德宏州人民政府办公室2019年部门预算公开

监督索引号53310000443400000

德宏州人民政府办公室2019年预算公开

第一部分德宏州人民政府办公室2019年预算编制说明

第二部分德宏州人民政府办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州人民政府办公室2019部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

州政府办公室是州政府的参谋部门和综合办事机构，在州政府的直接领导下，参与政务、开展调查研究，提供决策服务，搞好综合协调，加强督促检查，处理日常事务，发挥参谋助手作用。州政府办财务科负责州政府办公室及州政府的财务管理，以及隶属州政府的信访局、机关事务管理局、法制办、督查室、参事室等单位的经费预、决算、收支核算管理、季报、年报存量资金和厉行节约、各类财务报表的编制及报送、干部职工工资、津贴报送、固定资产购置、管理等工作。州政府办公室财务科严格按照国家和省、州相关财务管理规定做好各项财务工作，严格审批报账手续，确保州政府办公室全年财务工作正常运转。

（二）机构设置情况

州政府办公室设20个内设机构。中共德宏州委德宏州人民政府信访局（群众工作局），中共德宏州委德宏州人民政府法制办公室（加挂中共德宏州委德宏州人民政府法律顾问室、德宏州人民政府行政调解办公室、德宏州人民政府行政复议办公室牌子），德宏州政府机关事务管理局为正处级内设机构；德宏州政府督查室为副处级内设机构，其余为内设正科级机构。其中，州政府督查室主任高配正处级，副主任高配副处级。参事室主任高配副处级，副主任高配正科级。加挂德宏州人民政府打击走私综合治理领导小组办公室牌子。成立“中共德宏州人民政府办公室机关委员会”。

（三）重点工作概述

1.持续加强领导班子及干部队伍建设，办公室担当干事氛围更加浓厚

（1）不断加强政治理论和业务知识学习。州政府办公室领导班子始终高度重视学习教育，认真组织各级领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大、十九届二中、三中全会以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，学习中纪委全会及省、州纪委全会精神，以开展“两学一做”常态化制度化学习教育为抓手，征订了《党课》《党支部工作指导》《云岭先锋》《机关党建》《党委中心组学习》《新时代面对面》，组织党员干部学习《习近平谈治国理政》第二卷《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》，组织观看教育片《厉害了我的国》《决不姑息》《乡村检察官》等，到德宏州警示教育基地、芒市罗志昌陈列室，大理周保中故居、祥云县王德三烈士故居、下庄镇普发兴事迹陈列室开展爱国主义学习教育活动，组织开展重温入党誓词，参加干部在线学习和每月党规知识“微测试”，不断坚定理想信念、强化宗旨意识。以建设学习型领导班子、学习型机关、学习型干部为载体，在各级干部中广泛开展“爱读书、读好书、善读书”的读书活动。积极支持干部参加各种学习教育和业务培训活动，积极组织处级、科级干部参加党的十九大精神培训班、时代知识前沿以及各种专题讲座等，不断提高队伍综合素质。坚持把查找问题、解决问题贯穿学习教育全过程，各支部召开民主生活会，深入查摆存在问题，落实整改措施和整改时限。

（2）进一步健全长效监督管理机制。始终坚持把制定和落实各项规章制度放在首位，严格按照有关规定做好各项工作。结合新形势、新政策、新要求，修订完善了政府工作规则、办公室各项规章制度，使办公室在人事劳资、干部任免、对外接待、学习培训、出勤考核、办文办会、文件收发、档案和保密管理、财务管理、公务用车、后勤保障、综合治理等各个工作领域都有章可循，形成了按制度办事，用制度管人的良好运作机制。建立健全党支部工作职责、党员积分制管理、“三会一课”制度、“三定一报一纪实”制度、党员谈心制度、党内激励关怀帮扶制度、民主评议党员等制度，要求广大党员经常性学党章党规。认真做好干部培训教育工作，注重能力素质提升，积极按组织程序提拔任用干部，人事干部队伍建设持续加强。

