德宏州政务服务管理局2019年部门预算公开

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德宏州政务服务管理局部门2019年预算公开

目录

 

第一部分 州政务服务管理局部门2019年部门预算编制说明

第二部分州政务服务管理局部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

州政务服务管理局部门2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州政务服务管理局主要职能有：

1. 负责州政务服务中心的日常工作；

2. 负责管理、指导县（市）政务服务管理局工作；

3. 负责96128政务服务查询专线的组织、建设、协调和管理工作；

4. 负责行政审批网上服务大厅建设和运行管理工作；

5. 负责投资审批中介超市建设和管理工作；

6. 负责投资项目集中审批和重大项目代办工作；

7. 承担政府自身建设工作；

8. 履行公共资源交易活动的监督、管理和指导职责，对公共资源交易项目进场交易活动履行综合监督职责。受政府委托承担招投标行业管理方面的相关工作。对无行业监督部门的公共资源交易项目履行招标投标监督职责；

9. 会同相关部门根据有关法律、法规，拟订公共资源交易活动有关制度和公共资源交易目录；

10. 负责管理州公共资源交易中心、州政府采购和出让中心；

11. 受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业监督部门处理。牵头相关行业监督部门对市场主体违法违规行为进行调查处理；

12. 负责公共资源交易信息化建设，与相关行业监督部门开展诚信体系建设工作，建立公共资源交易市场主体信用信息库；

13. 负责专家库系统建设、使用和维护；

14. 对县市公共资源交易活动相关工作进行指导；

15. 完成州委、州政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据上述职责，德宏州政务服务管理局设5个内设机构（正科级）。

一是办公室，主要职责有：1. 制定中长期发展规划,提出促进全局发展的意见、建议；2. 处理机关日常事务，负责文秘、机要、信息、宣传及重要会议的组织、重要性公文和规章制度的起草；3. 负责保密、档案、财务、统计、收发、印章管理等工作；4. 负责党群、人事、培训、计生、综治和离退休人员的管理服务工作；5. 负责接待、后勤工作，做好资产的日常管理；6. 负责本单位工作目标任务的实施及检查考核；7.完成局领导交办的其他工作。

二是监督检查科，主要职责有：1.负责政务服务大厅的日常管理工作，制定、规范政务服务大厅业务运行和人员管理的规章制度、管理办法，并组织实施；2.负责审核、协调进入与退出政务服务大厅的窗口单位、行政许可事项、收费事项、确认登记、咨询服务及其他公共服务事项的进入、调整、保留、取消等。对事项办理情况进行协调、追踪，督促完善和更新网络系统数据资料，做好信息统计及数字资料的备份等工作；3.负责对进入政务服务大厅的窗口单位工作人员考核、考评及轮换管理工作并组织对窗口进行绩效考核；4.负责信访工作、受理并调查处理当事人对窗口单位及其工作人员服务质量、效能等方面的投诉；5.加强与政务服务大厅窗口单位的联系、对接、协调，创新工作方式、改革审批制度、优化办理流程、简化办事环节、缩短办结时限，实现提速增效；6. 负责对政务服务管理局各分中心（经同意保留的部门自办业务分中心）及各县（市）政务服务管理局的工作进行组织协调、业务指导、监督检查和工作考核；7. 负责96128政务服务查询专线的日常管理工作；8.完成局领导交办的其他工作。

三是信息网络科，主要职责有：1.拟定促进政务服务信息系统发展的意见及建议，参与有关部门制定全州政务服务系统信息规划；2.负责组织政务服务管理局信息应用系统的规划、设计，协调、指导并监督实施，制定政务服务管理局信息系统相关规范及管理制度；3.负责政务服务管理局所有网站的运行和维护，在门户网、党务网、机构红页、网上服务大厅等网站上做好信息公开工作；4.负责政务服务管理局的机房管理，做好所有网络设备、电子大屏、固定电话、监控设备等设备、端口的管理和维护，协调进驻中心各单位在网络、设备使用中的技术问题。5负责监控系统、视频会议系统、通用行政审批系统、无纸化学习平台、网上服务大厅后台等信息化系统的日常维护，为州直各部门及各县市政务服务管理局做好技术支持。6.负责完成州政务服务管理局“互联网+政务服务”相关工作。7.完成局领导交办的其他工作。

四是公共资源交易管理科，主要职责有：1.按照公共资源管理法律法规规定对进入公共资源交易中心交易的工程建设项目、政府采购项目、矿业权交易项目、国有产权交易项目、土地使用权交易项目、药品及医用耗材集中采购项目、罚没财物处置项目等项目实施综合监督管理；2.协助行业监督部门对违法违规行为进行调查处理，协助相关主管部门处理投诉；3.拟定公共资源交易有关规定流程；4.负责公共资源交易诚信体系建设的实施；5.对代理机构、评标专家、投标人（供应商）在交易中心的活动进行监督管理，维护交易市场秩序；6.完成局领导交办的其他工作。

