返回首页监督索引号53310000336000000
第一部分 德宏州教育局汇总部门2019年部门预算编制说明
第二部分 德宏州教育局汇总部门2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、州对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
德宏州教育局汇总部门2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
州教育局是州政府直属主管教育的工作部门，属于州级财政一级预算单位，其主要职责是：拟定全州教育改革与发展规划和教育教学指导文件、统筹协调和管理学校以及专业设置和调整、统筹各类教育和继续教育、指导改进教育评估工作，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平、负责义务教育的指导与协调、指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，指导教育督导工作、负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查和评估验收工作、指导基础教育阶段发展水平及质量的监测工作，主管教师工作，会同有关部门实施教师资格制度、实施教师专业技术职称制度、指导教育系统人才队伍建设等工作。
（二）机构设置情况
根据《德宏州人民政府办公室关于印发德宏州教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（德政办发【2011】102号），州教育局内设：办公室、干部人事科、计划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、德育安全科、招生考试办公室、师训科等12个职能科室。
（三）重点工作概述
全州各级各类教育呈现出了“质量更好、规模更大、后劲更足”的可喜态势。梁河县通过义务教育基本均衡发展国家实地督导评估验收，盈江县被评为国家级农村职业教育和成人教育示范县，芒市被评为云南省教育工作先进县，8所、20所学校分别被命名为国家级、省级示范（特色）学校，12所学校党组织被确定为德宏州第一批基层党建示范点。全州非正死亡学生人数较上年下降55%。以高考为标志的基础教育质量再创佳绩。2018年全州学校较上年增加20所，学生增加5622人，专任教师增加255人，学前三年毛入园率、九年义务教育巩固率、高中阶段毛入学率、高考参考人数等都较上年有明显提高。《德宏州民族教育条例》颁布实施，全州教育系统完成固定资产投资13.8亿元，D级校舍拆除和C级校舍加固工作全面完成。教育扶贫扎实推进，建档立卡贫困户义务教育阶段适龄儿童少年无辍学，非义务教育阶段学生不因贫失学。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1061人，其中：行政编制 22人，事业编制1039人。在职实有1048人，其中： 财政全供养 1048人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 369人，其中： 离休 3人，退休 366人。
车辆编制30辆，实有车辆16辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入27518.24万元，其中：一般公共预算财政拨款27518.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入27518.24万元，其中:本年收入27518.24万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27518.24万元（本级财力22316.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2019年部门预算总支出27518.24万元。财政拨款安排支出 27518.24万元，其中，基本支出19461.87万元，项目支出8056.37万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050101行政运行405.53万元，主要用于州教育局行政人员工资福利支出、商品和服务支出；2050102一般行政管理事务100万元，主要用于商品和服务支出；2050199其他教育管理事务支出6590.98万元，主要用于项目支出；2050202小学教育540万元，主要用于项目支出；2050203初中教育590万元，主要用于项目支出；2080501归口管理的行政单位离退休21.13万元，主要用于对个人和家庭补助支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56.05万元，主要用于州教育局机关事业单位基本养老保险缴费；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出22.42万元，主要用于州教育局机关事业单位职业年金缴费；2210201 住房公积金33.63万元，主要用于州教育局缴纳公积金。2050201 学前教育1561.45万元，主要用于州幼儿园人员工资；2080502事业单位离退休1.8万元，主要用于州幼儿园事业单位离退休公用经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出136.61万元，主要用于州幼儿园基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出54.65万元，主要用于州幼儿园职业年金缴费；2210201住房公积金81.97万元，主要用于州幼儿园缴纳公积金。