（3）扎实推进机关党建工作。以“基层党建巩固年”为载体，规范机关党建工作。召开党组会研究党建工作6次、机关委员会13次、机关党委党员大会和活动20多次，督促班子成员认真履行分管领域党建责任，以支部为单位组织党员集中学习、专题党课，组织党员干部撰写心得体会。及时印发了学习实施方案，把“两学一做”纳入党支部“三会一课”等基本制度，把“三会一课”与组织生活会、民主评议党员、党费日、主题教育实践、上党课等活动有机结合起来，印发关于“党员固定活动日”实施方案。落实“三定一报一纪实”工作，各支部“三会一课”计划及时备案。组织全体党员干部参加不少于3天“万名党员进党校”集中培训。加强党务干部队伍建设，积极参加党支部书记和党务干部各类培训。强化机关作风建设，召开党组织书记述职评议会，明确了重点目标任务，提出了解决问题的办法和措施，不断提升支部党建水平。做好党员关爱和群团组织工作，组织党员过“政治生日”，积极指导机关工青妇开展工作。

（4）深入开展党风廉政建设工作。始终高度重视党风廉政建设工作，成立了党风廉政建设领导小组，年初对党风廉政建设工作进行安排和任务分解，秘书长与班子成员签订《党风廉政建设责任书》。强化主体责任，认真履行第一责任人职责，加强对领导班子成员的监督。坚持民主集中制，进一步完善议事决策机制，大事、要事、人事等问题，都及时召开办公室党组会、秘书长办公会讨论研究。加强考核监督，认真落实领导干部重大事项报告制度、一票否决制、廉政制度。认真落实“谁分管谁谈话”工作制度，主要领导与班子成员谈，分管领导与各科室负责人谈。办公室领导开展谈话68人次，谈话人员实现全覆盖。严格遵守工作纪律，树立了办公室良好的窗口服务形象。严格执行中央八项规定及其实施细则精神和省州实施办法，严格要求自己和身边工作人员。办公室无违规收费、罚款及摊派设立“小金库”，无资产处置、出租收入设立“小金库”，没有超面积使用办公用房，没有违规配备使用公车，进一步规范了领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业行为。

（5）认真抓实意识形态工作。健全完善制度，坚持定期听取和研究意识形态及网络意识形态领域工作，组织开展办公室理论学习中心组集中学习7次。坚持正确的舆论导向，扎实抓好新闻宣传和舆论引导工作。切实推进思想道德建设和精神文明创建工作。完成党报党刊征订。积极组织开展州级文明单位创建工作，组织开展“道德讲堂”活动4次，组织德宏州人民政府办公室雷锋志愿服务队，认真开展微心愿、挂钩村遍访、社区服务、植树活动、周边环境清扫、孔雀湖垃圾拾捡等服务活动。举办了消防安全教育培训会、脱贫攻坚培训会、民族团结进步示范州创建工作培训会、感恩思进经典诵读活动，向贫困儿童、留守儿童开展“微心愿”捐赠62项，15名干部职工参加无偿献血。认真组织开展“我们的节日”主题活动和“善行义举榜”上榜活动，积极推荐上榜好人，深入推进“城乡文明共建共享”“感恩思进·崇德向善”系列活动。