五是重大项目代办办公室，主要职责有：1. 负责政务大厅进驻部门的政府自身建设监督工作，监督进驻部门贯彻执行关于政府自身建设的政策、法规及有关规定；2.负责州级投资项目集中审批工作，即对涉及两个以上部门联合办理的行政审批事项及服务事项进行管理、组织和协调；3. 负责州级重大项目代办工作，起草制定我州重大投资项目审批服务工作相关制度，对我州重大项目审批工作进行监督和服务，全程代办重大项目的审批工作；4.负责投资审批中介超市实体平台和网络平台的建设、运行和管理工作；5.完成局领导交办的其他工作。

（三）重点工作概述

2019年我局重点工作有：一是推进投资审批提速。认真贯彻落实全州推进简政放权放管结合优化服务改革精神，进一步简化工作流程，规范审批行为，不断提高服务质量和工作水平。二是加大培训宣传力度。为更好地开展好政务服务工作，加强与全省各州（市）之间的沟通和交流，组织各级各部门干部职工认真学习深化政务公开、加强政务服务工作的实质内涵，使其充分认识到政务工作的重要性和必要性。不断增强窗口人员宗旨意识、大局意识、服务意识，促进业务技能提升，服务质量的提高。三是健全监督检查工作机制，加大监督管理力度。加强对政务公开和政务服务的监督检查，明确分工和职责，形成一级抓一级，层层抓落实的工作格局。优化政务服务考核评价体系，进一步细化、量化评价考核指标。依托政务中心行政审批电子监察系统，继续加大对进驻部门责任岗位、服务窗口和审批事项办理的监督检查工作，加大执行窗口单位、服务对象、政务中心、监察部门“四位一体”的监督管理体制，坚持审批权与监督权分离的原则，重点抓好政务中心窗口的监督检查，强化内部监督、社会监督、舆论监督作用，通过全方位监督管理，确保审批服务规范高效。四是按省政府、州政府的统一安排部署，有序推进互联网+政务服务工作。配合编办做好事项梳理和录入工作，做好实体大厅的改造和智能化设备选配购置，开展系统操作培训，完成省级安排的其它相关工作。五是作风建设常抓不懈。抓好学习教育常态化、制度化工作，将省级文明单位创建活动不断引向深入，认真抓好本局工作人员及大厅窗口工作人员作风纪律，抓好党风廉政建设各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 9人，事业编制12人。在职实有29人，其中： 财政全供养29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。州公共资源交易中心车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年州政务服务管理局含下属事业单位州公共资源交易中心部门财务总收入 657.9万元，其中：一般公共预算财政拨款657.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转9.48万元。

2019年州政务服务管理局部门财务总收入 418.63万元，其中：一般公共预算财政拨款418.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转6.79万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 667.38万元，其中:本年收入657.9万元，上年结转9.48万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款657.9万元（本级财力657.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 657.9万元。财政拨款安排支出657.9万元，其中，基本支出490.31万元，项目支出167.59万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2019年州政务服务管理局预算经费418.63万元，主要用于2010301行政运行285.07万元；2010302一般行政管理事务30万元（大厅运行经费项目经费）；2010399原芒市宾馆下岗职工经费31.38万元；2080501归口管理的行政单位离退休人员经费0.18万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.4万元；2210201住房公积金21.6万元。

2019年州公共资源交易中心预算经费239.27万元，主要用于2010350事业运行80.91万元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出137.59万元（含电子交易化平台建设维护费、日常工作运行经费和政府采购专家评审费项目经费）； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.39万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.15万元；2210201住房公积金6.23万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    经济科目分组（其中：基本支出490.31万元，项目支出167.59万元）。

州政务服务管理局基本支出388.63万元，用于2010301人员工资、津贴补贴254.49万元；2010399原芒市宾馆下岗职工8人经费31.38万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费36万元；2080506机关事业单位职业年金缴费14.4万元；2210201住房公积金21.6万元；用于2010301机关运行经费30.58万元；2080501行政事业单位离退休人员经费0.18万元。项目支出2010302政务大厅运行经费30万元。

州公共资源交易中心基本支出239.27万元，用于2010350人员工资、津贴补贴、机关运行80.91万元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出137.59万元（含电子交易化平台建设维护费、日常工作运行经费和政府采购专家评审费项目经费）； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.39万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.15万元；2210201住房公积金6.23万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，无此项支出。

（二）与中央、省配套事项

无此项支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无此项支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公经费”预算州政务服务管理局为4.5万元（其中：公务用车运行维护费2.5万元、接待费2万元），比2018年的预算4.69万元（其中：公务用车运行维护费1.8万元、接待费2.89万元），减少4.05%，减少的主要原因是严格执行八项规定，进一步减少接待费用预算。

（二）2019年基本预算支出490.31万元（州政务服务管理局388.63万元，州公共资源交易中心101.68万元）与2018年基本支出372.62万元相比，增加了117.69万元，增加31.58%。基本支出增加的原因主要有：1. 因为州政务服务管理局机关事业单位基本养老保险、职业年金等项目由财政拨入各单位预算，口径发生变化，所以预算经费增加；2. 芒市宾馆下岗职工8人工资转为基本支出，增加了预算，以前年度该经费在项目经费里。

