德宏州戒毒康复所2018年部门决算

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德宏州戒毒康复所部门2018年度部门决算

   第一部分  德宏州戒毒康复所概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  德宏州戒毒康复所概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州戒毒康复所暨幸福家园社区是由政府主导，公安机关组织实施的一个集衣、食、住、行、医、就业、教育、培训、学习、购物、消费、锻炼、娱乐于一体，充满人文关怀，人性化气息，功能齐备，环境优美，景色秀丽宜人的崭新禁毒机构。是德宏公安机关坚决践行社会管理创新理念，全面推进社区戒毒、社区康复社会管理创新事业的举措。

（二）2018年度重点工作任务介绍

这一年来，我所服从命令，勇于担当，如期启动涉毒犯罪特殊群体收治监管和病残吸毒人员收治管控工作。在全州率先提出并实践涉毒犯罪特殊群体“羁押+救助”的管理模式。率先实现“公医合作，购买服务”合作机制，开通涉毒犯罪特殊群体和病残吸毒人员救治“绿色通道”。

截至11月20日，累计收治两类人群302人。其中：涉毒犯罪特殊群体32人；病残吸毒人员270人。涉毒犯罪特殊群体收治监管及病残吸毒人员收治管控工作艰难起步，在实践中探索，在探索中完善，有序开展，取得了“一个突破”，即法律方面的突破。我所依据《云南省禁毒条例》、《德宏州禁毒条例》的相关规定，采取“羁押+救助”的管理模式，解决了涉毒犯罪特殊群体“关不了、诉不了、判不了、执行不了”的问题。“两个创新”，即一是在执法机构上的创新。经州编委批复，成立正科级涉毒犯罪特殊群体监管大队，实现了专业队伍、专门管理。二是在“公医合作、引医入所”上的创新。即解决了公安机关医疗资源不足的问题，又推进了禁毒工作社会化进程。三个效果，即一是有力震慑了境内外贩毒集团。通过收治哺乳期妇女、孕妇等特殊犯罪群体，有效打击了境外贩毒集团的嚣张气焰。境内外利用特殊群体从事毒品犯罪的活动明显减小。二是有效推动了全州禁毒人民战争。初步形成了党政牵头、部门负责、协调配合、管制结合的涉毒犯罪特殊群体治理工作格局，制约禁毒工作的瓶颈问题得到有效破解。三是各族群众的安全感、满意度不断提升。通过对零星贩毒人员和病残吸毒人员的收治，群众反映最强烈的社会问题得到有效遏制，社会面不稳定因素持续减少，群众满意度不断提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州戒毒康复所2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州戒毒康复所部门2018年末实有人员编制123人。其中：行政编制113人（含行政工勤编制12人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员106人（含行政工勤人员15人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州戒毒康复所部门2018年度收入合计25,164,960.77元。其中：财政拨款收入25,164,960.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加3165700元，主要原因为人员工资增加。

二、支出决算情况说明

德宏州戒毒康复所部门2018年度支出合计27,626,876.77元。其中：基本支出19,932,749.60元，占总支出的72.15%；项目支出7,694,127.17元，占总支出的27.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加4750352.7元,主要原因人员工资、居民人数增加及禁毒宣传教育基地建设结算。  

（一）基本支出情况

2018年度用于保障德宏州戒毒康复所正常运转的日常支出19,932,749.60元。与上年对比增加了1337863.49元，主要原因人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.15%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障德宏州戒毒康复所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,694,127.17元。主要原因人员工资、居民人数增加及禁毒宣传教育基地建设结算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州戒毒康复所部门2018年度一般公共预算财政拨款支出27,626,876.77元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加4750352.7元,主要原因人员工资、居民人数增加及禁毒宣传教育基地建设结算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,153,158.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于发放2017年综合考评绩效奖励；

2.公共安全（类）支出23,472,673.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.96%。主要用于1、人员工资支出；2、日常办公经费开支；3、在所居民给养支出；

3.社会保障和就业（类）支出1,875,381.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于离退休公用经费、单位缴纳养老保险费；

4.医疗卫生与计划生育（类）支出20,792.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于艾滋病抗病毒等相关治疗；

 5.住房保障（类）支出1,104,872.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于在职人员住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州戒毒康复所部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70000元，支出决算为64,983.66元，完成预算的92.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为49,407.66元，完成预算的98.81%；公务接待费支出决算为15,576.00元，完成预算的77.88%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车使用频率小。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少17188.26元，下降20.92%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少20264.26元，下降29.09%；公务接待费支出决算增加3076元，增长24.61%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车使用频率小。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出49,407.66元，占76.03%；公务接待费支出15,576.00元，占23.97%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出49,407.66元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出49,407.66元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于日常工作开展、及接运居民出入所就医（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出15,576.00元。其中：

国内接待费支出15,576.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待61批次（其中：外事接待0批次），接待人次250人（其中：外事接待人次0人）。主要用于因恢复强制戒毒所职能交流考察学习人次多。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于     （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州戒毒康复所部门2018年机关运行经费支出1,624,432.00元，与上年对比减少341048元,主要原因分析2017年房屋水电维修支出及车辆维修次数较多。部门机关运行经费主要用于水电费、网络租用费、日常办公用品生活用品、差旅费公务用车运行费、在职人员公务交通补助。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，德宏州戒毒康复所部门资产总额81,568,742.91元，其中，流动资产2,951,913.66元，固定资产78,616,829.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少895452.23元，其中;流动资产减少1319072.23元，固定资产增加423620元,其他资产增加423620元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	81568742.91	2951913.66	78616829.25	57641565.37	587439.99		20302066.39
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1525852.3元,其中：政府采购货物支出1458852.3元;政府采购工程支出67000元;

四、部门绩效自评情况

        （一）项目支出概况

        （二）项目支出绩效自评

        （三）项目绩效目标管理

        （四）2018部门整体支出绩效自评报告

        （五）部门整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维护国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。  

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

“三公”经费：用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。  

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。      

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

对个人和家庭补助指反映政法用于对个人和家庭的补助

其中生活补助指反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费、退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

 

监督索引号53310000431301111

 [附件: 德宏州戒毒康复所2018年部门决算公开表]