2.狠抓参谋助手、服务保障及工作落实，办公室各项工作取得新成绩

（1）紧紧围绕“三办”服务职能，办公室运转效能不断提升

州政府办公室领导班子组织修订并认真执行《德宏州人民政府办公室制度与规程》，着力在强化办文、办会、办事职能中提升工作规范化、制度化、科学化水平，努力保障州政府高效运转、积极落实各项决策部署。持续提升办文质量和效率。强化公文审核把关，制定下发了《德宏州人民政府办公室关于开展公文审核月通报工作的通知》《德宏州人民政府办公室关于进一步提升收文办理和工作落实效能的通知》《德宏州人民政府办公室关于进一步规范公文报送工作有关事项的通知》，进一步规范和加强了公文审核通报、收文办理落实、公文行文规范等工作，严格控制文件的数量和规格，认真做好文件排版制作、扫描打印复印、涉密文件处理工作，力求制发文件格式规范、无误，整体公文质量明显提升，正式文件发文数量稳重有降。严格执行收发文审批制度，文件办结后及时存档，有效确保了决策程序明晰，档案资料完整。不断提升文件分办水平和流转效率，及时做好办公室收发文内外部流转、机要文件管理、报刊杂志订阅分发工作。持续提升办会质量和水平。认真执行会议审批制度，制定下发了《德宏州人民政府办公室关于进一步明确州人民政府常务会议召开及议题收集时间的通知》，在控制会议数量、严肃会议纪律和政府常务会注意事项等方面作了强调和要求，进一步精简会议的数量和规模，提升会议的质量和效率。继续加强请示汇报和统筹服务。积极发挥参谋助手作用，认真做好统筹协调服务工作，及时协调处理好各类事务、会议、活动，努力办好服务领导、服务部门和基层、服务群众的每一件事。大力加强档案管理规范化建设。认真完成2017年档案、收文办件情况的收集归档，进一步加强收发文审批单、重要会议及调研活动图片资料的整理归档工作。严格履行保密责任。组织召开保密领导小组会、专题学习会，严格执行各项保密规定，进一步加强对涉密计算机、对非涉密计算机、顶岗学习等人员的保密管理，切实做好节假日期间保密工作。

（2）电子政务成效明显，政务服务更加便捷

政务信息工作取得了五年来最好成绩。主动上报了一批反映德宏实际、彰显德宏特色、体现德宏智慧的信息，其中国办采用1篇、省政府办公厅采用125篇，政务信息上报工作名列全省16个州市第3名。加大政务公开工作力度。推进公共资源配置领域、重大建设项目批准和实施领域、社会公益事业建设领域政府信息公开工作。加强政府网站监管，对全州政府网站进行24小时实时监测，开展全州政务公开工作培训并签订《德宏州网站信息发布责任书》。全州视频会议系统建设稳步推进。投入150万元完成州、县视频会议系统改造，实现与省级视频会议系统的互联互通，达到视频会议系统 “一主一备”的标准，保障视频会议56场次。电子政务应用推广稳步推进。完成了电子政务云和电子政务办公平台系统迁移部署工作，截至目前全州共有1000家单位接入电子政务办公平台，用户3万余人，初步实现了内外部公文流转的电子化。

深入推进政务服务建设，为办事群众和投资者搭建了廉洁、优质、规范、高效的政务服务平台。深化五级为民服务体系和公共资源交易体系建设，政务管理工作不断加强。进一步强化投资项目在线审批工作的规范运行，加大对德宏州投资项目在线平台审批的监管及各部门的协调，努力打通审批快速通道。建成政务服务网上大厅，推进政务服务事项网上办。加强德宏州政务信息查询96128专线的规范管理，提高政务信息查询服务质量。建立统一的中介机构数据库，加强投资审批中介超市管理工作，规范中介市场运行。积极筹建12345政府热线，有效解决群众诉求。公共资源电子化平台运行良好，实现“网上全公开、网下无交易”工作目标，公共资源交易实现远程异地评标工作常态化，远程异地评标率达90%以上。

（3）应急保障亮点突出，信访维稳卓有成效

认真做好应急值守工作，及时有效处置各类突发事件信息。全力做好应急指挥中心建设和数据库信息采集工作，34类基础数据信息已录入完成，3000余名州、县、乡、村领导和干部安装了移动视频手机APP系统，实现了及时准确通过手机微应急APP上传和接收突发事件现场信息的功能，全面提升了我州应对各类突发事件的科学处置能力。大力开展应急管理知识培训 7次，受训人员700余人。率先在全国全省探索推进图表式应急预案制定工作，各县市全面开展图表式应急预案制定工作，有效破解了长期以来应急预案针对性和可操作性不强的问题。着力提升应急演练的实战性，采取不预通知、不预设情景、不预演练的方式开展了2018年德宏州应急预案暨组织指挥体系应急演练，并对各参演单位的演练情况进行考评通报，不断开创了德宏应急演练的新模式。

