德宏州商务局2019年部门预算公开

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德宏州商务局2019年预算公开

目录 

第一部分德宏州商务局2019年部门预算编制说明

第二部分德宏州商务局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州商务局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

州商务局的主要职能包括原州对外贸易经济合作局承担的组织实施重要工业品、原材料进出口计划和对外经济协调职能，原州发展计划委员会承担的组织实施重要农产品进出口计划职能，原州经济贸易委员会承担的内贸管理职能以及原州劳动和社会保障局承担的出境就业管理、境外就业职业介绍机构资格的初审和上报；加强内贸工作，推动内外贸融合，搞好市场运行和商品供求状况监测，深化流通体制改革，大力发展现代流通，促进统一、开放、竞争、有序的现代市场体系的建立和完善；加强多双边和区域经济合作，推进贸易和投资便利化，维护公平的对外贸易和投资便利化，维护公平的对外贸易秩序，为企业开拓国际市场提供良好服务等职能，同时加挂德宏州人民政府口岸管理办公室牌子。

（二）机构设置情况

德宏州商务局是财政全额拨款行政单位，实行行政单位财务制度。2018年年末共有人员编制数24人，离退休人员36人，其中：离休1人，退休35人。年末在职在编实有人数28人；离退休人员36人：其中离休1人、退休35人。变动情况：调入1人（吴正君退伍军人安置）调出1人李帆德机编办[2018]16号带编划入州纪委。本单位内设机构自贸办、外贸科、内贸科、药流科、外资科、外经科、电商科、政策法规科、替代科、口岸科。

（三）重点工作概述

——外资利用工作取得积极进展：全州完成工商登记注册外资企业13户，其中完成商务备案11户，已完成工商登记尚未完成外资备案企业2户，年内预计可实际到位外资1000万—1500万美元，确保顺利完成省下达实际利用外资100万美元的目标任务，目前落实外资到位工作正在积极跟踪推进。

 ——外经工作稳步推进：2018年对外投资进行了网上申报项目共计6个，目前，完成备案并取得对外投资许可证的有2个，1-11月全州实现对外投资共计5610万美元。截止2018年10月，全州仍在运营的对外投资项目共计15个(其中：在筹备设立1个，暂停经营2个)。

预计将顺利完成省下达实际利用外资100万美元的目标任务。

三、具体采取的工作措施

面对复杂多变的国际国内形势，特别是中美贸易摩擦带来的负面影响，在全省地州相互竞争加剧的情况下，州商务局立足当前稳增长、放眼将来打基础，努力做好全州商务流通各项工作，为进一步扩大开放夯实基础。一年来，我们主要抓好五个方面的工作。

（一）着力创新流通，形成扩大消费新供给

    1、深化流通改革。贯彻落实好中央、省、州“稳增长、促消费”政策，及时兑现省2017年稳增长奖励资金178.3万元，极大激发了企业积极性、促进了消费；内贸流通体制改革向纵深发展，现代物流发展稳步推进。

2、加快培育电商新业态。一是加强业务培训，在积极参加国家、省级培训的同时，邀请中国电商协会专家到我州开展“农村电商政策解读及农产品上行体系建设”等专题讲座。二是以电商综合示范整州推进项目申报工作为契机，进一步统一全州电商新业态整体发展思路。三是督促各县市抓好乡镇电子商务服务网点建设，做好州级产业孵化园绩效评价，完善覆盖州县乡三级电商进农村服务网络。四是组织申报2018年度稳增长项目，兑现2017电商稳增长资金240万到3家企业，培育一批本地生产流通电商示范企业。初步构建起了连接城乡的电子商务服务中心和功能相对齐全的物流配送体系，实现了农村电子商务普及和线上、线下交易的深度融合，助推了农村产业结构的快速调整和县域经济的快速发展，更为脱贫攻坚打造一条便捷之路。

3、服务惠民惠农工程。全力以赴督促抓好11个农产品流通体系项目落实（240万元），在有效解决农产品市场总量不足、布局不合理、占道经营、农产品“卖难”“买贵”的同时，努力实现产销衔接顺畅、质量安全可靠、市场波动可控、农民稳定增收、消费者得到实惠的目的。

