公众讲解知识产权相关知识，进一步增强了中缅群众对我国知识产权基本法律法规的认识;组织开展2018年“4.26”知识产权宣传周活动，共发放宣传资料200余种26600余份，展板75块，接受咨询服务810余人次;做好知识产权优势企业培育、认定和教育试点工作。2018年，组织8家企业申报第二批云南省知识产权优势企业培育企业，组织3家企业申报云南省第八批知识产权优势企业认定企业，组织1家企业申报2018年度国家知识产权优势企业，组织推荐4所中小学申报2018年云南省知识产权教育试点。
7、扎实推进科普工作。一是积极抓好我州全民科学素质行动计划纲要实施工作，对全州5个县市和州直30家成员单位进行了考核，并签订了责任书。顺利完成2017年省级科普专项绩效考核工作，对13个类别29项子项目的绩效评价工作。申报省级科普示范社区2个，省级社区科普大学教学点2个，完成省科协对芒市、梁河县社区科普大学点创建工作的实地督查工作。二是以大型科普宣传活动为载体，推进全民科学素质提升。9月20日，2018年全国科普日云南特色科普专场暨国际科普交流活动在瑞丽姐告边境贸易口岸启动。活动以“创新引领时代，智慧点亮生活”为主题，活动中，德宏州被确定为“中缅经济走廊科普示范带”建设示范点，瑞丽市被确定为云南省科普示范县市，并颁发了匾牌。1—9月份，以未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员、社区居民五大人群为重点，开展了“三下乡”、“科技活动周”等宣传活动。共展出展板92块，发放宣传资料58类30000份、科普知识读本1000册。科普大篷车累计参与各项宣传、培训活动17场次，参与师生群众12000人次，发放各类宣传资料18160余份，播放各类宣传视频100小时，总行程达到1000多公里，参与活动工作人员100人次。
8、加强学会管理工作。完成了州心理学会、州气象学会、州养蜂协会、州爱鸟协会等20家学会年度检审，州地震学会完成了换届工作;积极帮助老科协草拟《关于进一步加强和改进老科技工作者协会工作的意见》。对德宏州2015年以前(含2015年)省科技厅认定的云南省科技特派员61人，在云南省科技特派员信息库登记后进行信息化统一管理，并重新发给“云南省科技特派员”证书。2018年支持科技特派员5名，深入农村开展科技服务，推广先进实用技术。
9、扎实推进青少年科技工作。完成第33届德宏州青少年科技创新大赛242份获奖证书的制作、发放工作;选送参加省级大赛的作品获青少年科技创新竞赛类一等奖2项、二等奖2项、三等奖4项，科技实践活动二等奖1项，3人分别被评为省级优秀组织工作者、优秀科技教师;完成德宏州民族初级中学北校区省级科普示范学校申报工作;完成“生命的灯塔”青少年科普活动周，在芒市、瑞丽、陇川、盈江4个县市7所中小学开展了7场青少年科普讲座、科学体验、科学表演秀系列活动，共有1600名学生聆听了科普讲座，科学体验活动受众8000余人;2018年5月22日，与州侨联侨办在芒市举办第四届“中缅青少年科技交流活动”，来自缅甸蛮稳几、东枝、曼占、当阳地区的120名华裔青少年及领队与中央民族大学附属中学芒市国际学校结对的112名学生参加活动。通过活动举办，增进两国青少年传统友谊，为两国青少年相互交流与促进友谊搭建平台。
10、扎实推进科技扶贫工作。一是加强实用技术培训。本着“提高质量、适度规模”的原则，下达科技培训计划1350人，对各县市农函大培训经费给予20元/人补助，并对2017年州先进集体给予表彰资金奖励，共向各县市下达农函大教育培训经费9.244万元。围绕全州农业农村经济发展目标，开办蚕桑、冬早蔬菜、草果、坚果、猕猴桃、油茶、橡胶、玉雕、柠檬、柚子、石斛等栽培技术、冬玉米栽培技术、野猪技术等特色专业培训班25个，并建立了学员学籍信息档案和教师信息档案。二是实施科技扶贫项目，推动贫困地区产业发展。德宏州获得省级科技扶贫示范专项经费180万元，其中：科技兴边富民160万，科技特派员科技扶贫示范20万元。三是制定出台了《2018年德宏州科技扶贫工作实施方案》，不断优化科技扶贫工作环境，发挥科技对精准脱贫、精准扶贫的支撑引领作用。
11、扎实推进生物医药产业发展。科学编制产业规划。启动《德宏州生物医药和大健康产业规划(2018-2022年)》编制工作，州人民政府先后5次召开专题调研会和座谈会研究，定于10月下旬完成初稿，通过专家论证后正式发布;打造生物医药产业创新创业孵化园。为进一步利用好国家级德宏泛亚国际众创空间服务平台，探索产业与创新创业的深入融合。德宏泛亚国际众创空间专门安排2幢9021.58m2房屋作为生物医药产业创新创业孵化园。目前，已有15家生物医药企业(团队)入园孵化;
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入德宏傣族景颇族自治州科学技术局科学技术协会部门2018年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：1、州科技局科协
2.州科技情报研究所
3.州制糖工业研究所
4.州林业科学研究所
5、州甘蔗科学研究所
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏傣族景颇族自治州科学技术局科学技术协会部门2018年末实有人员编制132人。其中：行政编制12人(含行政工勤编制1人)，事业编制120人(含参公管理事业编制7人);在职在编实有行政人员14人(含行政工勤人员3人)，事业人员117人(含参公管理事业人员7人)。
离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。
实有车辆编制9 辆，在编实有车辆7辆。
第二部分2018年度部门决算表
(详见附件)
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州科学技术局科学技术协会部门2018年度收入合计27,307,631.34元。其中：财政拨款收入26,711,211.34元，占总收入的97.82%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%;事业收入0.00元，占总收入的0.00%;经营收入0.00元，占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%;其他收入596,420.00元，占总收入的2.18%。与上年对比增加2,205,269.77，主要原因是增加中央、省级对下转移支付资金。
二、支出决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州科学技术局科学技术协会部门2018年度支出合计29,497,660.84元。其中：基本支出19,894,637.06元，占总支出的67.44%;项目支出9,603,023.78元，占总支出的32.56%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少841,665.28, 主要原因是初预算减少及上级项目未实施完成。
(一)基本支出情况
2018年度用于保障德宏傣族景颇族自治州科学技术局科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,894,637.06元。与上年对比增加2,341,129.42元, 主要原因是调整基本工资标准。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.86%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.14%。
(二)项目支出情况
2018年度用于保障德宏傣族景颇族自治州科学技术局科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,603,023.78元。与上年对比减少3,182,794.70元, 主要原因是初预算减少及上级项目未实施完成。具体项目开支及开展工作情况已在相关表格及重点工作任务里详细介绍。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏傣族景颇族自治州科学技术局科学技术协会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出28,608,466.37元,占本年支出合计的96.99%。与上年对比减少258,207.03元, 主要原因是初预算减少及上级项目未实施完成。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出462,850.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于2017年度全州综合绩效考核奖奖金支出;