“责任信访”新动能持续增强，解决信访问题规范高效，信访事项按期办结率达99.9%，群众满意率98.8%。“阳光信访”新模式逐步健全完善，全面完成全州399个村级视频信访全覆盖建设任务，实现国家、省、州、县、乡、村 “六级联动”互联互通，与州视频会议系统和州综治中心资源共享。领导包案示范引领推动责任落实，“四大重点”信访矛盾化解攻坚和越级访治理工作成效明显。实现群众赴省进京访两个“双下降”，降幅居全省首位。信访工作专业化保障持续强化，社会稳定风险评估、信访工作预警防范主动服务决策新动能不断增强。领导干部到信访部门锻炼机制不断完善，培养锻炼对象增加调整为州直处级领导干部和县市直科级领导干部。积极探索拓展第三方参与信访渠道，建立形成律师参与信访和人民调解参与信访问题化解工作机制常态化，推动“法治信访”取得新突破。

（4）法制工作持续加强，政务督查扎实有力

统筹推进依法执政工作，提升法治政府建设水平。强化法治政府建设组织领导，严格落实第一责任人职责，依法行政各主要指标达到序时进度。起草《关于健全人大讨论决定重大事项制度、各级政府重大决策出台前向本级人大报告的贯彻实施意见》。制定《2018年度依法行政考核内容和评分标准》，健全考核制度促进步。完善行政决策合法性审查机制，有效防范法律风险。指导各县市人民政府和行政机关的听证工作17项。审核拟上政府常务会议题176项，审核有关文件181份。加强法律顾问制度建设，政府法律顾问职能作用凸显。法律顾问参与重大案件应诉、重要事项解决和重大项目谈判成效明显。制发《合同审查法律意见书》46份。严格规范公正文明执法，强化行政执法监督。严格行政执法人员资格管理，采取“送法上门”的方式开展行政执法培训。强化规范性文件备案管理，确保法制统一。向社会公告了4份规范性文件，依法废止了19件州政府和州政府办规范性文件。行政复议行政诉讼规范化建设稳步提升，行政复议决定书履行率为100%。政府作为被告的2件行政诉讼案件，均由政府负责人出庭应诉并且全部胜诉。

紧紧围绕中央、省、州重大决策部署和政策措施抓落实，围绕州委、州政府的中心工作，围绕解决民生关注的热点、难点问题，严格按照高效、标准、规范、专业化要求，进一步明确督查工作定位，突出问题导向，建立健全督查工作机制和制度体系，狠抓问责问效。认真做好国务院大督查自检自查阶段工作，配合省政府组织开展了我省历史上第一次综合督查。323件热线电话线索问题已核查处理262件，转信访渠道办理61件，以上问题的落实情况得到省督查组的肯定和认可。整理上报德宏州特色亮点工作12项，其中对外开放工作典型获国务院通报表扬。坚持日常督查和专项督查相结合，注重跟踪问效。完成上级和州本级的各类各项决策督查及州委、州政府领导批示交办件，办理人大代表建议240件、政协委员提案210件。

（5）参事作用积极发挥，服务保障更加有效

牵头完成了2018年州《政府工作报告》，编制了《德宏州政府五年重点工作》，开展了《德宏州教育扩大对外开放研究》《瑞丽江—大盈江国家级风景名胜区生态保护和生态补偿机制研究》等课题，为领导科学决策提供参考。有选择地参与了《“十三五”规划中期评估报告》《瑞丽江—大盈江流域综合保护开发规划》《德宏州决胜全面建成小康社会研究》《边境经济合作及口岸通关便利化情况调研》、智慧城市建设等调查研究。积极与国务院参事室对接，争取到国务院参事专题就德宏联通缅甸的通道规划建设进行专题调研。与省政府参事就德宏澳洲坚果产业、蚕桑产业、森林健康产业等进行深入调研，积极争取通过参事建议“直通车”帮助德宏破解发展中的困难和问题。

