德宏州委党校2019年预算编制公开

德宏州招商合作局2019年部门预算公开

监督索引号53310000328100000

中共德宏州委党校民族干部学校

2019年预算公开目录

第一部分中共德宏州委党校民族干部学校2019年部门预算编制说明

第二部分中共德宏州委党校民族干部学校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中共德宏州委党校民族干部学校

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共德宏州委党校民族干部学校在德宏州委州政府的正确领导和省委党校的指导帮助下，学校紧紧围绕“党校姓党”宗旨和“科学定位”、服务大局根本，奋力开拓，各项工作取得了明显成效。学校按照核准登记的宗旨和业务范围开展业务活动，轮训培训各级党员领导干部，轮训培训各级各类公务员，为在职干部提供高等教育与培训，通过与云南省委党校、昆明理工大学、云南民大联合办学，以函授形式为成人提供继续教育。

（二）机构设置情况

德宏州委党校（德宏州民族干部学校、德宏州行政学院、德宏州社会主义学校）现设10个科室，其中事业科室4个（政治和法律教研室、经济和综合管理教研室、科研科、计网资料中心），参公科室6个（办公室、组织人事科、培训部、函授部、行政科、老干科），人员编制87人

（三）重点工作概述

2018年在州委州政府的正确领导和相关职能部门的关心支持下，州委党校齐心协力开拓创新各项工作取得了显著成绩。

1、认真贯彻全面从严治党，党校姓党。

2、严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”全体教职工牢固树立“四个意识”坚定“四个自信”做到“两个维护”学校保持风清气正。

3、高质量完成了全州领导干部党的十九大精神研讨活动、“万名党员进党校”、四川绵阳两弹一星干部学院德宏异地培训共24个班次3108人次培训。突出党性教育和理论教育；落实州级领导到党校授课制度；出台并执行最严学风教风考风制度

4、强力推进科研工作。校级课题立项11个课题。其中4项同时申报云南省党校（行政学院）系统2018年度课题并获准立项（2项深度研究课题，1项决策咨询课题，1项理论宣传课题）。打造了好课程好案例各3个参加全省评比，出版了《精品课建设资料汇编》《科研课题成果汇编》，2位教师论文获得省级一等奖。教职工发表文章80篇。出版《德宏论坛》4期，刊载文章75篇。5、克服困难，抓好与省内高校联办成人教育，共有教学班46个在籍学生1313人

6、强力脱贫攻坚。召开专题会议12次，派出干部驻村5名，投入资金24.5万元，支部结对、全员挂钩帮扶；为挂钩户购买3年期财产保险，全年入户320人次。

7、抓好精神文明建设开展道德大讲堂，成功申报州级民族团结进步示范单位，巩固了州级文明单位荣誉。

8、加强行政后勤建设和服务,校园美化绿化巩固。

二、预算单位基本情况

中共德宏州委党校民族干部学校编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

人员编制87人，其中：行政编制 41人，事业编制46人。在职实有77人（参照公务员管理35人，事业人员42人），其中：财政全供养 77人。

离退休人员 87人，其中：离休 3人，退休 84人。

供养优抚对象4人，常年卧床需要护理的离休干部2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1551.34万元，其中：一般公共预算财政拨款1551.34万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1551.34万元，其中:本年收入1551.34万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1551.34万元（本级财力1326.33万元，财政专户管理的收入225.01万元）。四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1551.34万元。财政拨款安排支出 1551.34万元，其中，基本支出1501.34万元，项目支出50万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2019年教育支出1266.46万元，社会保障和就业支出209.49万元，住房保障支出75.39万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年部门预算总支出1551.34万元，其中：基本支出1501.34万元，占总支出的96.78％，支出分别列“2050802干部教育”支出1266.46万元，主要反映工资福利的支出1043.85万元，对人员和家庭的补助56.59万元，商品和服务支出116.02万元，“2080502行政事业单位离休费”33.58万元主要反映商品和服务支出5.57万元；对人员和家庭的补助28.01万元，“2080505机关事业单位基本养老保险支出” 工资福利的支出125.65万元；“2080506机关事业单位职业年金支出” 工资福利的支出50.26万元，“2210201住房公积金”工资福利的支出,75.39万元。