2.外交(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
3.国防(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出514,379.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。主要用于“英才兴边”计划人才培养经费;
6.科学技术(类)支出21,283,061.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.39%。主要用于日常公用支出、人员工资支出、省级和州级科技项目及科普项目支出;
7.文化体育与传媒(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出2,636,226.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%。主要用于离岗退养人员工资、在职人员养老保险缴费、退休人员公用经费及抚恤金等费用;
9.医疗卫生与计划生育(类)支出4,962.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于退休职工曾文宝医疗补助;
10.节能环保(类)支出400,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于中央林业生态保护恢复(停伐补助资金);
11.城乡社区(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出2,206,168.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于珍贵树种培育与美丽乡村生态建设及国有林场改革补助资金等相关支出;
13.交通运输(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出1,100,818.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于财政匹配住房公积金;
20.粮油物资储备(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏傣族景颇族自治州科学技术局科学技术协会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为261,500元，支出决算为326,906.78元，完成预算的100%。其中：因公出国(境)费支出决算为117,000.00元，年初无预算;公务用车购置及运行费支出决算为154,135.78元，完成预算的100%;公务接待费支出决算为55,771.00元，完成预算的39%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:1、因公出国境支出年初无预算，年中根据工作需要及州政府分管领导安排到缅甸进行科技合作交流洽谈。2、增加一辆中国科协配置科普大篷车及年终充值油卡开支。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加95,152.19元，增长41.06%。其中：因公出国(境)费支出决算增加117,000.00元，增长100.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加17,235.23元，增长/下降12.59%;公务接待费支出决算减少39,083.04元，下降41.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1、因公出国境支出年初无预算，年中根据工作需要及州政府分管领导安排到缅甸进行科技合作交流洽谈。2、增加一辆中国科协配置科普大篷车及年终充值油卡开支。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出117,000.00元，占35.79%;公务用车购置及运行维护费支出154,135.78元，占47.15%;公务接待费支出55,771.00元，占17.06%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费支出117,000.00元，共安排因公出国(境)团组1个，累计6人次。开展内容包括：年中根据工作需要及州政府分管领导安排，一次6人到缅甸进行科技合作交流洽谈;
2. 公务用车购置及运行维护费支出154,135.78元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出154,135.78元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于 公务活动及科普大篷车巡展宣传活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出55,771.00元。其中：
国内接待费支出55,771.00元(其中：外事接待费支出0.00元)，共安排国内公务接待147批次(其中：外事接待0批次)，接待人次990人(其中：外事接待人次0人)。主要用于上级及相关业务部门业务工作检查、考察调研、交流洽谈等工作发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00元，共安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏傣族景颇族自治州科学技术局科学技术协会部门2018年机关运行经费支出437,378.51元，与上年对比减少21.09万元,主要原因是厉行节约。部门机关运行经费主要用于日常公务支出，如办公、水电、交通等费用。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，德宏傣族景颇族自治州科学技术局科学技术协会部门资产总额17,344,473.38元，其中，流动资产3,020,971.65元，固定资产14,318,999.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,502.00元，其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少1,632,407.18元，其中;流动资产减少3,602,546.4元，固定资产增加1,965,639.22元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元，在建工程增加(减少)0.00元，无形资产增加4,500.00元，其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物7,671.17平方米，账面原值270,569.68元;处置车辆0辆，账面原值0.00元;报废报损资产571项，账面原值919,630.00元，实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额2,242,329.00元,其中：政府采购货物支出1,281,946.00元;政府采购工程支出898,236.00元;政府采购服务支出62,147.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2018年没有做部门绩效自评
(一)项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2018部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分名词解释
机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
“三公”经费：指用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
监督索引号53310000330601111
滇公网安备 53310302000145号
