德宏州政府驻昆明办事处2019年部门预算公开

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德宏州政府驻昆明办事处2019年预算公开

第一部分德宏州政府驻昆明办事处2019年部门预算编制说明

第二部分德宏州政府驻昆明办事处2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州政府驻昆明办事处2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州人民政府驻昆明办事处于1985年开始筹建，1987年11月正式挂牌。现内设3个正科级职能科室：办公室、业务科和对外联络科。办公室——主要负责办事处日常行政事务的协调管理工作；文秘、档案、机要通讯、保密、督查、机关刊物和会务工作；办事处固定资产和老办事处、德宏酒店代管资产的具体管理工作；车辆的调度使用、维修保养、检审换证等管理工作；机关考勤管理和年度考核、考评工作。业务科——负责办事处后勤管理和在昆州级领导及其他客人吃、住、行的服务安排工作；财务管理，物资采购和管理工作；负责由驻昆办承担的州级领导在昆召开的各类会议及其他政务活动的协调服务工作。对外联络科——负责负加强与省级各有关部门的沟通联络，协助州直相关部门争取省级部门给予德宏政策、资金、项目支持帮助；加强与国内外驻昆机构、在滇企业和德宏当地企业的沟通联络，协助有关部门开展多种形式的招商引资活动，为德宏引进资金、技术、人才和开发市场做好牵线搭桥服务；负责各类型政务、商务考察团出访、来访的联系、接洽和服务工作，协助州内各有关部门、企业在昆组织的经贸、文化等交流和宣传推介活动；负责德宏在昆人员信息库的管理工作，积极主动联系好在昆工作的同乡和曾在德宏工作过的各界人士，争取他们对德宏建设、发展的支持和帮助。

（二）机构设置情况

德宏州政府驻昆明办事处属于参照公务员法管理事业单位，核定机关事业编制12名，工勤编制2名，其中：主任1名，副主任2名，科级领导职数4名，非领导职务的职数按照《国家公务员制度实施方案》的有关规定执行,现内设3个正科级职能科室：办公室、业务科和对外联络科。

（三）重点工作概述

1.政务保障规范有序。全年，先后完成了2018年云南省两会、南博会、跨喜马拉雅合作论坛、农博会、中缅智库对话、目瑙纵歌节新闻发布会、一马跑两国新闻发布会等重要任务和中心工作的服务保障。共接待国内外宾客30余人次。服务各级机关干部、考察团、投资者共1054批3193人次，其中：厅级及以上干部860人次，处级及以下干部2333人次，实现政务保障“零差错”。

2.联络协调全面紧密。通过业务交流、联谊活动、汇报座谈等方式，不断加强与省“四办”、省直机关、昆明市有关部门及省内外驻昆机构、企业的联系沟通，加深感情，推进工作更快更有效的开展。今年以来，协助有关部门在昆开展多种形式的宣传推介、招商引资活动，为德宏引进资金、技术、人才和市场开发做好牵线搭桥服务；做好德宏籍在昆人员和曾在德宏工作人员信息库的创建管理工作，加强沟通联系，积极提供服务；加大招商引资工作服务力度，支持州投促委驻昆招商联络办各项工作，从人财物方面给予强有力帮助。

3.信息服务优质快捷。依托电子公文传输系统和手机信息服务平台及时报送时效性强、可靠性高、使用价值大的政务、商务信息。围绕州委、州政府的中心工作，针对当前中央、省政治、经济、文化、社会事务的重点工作，及时主动与相关部门沟通联系，收集整理并向州委、州政府反馈中央、省以及部分先进地区在经济政策、基础设施建设、改革改制方面的新思路、新举措，为我州重大决策和工作部署提供参考。向州内企业提供省内外招商引资、市场行情、产品需求等信息，为企业开辟向外拓展的信息渠道。通过简讯、快报等方式及时将各级各部门工作组赴昆开展工作进展情况反馈州级各部门和相关媒体。全年，通过信息服务平台发送服务信息22400条，刊编《情况快报》31期、《信息参考》8期，被州委、州政府采用10篇，为州级领导及时了解掌握法规政策、产业政策和区域动态提供了有价值的参考依据。

4.信访维稳依法到位。高度重视信访维稳工作，进一步健全完善信访工作机制，强化培训力度，十九大期间，专门派出一名副主任赴北京开展信访维稳工作。为快速、方便、快捷的处置上访事件，还专门开通视频接访系统。全年，圆满完成了全国、全省两会、商洽会和十九大期间涉及德宏的信访接访工作，成功有效劝返越级到省上访48批96人次，其中，集体访2批10人次；成功有效劝返到京上访18批28人次，其中，集体访2批10人次，定期回访2次。

5.安全生产不留死角。签订安全生产责任书，将“谁主管，谁负责”的原则真正落到实处，时常做好防火、防盗、防事故宣传督导工作，在节假日或重大节庆活动期间开展安全生产大检查，认真对德宏酒店和老办事处安全工作进行检查督导，落实领导带班和值班制度，加强单位内部安全巡查，赋予主值班驾驶员安全生产责任加强夜间巡查，切实做到“管好自己的人，看好自己的门，办好自己的事”。