坚持原则、把握标准，做好接待服务工作。更新思想观念，改进工作方法，努力做到高标准、严要求，慎思慎行、细致周到，满腔热情地为客人做好服务。注重挖掘地方特色，精心安排，热情接待。在保证来宾完成公务活动的前提下，不摆阔气，不讲排场，严格按要求办事，圆满完成接待任务。细心服务、有力保障，强化机关事务管理。推进公共机构节能工作，把尽量节约用水、少开空调和少乘坐电梯作为一项节能制度狠抓落实。下达“双控”目标，积极引导重点用能单位创建国家、省级节约型公共机构示范单位。集中开展“节约能源资源公共机构在行动”宣传活动，营造浓厚节能文化氛围。贯彻落实中央、省和州公车改革、公车管理政策，加强保留公车日常使用和监督管理，全州公车购置数量和费用支出得到有效控制。顺利完成全州企事业单位车改任务。州级公车服务管理平台中心高效保障公务出行。物业管理更加科学规范。办理和服务各类会议600余场次，会议服务质量进一步提升。落实好门前“三包”工作，确保了辖区内环境卫生干净整洁。后勤保障高效有力，社会治安综治维稳工作不断加强。着力提升老干部的服务管理水平。抓好老干部的思想政治建设和党组织建设，认真落实老干部的政治待遇和生活待遇，引导和鼓励老干部发挥余热传播正能量，注重开展多样活动丰富老干部文体生活，办公室老体协被评选为“德宏州老年体协示范组织”。

（6）驻外工作持续加强，打私力度不断加大

充分发挥我州驻外机构桥梁、窗口、平台、纽带作用，进一步加强政务服务保障、联络协调、信息传递、信访维稳等工作，精心做好州级领导、代表赴昆进京参加重大会议、各类培训和开展公务活动的服务保障工作，助力做好“魅力中国城”德宏竞演。加强与各部委、驻京驻昆企业的联络协调，积极宣传推介德宏旅游、投资。

以打击柴油走私为重点联合专项行动为突破点，深入开展反走私综合治理，全州共查办各类涉私案件2821件，州打私办共接收、处置无主货物案件249件。反走私综合治理工作呈现出责任更加明确、机制更加完善、部门协作更加顺畅、打击更加有力、边境管控能力不断提升、基层综合治理深入推进的良好局面。

（7）脱贫攻坚工作扎实推进，群众生产生活明显改观

州政府办领导班子多次深入基层调研，扎实推进挂钩点勐典村脱贫攻坚工作，贫困群众精神面貌得到明显改观，自主发展能力进一步增强。积极争取“四位一体”项目资金500万元，整合美丽乡村建设项目、市场改扩建资金30万元，建成勐典村新农贸市场投入使用并产生效益。按照“合作社+养殖基地+农户”的模式，发展肉牛集中养殖，62户贫困户受益，投入16万元帮助解决养殖厂建设资金缺口。认真开展遍访工作，积极解决挂钩点实际困难，为挂钩户购买生活必需品，配齐“六有”，开展修改水利工程和活动室附属工程、节日慰问、捐资助学，组织群众培训、安排驻村工作经费、禁防经费和州级文明村寨创建经费共36.432万元。经过各方努力，勐典村2018年的贫困发生率从2017年的22.16%将至5.94%。

过去的一年，州政府办公室领导班子及干部队伍建设持续加强，各项工作均取得了明显成效，有力推动了全州政府系统高效、有序运转，但工作中仍然存在一些困难和问题，主要表现在：党风廉政建设监督制约机制研究不够，“两学一做”学习教育常态化制度化还需进一步加强，意识形态工作同其他各项工作的结合还不够紧密。新时期“三服务”能力仍有提升空间，办文、办会、办事的质量和水平需持续提升。政务中心和交易中心布局还未达到标准化建设的要求。信访总量仍在高位运行，部分重点信访问题涉及面广、时间跨度长、解决难度大。政府法制监督还有待进一步增强，执法不公、执法不力、执法不作为现象还时有发生。参事知情渠道需进一步拓宽，参事建议的质量需进一步提高。新形势下创造性地做好老干部工作举措不多，机关事务保障服务方式有待不断创新和改善。对外联络工作拓展不宽，对外宣传推介德宏力度不够。反走私工作面临的形势依然严峻，反走私综合治理基础薄弱，源头治理难。勐典村产业组织化程度有待提高，少部分群众“等、靠、要”思想依然存在。针对以上问题，州政府办公室领导班子将切实采取措施加以解决。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制75人，事业编制4人。在职实有100人，其中：财政全供养 100人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中：离休 2人，退休 2人。