项目支出50万元，占总支出的3.22％。支出分别列“2050802干部教育”50万元，其中：主要反映31006资本性支出-大型修缮30万元， 30216商品和服务支出-培训费10万元；30211商品和服务支出-差旅费5.4万元，30215商品和服务支出-会议费0.5万元；30226商品和服务支出-劳务费1万元，30202商品和服务支出-印刷费1.5万元，30203商品和服务支出-咨询费0.9万元,30299商品和服务支出-其他商品服务支出0.7万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

       2019年无省对下专项转移支付。

（二）与中央、省配套事项

       2019年度无中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

     2019年无政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算。由于州财政局调减“教学设施、信息化和校园建设”项目资金。因此采购表无数据。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数11.20万元比上年12.9万元减少1.7万元，减少幅度13.18%。具体情况如下：1、因公出国（境）无预算。2、公务用车编制1辆实有数1辆，公务用车运行费预算5.5万元比上年5.6万元减少0.1万元，减少幅度很小主要原因是车辆老化修理费、耗油量高。3、接待费预算数5.7万元比上年7.3万元减少1.6万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，贯彻厉行节约要求。

（二）基本支出情况

2019年用于保障州委党校正常运转的基本支出1501.34万元，包括工资性支出1276.55万元比上年1183.96万元增加92.59万元占基本支出的85.03％，主要是晋升级别工资及调资增加。其他工资福利支出10万元不上年19.78万元增加9.78万元占基本支出的0.67％主要是调资增加；其他社会保障缴费8.6万元不上年8.4万元增加0.2万元占基本支出的0.57％，对个人和家庭补助84.60万元不上年75.55万元增加9.05万元占基本支出的5.63％主要是增加离休费；办公经费、印刷费、水电费、邮电费、汽油费、差旅费、培训费、会议费、接待费、劳务费等日常公用经费（商品和服务支出）121.59万元比上年137.33万元减少15.74万元占基本支出的8.10％主要是严格控制办学成本，厉行节俭。

（三）项目支出情况

2019年用于保障州委党校完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50万元，其中干部教育-资本性支出-大型修缮30万元占项目支出的60％上年没有安排；干部教育-商品和服务支出-师资培训10万元占项目支出的20％与上年相等；干部教育-商品和服务支出- 教学科研10万元占目支出的20％与上年相等。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：主要用于保障校（院）培训、轮训党员领导干部、国家公务员、管理人员和政策研究人才，提供党委、政府决策咨询，开展理论研究以及保障校（院）正常运转的支出。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。公积金缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行费。

（二）机关运行经费安排

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费11.33万元比上年办公费16.19万元减少4.86万元原因是财政核定公用经费减少，加强管理、厉行节约；手续费0.24万元比上年手续费0.08万元增加0.16万元原因是银行转账增加；办公用水费2.6万元比上年办公用水费3.5万元减少0.9万元原因是加强管理、厉行节约；公用电费6.3万元比上年公用电费7.7万元减少1.4万元原因是加强管理、厉行节约；差旅费5.73万元比上年差旅费12.02万元减少6.29万元原因是公务出差减少、邮电费1.1万元比上年邮电费0.68万元增加0.42万元原因是校外办学邮寄教材费增加；维修费3.73万元比上年增加3.73万元原因是上年列入项目经费；会议费2万元比上年会议费3.8万元减少1.8万元原因是会议减少；公务接待费5.7万元比上年公务接待费7.3万元减少1.6万元原因是严格按照八项规定要求执行，严格控制接待数量及标准；劳务费12万元比上年劳务费5.11万元增加6.89万元原因是课时费及临时用工费用增加；公务用车运行维护费5.5万元比上年公务用车运行维护费5.6万元减少0.1万元原因是三公经费只减不增公务出差用车减少；其他交通费用33.66万元比上年其他交通费用36.9万元减少3.26万元原因是本年度人员减少；其他费用0.7万元比去年增加0.7万元原因是去年没有列入预算；物业管理费1万元比去年增加1万元原因是去年没有列入预算；工会经费30万元比上年工会经费18.45万元增加11.55万元原因是本年度用非税收入列入预算弥补经费不足部分；机关运行费总预算121.59万元比上年137.33万元减少15.74万元主要原因是加强管理，严格控制办学成本，厉行节俭。