2050203初中教育2056.59万元，主要用于州民族初级中学教师人员工资支出；2080502事业单位离退休5.46万元，主要用于州民族初级中学商品和服务支出；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出265.86万元，主要用于州民族初级中学基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出106.34万元，主要用于州民族初级中学单位职业年金缴费；2210201住房公积金159.52万元，主要用于州民族初级中学缴纳公积金。2050204 高中教育3593.09万元，主要用于州民族第一中学人员工资支出；2080502 事业单位离退休3.3万元，主要用于州民族第一中学商品和服务支出；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出376.73万元，主要用于州民族第一中学基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出150.69万元，主要用于州民族第一中学单位职业年金缴费；2210201住房公积金226.04万元，主要用于州民族第一中学缴纳住房公积金。2050701特殊学校教育445.87万元，主要用于州特殊学校人员工资支出；2080502事业单位离退休0.18万元，主要用于州特殊学校商品和服务支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.38万元，主要用于州特殊学校基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出21.35万元，主要用于州特殊学校职业年金缴费支出；2210201 住房公积金32.03万元，主要用于州特殊学校缴纳住房公积金。2050199其他教育管理事务支出268.79万元，主要用于州教科所人员工资支出；2080502事业单位离退休0.18万元，主要用于州教科所商品和服务支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.68万元，主要用于州教科所养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.87万元，主要用于州教科所职业年金缴费支出；2210201住房公积金23.81万元，主要用于州教科所缴纳公积金。2050199其他教育管理事务支出65.3万元，主要用于州示范性综合实践基地人员工资支出；2050999其他教育支出15万元，主要用于州示范性综合实践基地项目支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.16万元，主要用于州示范性综合实践基地养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.06万元，主要用于州示范性综合实践基地职业年金缴费支出；2210201住房公积金6.1万元，主要用于州示范性综合实践基地缴纳公积金。2050302中专教育1649.59万元，主要用于德宏职业学院人员工资支出；2050305 高等职业教育6088.36万元，主要用于德宏职业学院人员工资支出；2080502事业单位离退休28.48万元，主要用于德宏职业学院商品和服务支出；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出748.6万元，主要用于德宏职业学院基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出299.44万元，主要用于德宏职业学院职业年金缴费支出；2210201住房公积金392万元，主要用于德宏职业学院缴纳住房公积金。2050203初中教育144.57万元，主要用于州民族实验中学人员工资、商品和服务支出；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出12.8万元，主要用于州民族实验中学基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.12万元，主要用于州民族实验中学职业年金缴费支出；2210201住房公积金7.68万元，主要用于州民族实验中学缴纳住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类）
经济科目分组（其中：基本支出19461.87万元，项目支出8056.37万元）。
一、机关工资福利支出545.37万元；二、机关商品和服务支出607.16万元；三、机关资本性支出540万元；四、对事业单位经常性补助18555.02万元；五、对事业单位资本性补助83.49万元；六、对个人和家庭的补助1069.32万元；七、债务利息及费用支出6117.88万元。
（本条分组按项级科目细化）
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：校舍维护改造，金额540万元，主要用于全面改善贫困地区义务教育学校基本办学条件。
（二）与中央、省配套事项
功能科目分组，主要用于……。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于……。
六、政府采购预算情况
（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年“三公经费”预算支出89.98万元，比上年91.58万元减少1.75%。其中：公务接待32万元比上年41.9万元减少23.63%；公务用车购置及运行费57.98万元比上年49.68万元增加16.71%。主要是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；严格控制审批因公出国（境）团组数及人数；强化公务用车总量控制，加强公务用车购置经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。
（二）预算收支增减变化情况