6.老干工作贴心细致。严格执行州委、州政府有关老干部工作的方针、政策，积极为27名离退休老干部提供订送报刊杂志、刻录光盘等服务，针对行动不便的老干部，还定期组织送学上门活动。全年，组织老干部健康体检1次，利用春节、七一、重阳节等慰问老干部3次，看望生病住院老干部2次，帮助离退休老干部报销医药费10万余元。此外，依托德江分会加大德宏民族文化、开发开放和经济社会发展宣传力度,为德江分会开展学习活动提供会议服务、办公场所及资金支持，较好地发挥了老同志的余热。

7.民族团结推进有力。扎实做好民族团结进步示范单位创建工作，在德宏酒店大堂电视屏滚动播放德宏宣传片、发放宣传图册200册、悬挂宣传标语15条、制作宣传展板6块，营造了浓厚的民族团结氛围；积极协助德宏在昆各民族协会筹办2018年昆明目瑙纵歌节、泼水节、阿露窝罗节等传统民族节日；认真完成“德宏州民族团结进步示范单位”创建工作。

8.依法行政深入人心。认真开展“七五”普法活动，制定《德宏州驻昆办法治宣传教育第七个五年规划（2016-2020年）》、《德宏驻昆办2018年度普法教育》、《德宏州驻昆办领导干部学法用法制度》，整理汇编《德宏州驻昆办工作条例》，开展以《中华人民共和国宪法》
、《公务员法》、《劳动合同法》、《租赁合同》为主要内容的法律知识讲座，组织学习《监察法》、《公务员依法行政读本》、《民族宗教法》、《德宏州禁毒条例》等法律法规，强化法律意识、筑牢法治观念，规范行政行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，事业编制14人。在职实有13人，其中：财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 16人，其中：离休0人，退休 16人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入510.87万元，其中：一般公共预算财政拨款510.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转91.59万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 510.87万元，其中:本年收入510.87万元，上年结转91.59万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款510.87万元（本级财力446.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元,其他非税收入安排64万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出 510.87万元。财政拨款安排支出 510.87万元，其中，基本支出345.87万元，项目支出165万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于 “201（类）03（款）01（项）”行政运行用于工资福利支出179.74万元、商品和服务支出20.91万元。“201（类）03（款）99（项）”其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出用于工资福利支出34.80万元、商品和服务支出64万元、项目支出165万元。“208（类）05（款）01（项）”归口管理的行政单位离退休用于商品和服务支出0.96万元。“208（类）05（款）05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出用于工资福利支出22.73万元。“208（类）05（款）06（项）”机关事业单位职业年金缴费支出用于工资福利支出9.09万元。“221（类）02（款）01（项）”住房公积金用于工资福利支出13.64万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出345.87万元，项目支出165万元）。

基本支出345.87万元主要用于：

1.工资福利预算支出（301类）260万元。其中：基本工资（30101款）预算支出48.69万元；津贴补贴（30102款）预算支出95.79万元；奖金（30103款）预算支出4.06万元；绩效工资（30107款）预算支出31.20万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108款）预算支出22.73万元；职业年金缴费（30109款）预算支出9.09万元；住房公积金（30113款）预算支出13.64万元；其他工资福利支出（30199款）预算支出34.80万元。

2.商品和服务支出（302类）85.87万元。其中：办公费（30201款）预算支出8.56万元；水费（30205款）预算支出0.75万元；电费（30206款）预算支出2.40万元；邮电费（30207款）预算支出1.00万元；差旅费（30211款）预算支出10万元；维修（护）费（30213）预算支出15万元；培训费（30216）预算支出4万元；委托业务费（30227）预算支出20万元；其他交通费用（30239款）预算支出14.16万元；其他商品和服务支出（30299）预算支出10万元。

项目支出165万元主要用于：

1.工资福利预算支出（301类）20万元。其中：其他工资福利支出（30199款）预算支出34.80万元。

2.商品和服务支出（302类）143万元。其中：办公费（30201款）预算支出5万元；差旅费（30211款）预算支出24万元；维修（护）费（30213）预算支出10万元；租赁费（30214款）预算支出5万元；培训费（30216）预算支出5万元；公务接待费（30217款）预算支出12万元；委托业务费（30227）预算支出15万元；公务用车运行维护费（30231款）预算支出8万元；其他交通费用（30239款）预算支出24万元；其他商品和服务支出（30299）预算支出35万元。

3.资本性支出（310类）2万元。其中：办公设备购置（31002）预算支出2万元。

州对下转项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，无此项支出。

（二）与中央、省配套事项

无此项支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无此项支出。

（四）市对下专项转移支付情况

无此项支出

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州驻昆办2019年“三公”经费预算40万元，比2018年“三公”经费预算84.98万元减少44.98万元。其中：公务接待费30万元，比2018年预算数减少44.84万元。公务用车运行维护费10万元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费10万元），比2018年预算数10.14万元减少0.14万元，减少原因是严格执行中央八项规定及各项相关规定，进一步完善财务制度，加强经费开支。
部门预算基本支出增减变化情况及原因说明

德宏州驻昆办2019年基本支出预算345.87万元，比2018年基本支出预算279.89万元增加65.98万元。增加原因是政策性调整工资。
部门预算项目支出增减变化情况及原因说明

德宏州驻昆办2019年项目支出预算165万元，比2018年项目支出预算200万元减少35万元。减少原因是严格执行中央八项规定及各项相关规定，进一步完善财务制度，加强经费开支。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

2019年德宏州驻昆办机关运行经费预算20.91万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、其他交通补贴等支出

国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
本部门预算绩效情况说明

无

监督索引号53310000449900111

[附件: 12161207481DA05]