4、推进跨境电商产业园建设。信息网络支撑基础扎实，网络与信息安全保障能力不断提高，信息网络规模、频率资源利用率逐年提升。鼓励外贸出口加工制造和传统外贸企业搭建全网营销跨境电子商务平台，发展企业间（B2B）跨境电子商务，开拓南亚东南亚国家市场。加强与浙江杭州跨境电子商务综合试验区合作，共同发展跨境贸易电子商务产业，推进瑞丽跨境电商产业园建设。积极引进国际物流快件、跨境支付服务企业，鼓励国内企业与境外电商企业联合，做强做大一批跨境电商平台。支持瑞丽市申报跨境电子商务综合试验区，建设线上“单一窗口”和线下“综合园区”两个平台，打造跨境电子商务完整产业链和生态圈。

5、调整充实德宏物流产业发展领导小组，规范工作规则；组织参加省州物流产业项目考察、推介活动5场次。梳理现代物流产业发展思路，牵头开展县市物流综合信息服务平台摸底工作，为健全完善城乡物流配送网络夯实基础。

6、深化体制改革，认真贯彻“放管服”精神，履行好“放管服”改革成员单位职责，进一步规范商贸流通行业发展。一是严格按照《德宏州成品油“十三五”规划》完成加油站相关业务审批上报、年检等工作，抓好《德宏州成品油“十三五”规划》的颁布实施和调规申报工作。二是完善和规范我州二手车流通行业秩序，认真贯彻落实《德宏州人民政府办公室关于加强行业监管严格执行二手车交易市场和经营主体市场准入标准的通知》（德政办发﹝2018﹞46号），牵头有关部门加强二手车交易市场及二手车经营主体合规经营及事中事后监管，组织开展专项整顿，维护行业经营秩序。三是组织开展典当拍卖专项检查和年检工作，审核上报两家拍卖行设立申请，并根据商事制度改革转变对典当行业的管理方式。四是争取项目资金18万元完善全州生活必需品供应保障体系建设，确保生活必需品市场供应。五是指导餐饮行业和组织协会、企业加大“走出去”力度，圆满完成“魅力中国城·美丽德宏情”美食环节参演任务，组织德宏餐饮协会参加全省民族小吃节，不断探索德宏民族特色餐饮品牌的打造和对外宣传；兑现餐饮业发展专项资金20万元，扶持5家餐饮企业发展壮大。

（二）加强协调服务巩固外贸回稳向好态势

1、明确任务，层层推进。按属地管理原则，将外贸企业和省下达任务分解到县市，压实责任，层层落实。

2、协调解决出口退税困难。积极对接、协调国税部门申报与我州出口贸易额相匹配的出口退税指标，2018今年新增6亿元退税指标，解决了多年出口退税缺口问题，缓解了企业资金积压困难。联合州国税、州贸易商会举办出口退税业务及外贸政策培训，200余人参会，提升了退税员业务能力，推行无纸化退税，缩短出口退税时限。

3、加强督促和调研指导，每月通报各县市目标任务完成情况和全州外贸前50强企业，及时督促和提醒各县市，对照目标任务情况，采取应对措施。

4、学习贯彻好省政府促进经济持续健康较快发展22条措施，及时宣传云南省促外贸发展专项补助资金（5亿元）政策，并指导企业争取补助，发挥政策宏观调控效应，鼓励和促进外贸企业扩大进出口业绩。

5、积极为县市“把脉就诊”。开展全州商贸运行分析，就各县市外贸工作存在的问题，提出针对性的意见建议。强化重点企业“一对一”服务机制，鼓励重点工业企业争取订单，支持物流企业揽货。

6、着力解决外经贸企业在涉外金融活动中风险高、融资难、担保难“有单不敢接”、“有单无力接”的问题。与中信保云南分公司开展出口信用保险统保平台合作，提高出口信用保险覆盖面，强化政策引导，利用《中信保和建行支持德宏外经贸企业政策措施》服务企业发展。我州6家企业签订保单，4家企业与建行签署贷款协议。

7、利用国际会展平台助企业开拓国际市场。积极组织各县市、内外贸企业参加第5届南博会暨第25届昆交会，累计现场销售额150.03万元，签约合同3项150万元，达成意向性协议22项5260万元。组织87个单位238人（其中企业59户138人）参加上海进博览会等国际性会展，组织进口采购签约项目8个，金额14.35亿元。