（二）国有资产占用情况

  鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

	项目支出绩效目标表
	中共德宏州委党校民族干部学校					单位：万元
单位名称、项目名称		项目目标			一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1		2			3	4	5	6	7	8
行政政法科
中共德宏州委党校民族干部学校
中共德宏州委党校民族干部学校
教学科研		科研成果通过专家组评审。加强教学科研工作，主要实施：一是在全州党校系统开展一次教学精品课竞赛，选拔出一批教学精品课；二是加强科研工作。发表文章不少于30篇，承担或参与省州综合研究报告（咨询报告）不少于4项，承担或参与的专题调研报告不少于4项，承担州县各部门宣讲任务不少于20次。			产出指标	数量指标	发表文章数	不少于30篇
教学科研		科研成果通过专家组评审。加强教学科研工作，主要实施：一是在全州党校系统开展一次教学精品课竞赛，选拔出一批教学精品课；二是加强科研工作。发表文章不少于30篇，承担或参与省州综合研究报告（咨询报告）不少于4项，承担或参与的专题调研报告不少于4项，承担州县各部门宣讲任务不少于20次。			产出指标	数量指标	承担州县宣讲任务数	不少于20次
教学科研		科研成果通过专家组评审。加强教学科研工作，主要实施：一是在全州党校系统开展一次教学精品课竞赛，选拔出一批教学精品课；二是加强科研工作。发表文章不少于30篇，承担或参与省州综合研究报告（咨询报告）不少于4项，承担或参与的专题调研报告不少于4项，承担州县各部门宣讲任务不少于20次。			产出指标	数量指标	承担或参与的专题研究报告数	不少于4项
教学科研		科研成果通过专家组评审。加强教学科研工作，主要实施：一是在全州党校系统开展一次教学精品课竞赛，选拔出一批教学精品课；二是加强科研工作。发表文章不少于30篇，承担或参与省州综合研究报告（咨询报告）不少于4项，承担或参与的专题调研报告不少于4项，承担州县各部门宣讲任务不少于20次。			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%
教学科研		科研成果通过专家组评审。加强教学科研工作，主要实施：一是在全州党校系统开展一次教学精品课竞赛，选拔出一批教学精品课；二是加强科研工作。发表文章不少于30篇，承担或参与省州综合研究报告（咨询报告）不少于4项，承担或参与的专题调研报告不少于4项，承担州县各部门宣讲任务不少于20次。			效益指标	社会效益指标	师资队伍教学水平提高	提高20%以上
师资培训		2019年：加大师资培训力度，选送到省外的培训不省于10人次；选送到省内州外培训不少于40人次；安排到州内培训不少于30人次。项目实施时间2019年1-12月，资金分配：培训费12万元；住宿费交通费8万元。实现对所有教师的一次培训。保证专职教师每年参加教育培训的时间累计不少于1个月。师资水平有新的提高。主要学科各有2—3名在州内有影响的学科带头人，各学科老中青教师结构基本合理。			产出指标	数量指标	省内州外培训人数	40人
师资培训		2019年：加大师资培训力度，选送到省外的培训不省于10人次；选送到省内州外培训不少于40人次；安排到州内培训不少于30人次。项目实施时间2019年1-12月，资金分配：培训费12万元；住宿费交通费8万元。实现对所有教师的一次培训。保证专职教师每年参加教育培训的时间累计不少于1个月。师资水平有新的提高。主要学科各有2—3名在州内有影响的学科带头人，各学科老中青教师结构基本合理。			产出指标	数量指标	省外培训人数	不少于10人
