德宏州红十字会2018年度部门决算

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德宏州红十字会2018年度部门决算

第一部分  德宏州红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  德宏州红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《云南省红十字会条例》，执行《中国红十字会章程》，依照中国红十字会制定的方针、政策和云南省红十字会制定的工作计划和规划，制定本地区的工作计划、规划，指导当地各级红十字会组织开展工作，为我州的两个文明建设服务。

2.开展备灾救灾工作。在自然灾害和突发事件中，对伤病员及其他受害者进行救助。

3.开展人道领城内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救工作。

4.依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血和造血干细胞的捐献工作。

5.开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

6.参加艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育工作，提高民众的自我防范意识和能力。

7.参与我州贫困地区的医疗服务与扶贫济困工作。

8.开展民间对外交往。与国内外、省内外红十字会及非政府组织建立友好关系，增进相互往来，开展交流与合作，以扩大我州的对外开放程度，争取多方援助。

9.按照“一国两制”原则，加强与香港、澳门特别行政区红十字会的交流与合作;协助政府开展对台工作，开展两岸红十字会的交流、合作。

10.开展海峡两岸和我州边民、境内难民的查人转信工作;参与有关人员的遣返和见证工作。

11.根据中国红十字会和省红十字会部署，参加国际人道主义救援工作。

12.宣传红十字运动的基本知识和国际人道法，并按有关规定开展工作。

13.完成省政府、州政府和中国红十字会、省红十字会委托的工作和任务，协助相关部门完成其他相关事宜。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.着力开展“三救”工作，倾力发挥党政助手作用。关爱弱势群体，红十字人道救助和人道服务工作取得长足发展；扎实开展救护培训，应急救护工作有新进展；加强应急救援体系建设，红十字会赈济救援能力显著提高。

2.着力推进“三献”工作，不断促进人道事业发展。

3.着力发挥项目优势，改善民生，加强对外合作。加强督导管理，推动项目实施；发挥部门优势，加强对外交流与合作。

4.加强备灾救灾体系建设，积极做好应对突发事件。积极参加中国红十字会“红十字应急物流演练”；积极参与云南省红十字会组织的全省红十字会系统防灾减灾宣传比赛，并在比赛中荣获一项第一名，一项第三名，反映了我州红十字会防灾救援能力和工作扎实程度。

5.加强组织队伍建设，健全服务网络体系。

6.发挥宣传优势扩大影响，不断提升红十字品牌的形象。

7.拓宽募捐筹资渠道，巩固和发展固定捐赠人。

8.利用工作资源参与禁毒防艾。

9.深入开展调查研究，强化基础工作。

10.全面履行“一岗双责”，服务工作全面发展。有序推进“两学一做”学习教育常态化制度化；全力推进党风廉政建设和反腐败工作；全面助力脱贫攻坚工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州红十字会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州红十字会2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员6人、行政工勤人员5人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

在职在编人员比重图

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州红十字会2018年度收入合计343.99万元。其中：财政拨款收入273.49万元，占总收入的79.51%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入70.50万元，占总收入的20.49%。

与上年度总收入367.67万元对比，本年度总收入下降6.44%，收入下降的主要原因一是年度财政预算安排减少；二是上年度财政安排了边境维稳补助资金；三是捐赠款物减少。

收入比重图

二、支出决算情况说明

德宏州红十字会2018年度支出合计384.64万元。其中：基本支出208.75万元，占总支出的54.27％；项目支出175.89万元，占总支出的45.73％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

与上年度对比本年度总支出下降109.48万元下降22.16%，其中：基本支出增长57.25万元，增长37.79%，增长原因：一是事业单位基本养老保险费列入基本支出，调整工资标准人员经费增长；二是上年度合同工薪酬和备灾中心保安保洁费列项目支出，但2018年按财政要求列入基本支出核算。项目支出下降166.73万元，下降48.66%，下降原因一是财政年度安排项目资金减少（含预算项目、边境维稳、重大卫生专项等）；二是本年度未发生较大灾情，储备物资大部分用于贫困救助，且县市红会备灾仓库条件有限，本年度下拨物资数减少。

支出比重图

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