8、积极协调瑞丽海关，解决GPS定位并押运手机出境，导致手机出口未能享受姐告境内关外政策问题。通过沟通和协调，瑞丽海关已解除手机出口实施GPS定位并押运出境的严管措施，手机出口享受到了姐告境内关外政策。

（三）着力综合保障，提升口岸服务效能

1、提升口岸服务效能。加强指导和协调服务，积极推进芒市机场航空口岸等口岸建设和对外开放工作。加强对口岸流量统计工作的指导和“一关两检”部门的沟通协调，做好口岸流量四项指标的统计及口岸运行情况分析工作，为各级领导、部门决策提供参考依据。

2、主动作为，及时了解掌握口岸通关出现的新情况，积极协调联系有关部门解决问题，为进出口贸易增长夯实基础。

3、加强通关便利化。加快口岸通关智能化建设，瑞丽口岸实现出入境人员电子自助通关，监管场所查验货场电子卡口改造完成，大大提升了人员及货物通关便利化水平，压缩了整体通关时间。完成了《德宏州深化通关便利化综合改革研究》课题研究工作，进一步加快通关便利化改革实施，有效推动了德宏州外贸稳定增长和转型升级。

（四）着力引进外资，强化对外经济合作

1、紧盯外资企业积极做好跟踪服务工作，努力克服各种不利因素影响，较好完成好全年实际利用外资目标任务。一是调整招商引资工作思路，建立健全外资招商引资工作机制和激励机制，分解压实工作任务，按年度做好招商引资工作计划；二是充分利用国内外相关展洽会、博览会、推介会和民族节庆活动， “带企业、带项目”有针对性地组织“走出去”精准招商，吸引优质外资项目落户德宏；三是跟踪掌握重大外资项目建设进度，强化项目跟踪管理，着力做好事前、事中、事后服务，协调处理利用外资工作中存在的问题困难，督查、考核年度目标任务完成情况。

2、做好已获批的对外投资项目、正在实施的境外承包工程项目和对缅民生援助项目的跟踪服务工作。一是引导企业充分用好相关促进政策；二是加强和我驻外使（领）馆及我州商会驻缅甸代表处联系，构筑进一步实施“走出去”发展的前沿基地和市场拓展平台，协助和指导企业积极参与国际市场开发；三是全面核实梳理排查我州已然存在的境外隐性投资项目，实施对境外投资项目的规范化管理；四是引导企业在“一带一路”和“中缅人字形经济走廊”框架下积极参与境外经济技术合作，努力推进落实“章八公路”、“瑞章公路”等境外投资项目，引导有能力、有条件的企业超前谋划和介入“跨合区”及“木姐至曼德勒公路”等境外基础设施建设。

3、境外替代种植规范管理不断加强，示范项目建设积极推进，认真开展多层级的调研活动，着力加强企业的服务于培训工作，积极探索替代转型发展，替代种植稳步有序开展，替代种植在服务禁毒中的作用有效发挥。

（五）着力机关建设，凝聚商务发展新合力

    1、全面加强党的领导。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，严守党的政治纪律和政治规矩。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。认真落实意识形态工作责任制。

2、深化党风廉政建设。严格执行中央八项规定精神，“三公”经费支出减少16%。持续强化机关干部队伍建设，坚持选任标准，严格选任程序，推动从严管理监督干部常态化。加强对专项资金等“三重一大”的监督检查，严防廉政风险。

3、扎实推进依法行政。自觉接受人大法律监督、工作监督和政协民主监督，认真办理州政协提案6件、州人大代表建议1件，办复率为100%。健全重大行政决策合法性审查及集体决策制度，建立权责清单动态调整机制。建立公平竞争审查制度，协助完成了《德宏州人民政府办公室关于加强行业监管严格执行二手车交易市场和经营主体市场准入标准》，开展规范性文件清理工作。