（三）2019年项目支出167.59万元（州政务服务管理局30万元，州公共资源交易中心137.59万元）与2018年项目支出105万元（州政务服务管理局50万元，州公共资源交易中心55万元）相比，项目预算增加59.61%，增加原因是州公共资源交易中心电子化交易平台建设维护费项目经费增加；其他各个项目资金预算均为减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

 “政务大厅运行经费”指的是中缅友谊馆的政务大厅，局机关和进驻的州级办事窗口单位，保障机构正常运转的经费。

“一网三平台”名词解释。“一网”指德宏州公共资源交易信息网，即德宏州各类、各级公共资源交易信息集中统一发布的门户，其信息及时向市场主体和社会公众公开；“三平台”1、公共服务平台：是各类、各级公共资源交易信息共享、交换、服务的数据中心。向上通过电子政务外网连接省公共资源交易平台，横向与各州市公共资源交易平台互联互通。2、电子交易平台：是招标投标等交易活动当事人通过数据电文形式完成招标投标等交易活动的信息平台。主要用于在线完成招标投标网上竞价等全部交易过程，编辑、生成、对接、交换和发布有关交易数据信息功能。3、行政监督平台：是全州各级监察部门、行政主管部门和交易管理机构对交易活动全过程进行统一的电子化监督管理的综合业务平台。通过项目受理监督、项目过程痕迹管理、实时监控、交易过程回放、合同备案以及投诉举报在线受理、处理和处理结果通知、通报等功能，对进场交易项目实现全过程监督管理。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费预算为36.01万元，其中：州政务服务管理局机关运行经费30.76万元，办公费预算3.5万元、差旅费预算2.5万元、其他交通费20.58万元、工会及福利费4万元、离退休人员经费0.18万元。比2018年机关运行经费31.62万元，减少了0.86万元，减少2.72%。减少的原因是公务员调出1人。

州公共资源交易中心机关运行经费5.25万元，办公费预算2万元、差旅费2万元、维修（护）费1.25万元。比2018年预算4.75万元增加0.5万元，增加10.53%。增加原因是调入事业干部1人。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日资产总额6612.65万元，其中：

州政务服务管理局资产总额1579.76万元，含流动资产24.61万元，固定资产1555.15万元，在建工程0万元，无形资产0万元，与上年相比，本年资产总额减少9.42万元，减少的原因是进行固定资产清查，报废损毁固定资产。

截至2018年12月31日资产总额5032.89万元，其中:流动资产4685.17万元,固定资产347.72万元、在建工程0元、无形资产0元、与上年相比，本年资产总额减少9379.22万元。减少原因是由于建设工程项目下放，保证金减少。以及政府采购款从2018年1月起不由单位贷款。

（四）本部门预算绩效情况说明

一是合理确定绩效目标管理范围。在编制2019年的部门预算的项目进行绩效目标申报，绩效目标覆盖项目的时效指标、效益指标和产出指标，把绩效目标的全面与预算编制对接，同时要求下属单位将绩效目标编写完整。

二是制定实施方案。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据有关规定和要求，对评价的项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

三是绩效评价深入推进。对项目的三大绩效指标和五个分期指标评价，以科室自评为主，由各科室对绩效自评工作进行督查、复审，下属事业单位参照局机关执行。经过汇总，我们将4个项目绩效评价上报主管部门。

四是绩效评价结果得到应用。开展预算绩效评价以来，对财政预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著的支出，在下一年度中资金安排上提供了可参考依据，为提高资金利用效率打下基础。

州公共资源交易中心将自身职能职能与绩效相结合：1、转变职能、创新监管。按照管办分离、依法监管的要求，进一步减少政府对交易活动的行政干预，强化事中事后监管和信用管理，创新电子化监管手段，健全行政监督和社会监督相结合的监督机制。2、整合专家资源。进一步完善公共资源评标专家和评审专家分类标准，按照全国统一的专业分类标准，整合本地区专家资源。推动实现专家资源及专家信用信息互联共享，实现专家远程异地评标、评审。评标或评审时，专家应采取随机方式确定，任何单位和个人不得以明示、暗示等任何方式指定或者变相指定专家”。3、实行“互联网+监管”模式。构建行政监督平台，创新监管方式，推动本地区招标投标行政监督由现场监督转变为在线监督，更好发挥社会监督作用，运用大数据加强和改进监督方式，实现预警纠错、事中事后监督、在线投诉举报处理，建立招标采购全过程的动态监管机制。通过电子招标投标系统向社会公开，并在线接受咨询和意见建议。建立电子招标投标信息公开共享服务体系和创新招标投标监管体制机制，为电子招标投标交易平台市场化竞争、实现互联互通信息公开共享、规范市场秩序创造良好环境。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53310000449200111

 [附件: 州政务管理局－汇总 - 公开]