师资培训		2019年：加大师资培训力度，选送到省外的培训不省于10人次；选送到省内州外培训不少于40人次；安排到州内培训不少于30人次。项目实施时间2019年1-12月，资金分配：培训费12万元；住宿费交通费8万元。实现对所有教师的一次培训。保证专职教师每年参加教育培训的时间累计不少于1个月。师资水平有新的提高。主要学科各有2—3名在州内有影响的学科带头人，各学科老中青教师结构基本合理。			产出指标	质量指标	培训合格率	100%
师资培训		2019年：加大师资培训力度，选送到省外的培训不省于10人次；选送到省内州外培训不少于40人次；安排到州内培训不少于30人次。项目实施时间2019年1-12月，资金分配：培训费12万元；住宿费交通费8万元。实现对所有教师的一次培训。保证专职教师每年参加教育培训的时间累计不少于1个月。师资水平有新的提高。主要学科各有2—3名在州内有影响的学科带头人，各学科老中青教师结构基本合理。			产出指标	质量指标	教学水平提高率	促进教学水平提高10% 以上
师资培训		2019年：加大师资培训力度，选送到省外的培训不省于10人次；选送到省内州外培训不少于40人次；安排到州内培训不少于30人次。项目实施时间2019年1-12月，资金分配：培训费12万元；住宿费交通费8万元。实现对所有教师的一次培训。保证专职教师每年参加教育培训的时间累计不少于1个月。师资水平有新的提高。主要学科各有2—3名在州内有影响的学科带头人，各学科老中青教师结构基本合理。			满意度指标	服务对象满意度指标	培训教师满意度	98%
州委巡察组办公室装修		根据州委、州政府确定的工作目标，确保州委巡察机构办公的需要。对1985年建盖，建筑面积为644.2平方米（24间）的三层学生宿舍楼进行重新装修。2018年12月开始装修，装修内容：地砖、更换门窗、粉刷内外墙面、改造三层卫生间、楼道改造、水电改造等工程预算造价约29.8万元。要求2019年1月底完工，保证巡察机构入住开展高质量办公。			产出指标	数量指标	装修面积	644.2平方米
州委巡察组办公室装修		根据州委、州政府确定的工作目标，确保州委巡察机构办公的需要。对1985年建盖，建筑面积为644.2平方米（24间）的三层学生宿舍楼进行重新装修。2018年12月开始装修，装修内容：地砖、更换门窗、粉刷内外墙面、改造三层卫生间、楼道改造、水电改造等工程预算造价约29.8万元。要求2019年1月底完工，保证巡察机构入住开展高质量办公。			产出指标	质量指标	工程质量验收合格率	98%
州委巡察组办公室装修		根据州委、州政府确定的工作目标，确保州委巡察机构办公的需要。对1985年建盖，建筑面积为644.2平方米（24间）的三层学生宿舍楼进行重新装修。2018年12月开始装修，装修内容：地砖、更换门窗、粉刷内外墙面、改造三层卫生间、楼道改造、水电改造等工程预算造价约29.8万元。要求2019年1月底完工，保证巡察机构入住开展高质量办公。			产出指标	质量指标	固定资产原值变动率	20%以上
州委巡察组办公室装修		根据州委、州政府确定的工作目标，确保州委巡察机构办公的需要。对1985年建盖，建筑面积为644.2平方米（24间）的三层学生宿舍楼进行重新装修。2018年12月开始装修，装修内容：地砖、更换门窗、粉刷内外墙面、改造三层卫生间、楼道改造、水电改造等工程预算造价约29.8万元。要求2019年1月底完工，保证巡察机构入住开展高质量办公。			满意度指标	服务对象满意度指标	州委巡察办人员	满意度99%以上
州委巡察组办公室装修			根据州委、州政府确定的工作目标，确保州委巡察机构办公的需要。对1985年建盖，建筑面积为644.2平方米（24间）的三层学生宿舍楼进行重新装修。2018年12月开始装修，装修内容：地砖、更换门窗、粉刷内外墙面、改造三层卫生间、楼道改造、水电改造等工程预算造价约29.8万元。要求2019年1月底完工，保证巡察机构入住开展高质量办公。	效益指标		社会效益指标	政治巡察覆盖率	100%

2019年2月11日

监督索引号53310000328100111

[附件: 德宏州委党校2019年预算公开情况表]