车辆编制76辆，实有车辆76辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入3274.04万元，其中：一般公共预算财政拨款3274.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 3274.04万元，其中:本年收入3274.04万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3274.04万元（本级财力3037.04万元，纳入预算管理的非税收入237.00万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出 3274.04万元。财政拨款安排支出 3037.04万元，（其中，基本支出2791.04万元，项目支出483万元）纳入预算管理的非税收入安排的支出237.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

1.功能科目2120301行政运行1604.20万元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。

2.功能科目2010302一般行政管理事务155万元，主要用于综合办公费用100万元，政务督查工作经费20万元，州委州政府法制工作经费35万元，（其中：政府工作人员专业技能培训服务费27万元）主要用于行政执法监督检查及评议考核工作、行政执法人员的培训工作、行政复议、行政应诉、行政赔偿案件的受理、规范性文件的审查、清理、调研工作、重大决策听证工作经费、政府法律顾问工作经费等支出；

3.功能科目2010303机关服务支出546.87万元，主要用于州公车平台公务用车运行费360万元，州级五大机关保安劳务费186.87万元；

4.功能科目2010308信访事务63万元，主要用于州信访局日常工作及劝返处置工作、全州信访工作会议和州委处理信访突出问题及群体性事件联席会议召开的专题会议等各项会务、开展全州信访干部培训等费20万元；五级联动视频接访系统平台建设经费43万元；

5.功能科目2010309参事事务20万元，主要用于政府参事补助，做领导满意的“创意型”、“智囊型”助手，通过《参事建议》积极建言献策，完成国务院参事室调研联系点的工作任务安排，配合省政府参事室积极搞好各类调研课题等工作经费支出；

6.功能科目2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出272.39万元，主要用于电子政务基础网络升级改造、电子公文交换系统、政府信息公开工作、政务信息工作经费50万元；州政府应急办24小时应急值守、全州应急管理工作组织机构建设、应急管理培训、应急预案建立完善、应急演练等应急管理工作经费85万元，；芒市会堂和州政府交流房的管理和日常修缮维护、州政府大院及芒市会堂环境绿化美化、州委州政府各类会议的会务服务、公共机构节能等工作100万元,工资福利支出37.39万元，用于机关事务管理局临时工工资及补助办公室差旅费。

7.功能科目2019999其他一般公共服务支出225万元（非税收入），主要用于打私办办案业务经费216万元，办公费、培训费、差旅费等9万元。

8.功能科目2040399其他国家安全支出10万元，主要用于边境维稳指挥部办公室工作经费支出；

10.功能科目2080501归口管理的行政单位离退休50.09万元，主要用于机关事业单位离退休人员离退休费支出；

11.功能科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出163.74万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费缴费支出；

12.功能科目2080506机关事业单位职业年金缴费支出65.50万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

13.功能科目2210201住房公积金98.25万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2791.04万元，项目支出483万元）。

1.经济科目501工资福利支出1669.14万元，占总支出的50.98％；

2.经济科目502机关商品和服务支出1487.89万元，占总支出的45.45％；

3.经济科目503机关资本性支出58.53万元，占总支出的1.78％；

4.经济科目509对个人和家庭的补助58.48万元，占总支出的1.79％。

（1）基本支出情况

2019年用于保障德宏州人民政府办公厅机关及隶属单位正常运转的日常支出2791.04万元，包括工资福利支出1669.14万元，占基本支出的59.80％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）1063.42万元，占基本支出的38.10％；对个人和家庭补助58.48万元，占基本支出的2.10%。

