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德宏州外事办2019年部门预算

目录

第一部分 德宏州外事办2019年部门预算编制说明

第二部分 德宏州外事办2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏人民政府外事办公室2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我办既是州政府归口管理外事工作的职能部门，又是州委外事工作委员会的办事机构，承担着州级四大机关及其领导的外事活动。在州委、州政府及省外办的领导下，加强与缅及周边国家的友好往来和经贸合作。协调和指导州直各单位，各县市外事工作和因公出国（境）管理。授权管理中缅边界德宏段503.8公里界务和211棵界桩的维护。

（二）机构设置情况

内设秘书科、边境科、国际合作科3个科室。核定人员编制11人，其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人）。2019年实有人数共13人，其中：在职行政人员10人、工勤人员3人（超编2人，主要是安置复转军人1人，专技人才1人），退休6人。

（三）重点工作概述

（一）贯彻执行党中央、国务院的对外方针政策，各项涉外法规，以及省委、省政府对我省外事工作的指示、部署，并根据授权，协调有关部门的外事活动。

（二）办理州委、州人大常委会、州人民政府、州政协的对外事务。

（三）根据授权归口管理和协调全州有关涉外事宜。

（四）调查研究邻国政治、经济对外方针、政策，了解国际重大经济信息和对外法规，为我州经济社会建设和改革开放服务。

（五）负责管理中华人民共和国中缅边境德宏段的界务和来访外国记者的有关事务。

（六）根据授权负责有关国家社会党团的联络工作。

（七）指导各县（市）的外事工作。

（八）根据授权，负责有关国家在我州常驻专家、学者的管理。

（九）负责全州外事干部队伍的建设和业务培训工作。

（十）承办州委，州政府和省外办交办的其他事务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 11人，事业编制0人。在职实有13人，其中： 财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入336.37万元，其中：一般公共预算财政拨款336.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入336.37万元，其中:本年收入336.37万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款336.37万元（本级财力336.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出336.37万元。财政拨款安排支出 336.37万元，其中，基本支出226.37万元，项目支出110万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（类）201－（款）03-（项）01支出，主要反映单位行政运行基本的支出。包括：在职工资、在职公用经费、车补等

（类）201－（款）03-（项）99支出，主要反映单位项目的支出。包含：外事专项经费项目

（类）208－（款）05-（项）01支出，主要反映单位离退休公用经费支出。

（类）208－（款）05-（项）05支出，主要反映人员养老保险金单位缴费支出。

（类）208－（款）05-（项）06支出，主要反映人员职业年金单位缴费支出。

（类）221－（款）02-（项）01支出，主要反映单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出（其中：基本支出206.01万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出（其中：基本支出20.36万元，项目支出110万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位没有列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与党中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州外事办2019年部门“三公”经费无增减变动。

（二）州外事办基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因：2019年度预算支出合计336.37万元比2018年度预算支出合计217.53万元多出118.84万元，是由于基本支出中：增加缅语人才培训项目1个，人员工资、养老保险职业年金、住房公积金发生小幅度调整。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

因公出国（境）：受党政机关、人民团体或国有企业事业单位派遣，以执行公务为目的，出访时间、出访国家（地区）、出访路线均有严格规定的非个人支出费用的出国（境）活动。

领事保护：指一国的领事机关或领事官员，根据本国的国家利益和对外政策，于国际法许可的限度内，在接受国内保护派遣国及其国民的权利和利益的行为。

（二）机关运行经费安排

基本支出：20.36万元

办公费：0.86万元

电费：0.4万元

差旅费：1万元

邮电费：0.4万元

公务用车及维护费：0.9万元

在职人员车补：13.5万元

离退休公用经费：0.36万

2019年德宏州外事办机关运行经费支出20.36万元，与2018年对比没有变化。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及在职职工交通补贴。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效情况说明

2019年度有重点项目一个：外事专项经费。项目目标是通过项目实施，保障外事工作顺利开展。

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