（六）安全生产方面

根据上级业务主管部门和州委、州政府的相关要求，对各个重点、敏感时期部署的安全生产工作进行了有针对性的安排部署，着重开展了对加油站、农贸市场、超市、人员密集场所等商贸服务企业的安全监管工作，及安全生产专项检查工作，实现全年全州商贸服务行业安全生产“零死亡、零事故”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制24人，事业编制0人。在职实有28人，其中：财政全供养 28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员36人，其中：离休1人，退休35人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入948.15万元，其中：一般公共预算财政拨款948.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入948.15万元，其中:本年收入948.15万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款948.15万元（本级财力948.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出  948.15万元。财政拨款安排支出 948.15万元，其中，基本支出512.15万元，项目支出436万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：201类—一般公共服务支出822.3万元，其中：2011301款－行政运行406.3万元，2011302一般行政管理事务40万元，2011399款－其他商贸事务支出376万元；208类—社会保障与就业支出78.32万元，其中：2080501款－归口管理的行政单位离退休费支出14.09万元，2080505款－机关事业单位基本养老保险缴费支出45.88万元，2080506款－机关事业单位职业年金缴费支出18.35万元；216类—商业服务业等支出20万元，2160699其他涉外发展服务支出20万元，221类—住房保障支出27.53万元，其中：2210201款－住房公积金支出27.53万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出512.15万元，项目支出436.00万元）,主要用于：301类工资福利支出455.38万元（其中：基本支出455.38万元，项目支出：0万元），分别用于：30101基本工资105.71万元，30102津贴补贴181.9万元，30103奖金8.81万元，30107绩效工资67.2万元，30108机关事单位基本养老保险45.88万元，30109职业年金18.35万元， 30113住房公积金27.53万元；302类商品和服务支出124.00万元（其中：基本支出44.00万元，项目支出80万元），分别用于：30201办公费7.78万元30205水费0.50万元，30206电费0.50万元，30207邮电费9.90万元，30211差旅费33.30万元，30214租赁费4.00万元，30215会议费5.00万元，30216培训费4.00万元， 30217公务接待费2.60万元，30228工会经费6.00万元，30226劳务费12.00万元，30227委托业务费5.00万元， 30231公务用车运行维护费5.7万元，30239其他交通费,27.72万元；303类对个人和家庭的补助12.77万元（其中：基本支出12.77万元），分别用于：30301离休费11.81万元，30305生活补助0.36万元，30399其他对个人和家庭补助0.60万元；312对企业补助356万元（其中：项目支出356万元），分别用于：31299其他对企业补助356万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额356万元，主要用于一是加快出台《德宏州现代物流产业推进组工作规则》，以瑞丽市大通现代国际物流园区、芒市和芒令国际物流园区为重点，加快推进我州现代物流发展。二是推动电子商务向传统商贸流通企业和乡镇全覆盖，实现中缅跨境电商产业园投入运营。三是紧盯社会消费品零售总额增长12%目标不放松。加强与统计等部门之间会商协作机制，确保社消统计数据真实有效。2018年计划纳限17户，其中，芒市2户，瑞丽9户，陇川3户，盈江2户，梁河1户，各县市要围绕目标，持续做好限额以上企业新增入库，优化库内结构，突出抓好“纳限”目标企业追踪和服务工作。抓好电子商务、珠宝、红木等德宏优势产业的转型升级和纳限工作，拉动社消优质增长；把握节庆时机，积极开展形式多样、丰富多彩的促销活动，探索与各大银行、银联公司合作开展刷卡惠民促销等新的促销模式，实现精准促销。四是统筹编制城乡商业网点规划工作，明确城市、乡村分区功能及市场、加油站点、现代物流等贸易流通要素。五是完善流通体系，发展壮大商贸流通企业，加快推进特色农产品流通骨干网络建设，加强农产品品牌化建设和产销衔接。支持和指导大型商贸流通企业、服务业、餐饮业、物流业等和电子商务平台优势互补、资源整。

（二）与中央、省配套事项（本单位无此项支出）

（三）按既定政策标准测算补助事项（本单位无此项支出）

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年本部门预算总收入948.15万元，比上年688.26万元，增加30.71万元, 增长比例了37.76%。变化主要原因：一一般公共服务支出较上年增加268.94万元，；二是住房保障支出较上年增加0.93万元，三是社会保障和就业支出较上年减少-9.98万元。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算安排8.30万元，较上年8.60万元减少-0.30万元，其中：公务接待费安排2.6万元，较上年2.70万元减少-0.10万元，原因为：厉行节约反对浪费；公务用车运行维护费安排5.70万元，较上年5.90万元减少-0.02万元，原因本单位厉行节俭，开源节流工作正常运转减少公务用车运行费用；因公出国费安排0万元，2018年预算安排也为0万元，无变化。

（二）基本支出预算收支增减情况说明

2019年基本支出预算安排948.15万元，较上年688.26万元增加30.71万元，增长比例37.76%。增加原因主要为：在职人员工资福利支出增加，商品服务支出增加，对个人和家庭补助减少，对企业补助增加。