（2）项目支出情况

2019年用于保障州政府办公厅机关、隶属单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作的经费支出483.00万元，主要是用于开展全州信访处置群体性事件和突发性事件、劝返处置工作、全州信访工作会议和州委处理信访突出问题及群体性事件联席会议召开的专题会议等各项会务、开展全州信访干部培训行政执法监督检查及评议考核、培训等工作，法制办行政复议、行政应诉、行政赔偿案件的受理、规范性文件的审查、清理、调研、重大决策听证、政府法律顾问工作，重点督查和专项督查工作、全州督查系统培训工作，全州反走私综合治理，参事开展参政议政、建言献策等活动，综合办公自动化、应急值守、应急平台系统建设及维护，公车平台运行维护，五大机关安保，办公区公共区域环境卫生治理、保洁，绿化管养等物业管理开支。

市对下专项转移支付情况

列入市对下专项转移支付项目清单项目情况，部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
与中央、省配套事项：无此项支出。
按既定政策标准测算补助事项：无此项支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及政府购买项目3个，政府购买预算资金69万元。根据《中华人民共和国政府采购法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件规定，根据工作需要我办在项目实施中采购的电脑、复印机、传真机、办公家具等办公设备符合纳入政府集中采购目录的事项，严格按政府采购管理规定办理政府采购审批手续。

州政府办公室2019年部门预算总收入3274.04万元，比2018年公开数3149.98万元增加124.06万元。其中：公共财政预算拨款2554.04万元，比2017年公开数2897.18万元减少343.14万元。2018年部门预算总支出3274.04万元，比2018年预算公开数3149.98万元增加124.06万元。其中：基本支出2791.04万元，比2018年预算公开数2471.98万元增加319.06万元，增加原因一是工资福利支出增加；二是州公车平台车辆运行维护费调整到基本支出增加；三是州级五大机关保安劳务费调整到基本支出增加；四是商品和服务支出增加；项目支出483万元，比2018年预算公开数678万元减少195万元，减少原因一是州公车平台车辆运行维护费调整到基本支出；二是州级五大机关保安劳务费调整到基本支出。

州政府办公室2019年“三公”经费预算数396万元，比2018年预算数353.50万元增加34.50万元。其中：公务接待费11万元，比2018年预算数11.50万元减少0.5万元，减少原因为公务接待费减少原因为办公室进一步完善财务制度，加强经费开支管控，严格执行中央八项规定及相关规定；公务用车运行维护费385万元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费385万元），比2018年预算数353.50万元增加34.50万元，增加原因为2019年州公车平台公务用车新增到77辆实际支出预算。

七、预算收支增减变化情况说明

州政府办公室2019年部门预算总收入3274.04万元，比2018年公开数3149.98万元增加124.06万元。其中：公共财政预算拨款2554.04万元，比2017年公开数2897.18万元减少343.14万元。2018年部门预算总支出3274.04万元，比2018年预算公开数3149.98万元增加124.06万元。其中：基本支出2791.04万元，比2018年预算公开数2471.98万元增加319.06万元，增加原因一是工资福利支出增加；二是州公车平台车辆运行维护费调整到基本支出增加；三是州级五大机关保安劳务费调整到基本支出增加；四是商品和服务支出增加；项目支出483万元，比2018年预算公开数678万元减少195万元，减少原因一是州公车平台车辆运行维护费调整到基本支出；二是州级五大机关保安劳务费调整到基本支出。

部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州政府办公室2019年“三公”经费预算数396万元，比2018年预算数353.50万元增加34.50万元。其中：公务接待费11万元，比2018年预算数11.50万元减少0.5万元，减少原因为公务接待费减少原因为办公室进一步完善财务制度，加强经费开支管控，严格执行中央八项规定及相关规定；公务用车运行维护费385万元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费385万元），比2018年预算数353.50万元增加34.50万元，增加原因为2019年州公车平台公务用车新增到77辆实际支出预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费安排

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费839.23万元，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
本部门预算绩效情况说明

无

监督索引号53310000443400111

[附件: 121512246854633]