2019年部门预算总支出 27518.24万元。财政拨款安排支出27518.24万元，其中：基本支出19461.87万元，比上年15787.76万元增加23.27%，主要是人员工资增加；项目支出8056.37万元，比上年2375万元增加239.22%，主要是增加云南民航学院建设项目利息支出3567.88万元、云南民航学院建设项目本金支出2550万元。
（三）……
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（1）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
（6）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。
（7）普通教育：反映各类教育支出。
（8）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。
（9）成人教育：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。
（10）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
（11）进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。
（12）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。
（13）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
（二）机关运行经费安排
（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）
2019年机关运行经费支出711.86万元。部门机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年部门预算总支出 27518.24万元。财政拨款安排支出27518.24万元，其中，基本支出19461.87万元，项目支出8056.37万元。项目支出其中：（1）、教育管理经费370万元：2019年将组织中小学（含幼儿园）教师信息技术能力提升全员培训1500人培训，德宏州第一期中小学校管理骨干研修班培训；每年选派两批50名全州教育行政机关管理干部到上海、山东等教育先进地区培训、考察学习；州幼儿园、州民族初级中学、州民一中、州中等职业学校四个州级教育培训基地建设经费用于学校组织全州相关培训所需设施设备添置等费用；迎接高考改革及新教材运用培训经费等。（2）、教育督导经费30万元：州政府2007年第十二届人民政府第39次常务会议的要求，此项经费主要用于：一是州政府教育督导室组织开展各种教育督导评估工作，主要用于州政府教育督导室组织开展各类督政、督学以及监测评估工作，用于责任督学开展工作所需的交通费、办公费、误餐费、聘请退休人员工作报酬等费用。（3）、云南民航学院建设项目利息支出3567.88万元、云南民航学院建设项目本金支出2550万元：仅仅依靠现有财政收入、上级转移支付资金和企业帮扶，难以保证扶贫任务的全面完成，探索打赢脱贫攻坚战金融扶贫新模式已经成为必然选择。设立扶贫基金，能够有效缓解资金紧缺问题，助推我州脱贫攻坚。（4）、校舍维护改造540万元：按照省委、省政府决策精神，2018年全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件，着力保障全面改薄建设20项底线要求，确保薄弱学校改造任务完成。（5）、教育扶贫经费590万元：在全面落实教育惠民政策的基础上，对全州建档立卡贫困户在幼儿园、高中及中职中专、大学及高职高专就读的学生，给予教育精准扶贫补助。实现教育精准扶贫覆盖全体建档立卡贫困户、覆盖从学前到大学教育全过程，确保建档立卡贫困户不因贫失学、不因学致贫，努力让每一名建档立卡贫困户学生完成职业（大学）教育后进入社会。（6）、学校食堂从业人员经费60万元：招聘学校食堂后勤人员28人，保障学校食堂的正常运转，保障了学校的食品安全为学生创造良好的生活环境。（7）、体育设备专项经费10万元：有利于学校开展素质教育，丰富学生业余文化生活，提高学生身体素质。培养和巩固学生对课外运动的兴趣与爱好，开展业余运动队的训练将不断提高学生的身体素质和技能水平，提高学校的运动成绩，为学校创造良好的运动氛围打下好得基础。（8）、改革经费20万元：目标是奖励教育教学突出的教师，激励教师积极投身教育事业，促进教师不断进行教育教学改革，提升学校的办学质量。（9）、事业发展经费200万元：确保“三限”政策取消后学校办学经费有保障，提升教学质量。1、进一步提高高三复习质量，完成2019年高三教学管理工作课时量35474节，实现高考一本率达到60%，全省高考锁定前50名5人；2、完成学校周转房至食堂面积为838平方米的道路维修，大幅改善师生的出行效率，有效避免校内交通安全隐患。（10）、教学综合楼建设工程监理费3.49万元：依据审计审定解除教学综合楼建设工程监理费3.49万元债务,能够有效提升我校办学效益和教学质量，推进我州特殊教育健康发展，促进社会和谐稳定。（11）、州特殊教育学校外聘人员经费30万元：解决教师编制严重不足，长期聘用人员经费问题。服务好三类残疾儿童在校学习、生活全过程，使三类残疾少年儿童进得来、留得住、学得好。（12）、教育教学改革经费20万元：1、打造6所义教段（3所农村小学，3所农村初中）质量提升试点学校；2、开展质量提升学校教学改革推进会、展示会；3、教研员深入质量提升学校住校指导。（13）、州示范性综合实践基地运行经费15万元：维修综合训练场、学生宿舍。（14）、扶持学校发展经费50万元：通过该项目的实施，完善校园环境的绿化美化的建设、促进校园文化的发展、建立健全的体育卫生和设施设备的购置。提高校园的整体育人功能，力增做到“优美环境育人”，用达标体育卫生设施增强学生体质。有利于陶冶学生的情操，丰富学生业余文化生活，增加学生体育活动设施，提高学生身体素质，让学生全面发展。
监督索引号53310000336000111
[附件: 12171207232EAE6]
滇公网安备 53310302000145号