（三）项目预算收支增减情况说明

2019年项目支出预算安排436万元，较上年255万元增加181万元，增减变化原因为：2019年南博会暨昆交会工作经费安排10万元较上年30万元减少20万元；中国国际投资贸易洽谈会经费安排5万元较上年15万元减少10万元；上海进口博览会安排增加10万元；口岸工作经费安排增加15万元；中缅边交会较上年30万元减少30万元；市场体系建设专项资金经费项目较上年140万元减少140万元； 2019年企业纳限企业奖励资金安排365万元，增加365万元.

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2. 基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款分配的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6. 工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出。

8. 对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务。

（二）机关运行经费安排

2018年年末州商务局实有在职人员28人，退休人员35人，离休1人。2019年机关运行经费安排16.28万元，分别是在职人员公务费14万元（人均5000元），退休人员公务费2.1万元（人均600元），离休公用经费0.18万元，在职人员公务交通费27.72万元，无固定收入的已故离休干部配偶生活补助0.96万元与2018年保持一致，无变化。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日德宏州商务局部门资产总计929.99万元，其中流动资产1136.95万元；固定资产929.99万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.概述项目绩效目标完成情况。

项目1中国国际投资贸易洽谈会绩效目标完成情况，

由中华人民共和国商务部与联合国贸发会议、联合国工发组织和世界贸易组织联合主办的全球规模最大的投资促进会--第20届中国国际投资贸易洽谈会(以下简称“投洽会”)2018年9月8日在厦门举办。作为本届大会主宾省，云南省代表团组委会要求各州市要充分利用投治会“引进来”和“走出去”的平台作用和资源优势，紧紧围绕省政府“打好三张绿色牌”的要求，积极主动开展好招商引资工作。德宏州由州政府王宇副州长带队，州商务局、州招商局、瑞丽试验区综合办、畹町边合区等部门组成了12人的代表团赴厦门参会，王宇副州长在云南省重点州(市)暨园区招商推介会上进行了“西南开放新高地--德宏”的专题推介，诚邀各界朋友到德宏投资兴业，共谋发展，向会议和中外来宾积极宣传了德宏优势。在云南省八大重点产业及绿色能源、绿色食品、健康生活目的地专题推介会暨集体签约仪式上，我州签约了2个项目，投资总额共计14.5亿元人民币。签约项目分别为：瑞丽市畹町特色小镇基础设施项目(合作方：宏大建设集团有限公司，投资来源地：江苏省)，投资总额4.5亿元人民币；瑞丽市康养沉香文化养生谷建设项目(合作方：中国亚洲经济发展促进协会，投资来源地：北京市)，投资总额10亿元人民币。投洽会期间，我州代表团通过视频播放、宣传材料发送、投资信息收集以及与参会相关社团组织和企业会谈、交流等方式，围绕招商引资，积极主动地开展工作，代表团不仅与宏大建设集团有限公司、中国亚洲经济发展协会、厦门粮都集团有限公司等企业进行了推介交流，还与云南福建商会、福建云南商会等社团组织代表进行了沟通互动，同时，代表团成员根据工作需要，主动参加了相关研讨论坛和对接洽谈活动，为我州充分利用投洽会平台，进一步促进“引进来”和“走出去”相结合的招商引资工作开辟了新的渠道和途径。

项目2内贸工作经费绩效目标完成情况

1.社消完成情况：根据统计数据显示，2018年1-11月全州消费品零售总额累计完成139.33亿元，同比增长10.3%，完成全年计划数的89.81%，塌进度1.86%。从地区看，城镇累计完成114.69亿元，同比增长10.6%，其中：城区完成84.51亿元，同比增长11.4%；乡村完成消费品零售额24.63亿元，同比增长8.5%。从消费形态看，餐饮收入完成18.81亿元，同比增长10.9%；商品零售完成120.51亿元，同比增长10.1%。从限额单位看，限上单位完成39.67亿元，同比增长8.7%，限下单位完成99.65亿元，同比增长10.9%。

2.纳限方面：2018年全州计划纳限48户企业。截至11月，共成功纳限23户。其中：芒市3户；瑞丽3户；陇川县3户；盈江县14户。第二批年度入库企业25户，待国家终审。

3.成品油市场管理方面：一是全州共依规审批规划确认加油站3座，迁建加油站1座，项目正在建设中；批复加油站延期建设8座，办理变更法人等事宜7项。二是对我州185户持证成品油零售企业（站）组织开展了年检工作，其中：芒市54座、瑞丽市42座、陇川县31座、盈江县42座、梁河县16座；国有企业63座，民营企业113座。三是组织开展了成品油市场专项整治、涉恐隐患排查整治和安全综合治理工作，配合相关部门做好打私工作。四是严格按照省厅关于加油站地下油罐防渗改造要求制定改造计划，配合做好相关工作，目前全州已建加油站184座，其中正常营业163座。有40座未完成地下油罐防渗改造，计划2019年12月31日前完成全州地下油罐改造。五是顺利完成了2017年度旅游新（改）造厕所提升8座。六是组织开展成品油分销体系“十三五”发展规划修订调整，认真做好加油站调整规划前的项目收集、现场勘查、项目论证等工作，积极征求县市政府意见，与州国土、住建、环保等部门进行对接，并召开局党组会议讨论，现初步确定我州规划调整加油站15座，规划新增加油站14座，规划删除加油站1座，修编后的加油站网点规划已上报请州政府批准同意后上报省商务厅。

2018年1-11月，全州共购进成品油388337.6吨，其中：柴油191780.2吨，汽油196557.6吨；销售成品油376841吨，其中：柴油181739.1吨，汽油195102.2吨；现有库存11734.41吨，其中：柴油5585.38吨，汽油6149.04吨。确保了全州成品油市场稳定。

项目3外贸工作经费绩效目标完成情况

2018年1-11月，德宏州外贸进出口总额完成285.11亿元，同比增长11.8%，环比增长8.93%（全省进出口1790.64亿元，增长30.9%）。其中：出口完成158.25亿元，同比增长11.8%（全省出口766.92亿元，增长12.7%）；进口完成126.86亿元，同比增长11.9%（全省进口1023.71亿元，增长48.9%）。折合美元，2018年1-10月，德宏州进出口总额完成43.7亿美元，同比增长16.4%。其中：出口完成24.14亿美元，同比增长15.8%；进口完成19.56亿美元，同比增长17.2%。德宏州外贸进出口总值全省排名第二，增幅排名第十，完成省下达目标任务的75%。

项目4南亚博览会绩效目标完成情况

（一）展览展示。展览展示累计现场销售额150.03万元，签约合同3项150万元，达成意向性协议22项5260万元。

1、旅游馆展区。在旅游馆（1号馆）设2个展台，以“美丽德宏、精彩瑞丽”为宣传主题，发放宣传资料、旅游产品，现场音像播放动态少数民族歌舞、资料发放、现场咨询等多种方式向国内外游客、市民推介旅游产品和商品。期间，共发放色彩鲜艳、内容丰富、简便易带的主题宣传画册11种3000余册。对宣传展示德宏旅游文化、树立德宏旅游品牌形象，起到了积极推动作用。

 2、特色农业展区。认购农业馆（2号馆）面积216平方米，统一进行特装布展。组织德宏后谷咖啡有限公司、芒市遮放贡米有限责任公司、盈江林立油茶有限责任公司等15家有代表性的重点农业龙头企业参展。有咖啡、贡米、坚果、茶叶、干巴、竹笋、茶油、蜂蜜、畜牧水产等特色农产品200余种参展。充分展示我州特色农业产业，突显了农业发展成效，提升地域和农产品品牌知名度。展示期间，现场销售额50.03万元，合同签约3个，金额150万元，意向性签约项目22项，意向性签约金额5260万元。

3、制造业展区。认购制造业馆（3号馆）216平方米设置德宏馆。组织云南机车制造有限公司（银翔摩托）和瑞丽市启升液晶电视科技公司参展。以银翔系列摩托、液晶电视、拼接屏、商务教学一体机、小电子产品等产品实物展示，以展板、多媒体视听、纸质资料宣传等方式，综合展示企业文化和品牌优势。为期7天的展会，共接待1000余人，展示了德宏制造的潜力和实力，也为打造德宏面向南亚东南亚的装备制造基地奠定了基础。

 4、瑞丽试验区展区。认购10号馆面积360平方米，设瑞丽试验区展区。重点展示德宏州对外开放40年成就（用数据讲成就）、瑞丽试验区5年成就（融合“一带一路”和辐射中心建设）、中缅边合区建设情况、中缅经济走廊推进情况等，播放瑞丽试验区宣传片、发放宣传材料，全面展示瑞丽试验区亮点和特色。展馆内植入声光电一体化的高科技产品，设有机器人、智衣酷AR柜、智能冰柜系统、地砖屏、电子屏。试验区展馆备受瞩目，参馆人员络绎不绝，累计参馆人数突破11000人次。州委副书记、州政府领导先后陪同缅甸商务部部长吴丹敏一行、泰国达府代表团到展馆巡展，了解情况。来自挪威、伊朗、台湾、重庆、四川、北京、湖南、印度、缅甸、瑞士、上海、浙江、中国贸易商会驻美贸易代表、国家规划司等在内的国内外知名企业、单位前来咨询洽谈，重点洽谈了试验区内的食品加工、汽车配件、基础设施项目、珠宝文化产业、旅游项目等招商项目。

 5、木艺馆展区。认购木艺馆（19号馆）657平方米，由瑞丽市红木协会负责与招展单位省博览局对接参展布展事宜，牵头组织我州企业参展。共组织瑞丽志文、涵森等5户企业参展，参展商品主要有红木家具、工艺品等。展示期间，现场销售额达100万元。

（二）招商引资。会展期间，州招商局开展了招商引次活动及签约项目议式。精选了100个产业项目，印制《德宏州重点产业招商项目册》3000册（含各县市）在会期推介，项目涉及生物特色农业、旅游文化、商贸物流、加工制造、服装生产等行业。共签约项目19个，协议总投资236.12亿元，其中，馆内签约项目8个，协议投资164.62亿元，分别是：投资30亿元的芒市地美特地热产业园项目、投资6亿元的芒市仙佛洞旅游养生温泉小镇项目、投资25亿元的瑞丽跨境电商区块链项目、投资7.45亿元的瑞丽腾俊国际陆港项目、投资3亿元的瑞丽时代广场项目、投资61.17亿元的陇川县双坡山“天宫目瑙文化旅游小镇”项目、投资30亿元的大盈江万塔小镇项目、投资2亿元的梁河县白花油茶基地建设和深加工综合开发项目；馆外签约项目11个，协议投资71.5亿元。

（三）外事活动。会展期间，共接待外宾团组3批42人。其中，国际友城团组2批15人（涉及泰国达府代表团1批12人，缅甸木姐地区政府团组1批3人）；缅甸商务部代表团1批27人。调协省外办安排我州外事活动：州委书记参与省长阮成发会见缅甸商务部代表团主要官员；州委书记、州政府领导等党政主要领导与缅甸商务部代表团主要官员会晤；州政府领导、王宇副州长及州直有关部门和县市主要领导会晤泰国达府代表团；分别邀请缅甸商务部代表团、泰国达府代表团参观德宏展区。通过会晤、参观展区等活动，就有关乘用车从瑞丽口岸出境、共建中缅瑞丽—木姐经济合作区等事宜，与缅方交换了意见，增强了与缅方的友谊、深化长远合作规划和意愿；与泰国达府达成了友好州府，加强互访交流，深化合作的意愿。

（四）参与会期商务论坛。州政府王宇副州长参加大湄公河次区域经济走廊省长论坛、陪同缅甸商务部长考察云南建投集团，州商务局、州旅游发展委、州人社局、州台办、州社科联和中缅关系研究所等单位负责人分别参加了第二届中国——东南亚商务论坛、第5届中国—南亚博览会跨境旅游合作论坛、第三届云南国际人才交流会、第7届云台会、第六届中国—南亚东南亚智库论坛等会期商务论坛活动。

（五）做好宣传报道工作。此次南博会，共组织云南日报社德宏分社、德宏广播电视台、德宏团结报社、德宏网            4家媒体，记者10人赴昆开展宣传报道工作。截止6月19日，各级各类媒体共刊发稿件、视频报道67篇（条），从德宏参展团领导重要行程，参展参会情况、展品情况、参展商、游客等多方面采访报道，利用传统媒体报纸、广播、电视，新媒体平台网站、“两微一端”、直播平台，多渠道全方位报道我州参展取得的成果和亮点，宣传报道取得了良好效果。

监督索引号53310000432200111

 [附件: 商务局2019年预算公开情况表]