德宏州供销社2019年部门预算公开

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德宏州供销社2019年预算公开

目录

第一部分 德宏州供销社2019年部门预算编制说明

第二部分 德宏州供销社2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十 、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州供销社2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织指导全州供销系统建立和完善农业社会化服务体系建设，指导基层供销合作社组织建设，指导发展农民合作经济组织。负责全州现代农村流通网络体系的规划、建设和国家农业综合开发供销合作社部门项目的组织申报、管理工作；指导全州供销合作社系统龙头企业、配送中心、超市、农村市场的建设和行业管理工作；负责管理指导系统内信息网络体系建设工作；管理指导协调全系统科技开发、科技创新和推广应用等方面的工作；协调配合有关部门管理本系统产品质量、标准和认证工作；指导本系统管好用好社有资产，按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理。归纳起来就是一是负责县以下农村现代流通体系的组织规划、协调、服务和建设；二是发展农民合作经济组织；三是管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。

（二）机构设置情况

   根据德宏州人民政府《对<关于划分供销社的原则意见>的批复》（德政复（1985）19号）文件精神，1985年3月9日，成立德宏州供销社。设1名主任（正处级）、1名副主任（副处级），内设2个职能科室（即：办公室、经济发展科），干部职工编制9人（包括名工勤人员）。

州供销社纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。事业编制9人，在职实有人数10人，财政全供养；在编实有车辆1辆。退休人员11人(工资社保中心发放)。

办公室主要职责：负责重要综合性文件的起草和文秘、机要、保密、档案、老干、信访、工会、综治等工作；负责上报单位的编制、人事、劳动工资、青年、妇女、计生等工作；组织有关调查研究，反映工作情况和政务信息，负责单位主要会议的组织及会议决定事项的督办，反馈工作；负责人大、政协提案、批评、建议的办理；承担机关和指导本系统精神文明建设和思想政治工作、普法宣传、职业道德、纪检监察、党风廉政建设，党组的各项日常具体工作。制定单位工作制度并监督落实，协调科室之间的工作关系；负责单位的行政事务及相关的各种后勤服务管理工作；组织起草单位年度工作、学习计划；负责新闻宣传和单位办公自动化工作。

经济发展科主要职责：宣传党中央、国务院及省委、省政府、州委、州政府有关农村经济工作的方针、政策，深入调查研究，对全州供销社改革和发展提出指导性的意见和建议。监督检查各级供销社执行国家法规的情况，组织指导本系统建立和完善农业社会化服务体系建设，指导基层供销合作社组织建设，指导发展农民合作经济组织。研究提出全州供销合作社改革发展的政策、措施；负责全州现代农村流通网络体系的规划、建设和国家农业综合开发供销合作社部门项目的组织申报、管理工作；指导全州供销合作社系统龙头企业、配送中心、超市、农村市场的建设和行业管理工作；组织指导全行业的各项经济开发活动和对外合作交流工作；负责管理指导系统内信息网络体系建设工作。负责本系统财务会计业务，指导抓好扭亏增盈、增收节支、监督检查工作，指导本系统管好用好社有资产，防范财务风险；部署清产核资工作，负责本系统财务指标的拟定、报批、下达、控制、考核，并进行监督和指导；分析全系统经济运行情况。

（三）重点工作概述

 1、深化供销合作社综合改革。

2、加强基层组织建设，巩固为农服务体系。

3、发展农村电商拓宽为农服务渠道。

4、完善现代流通网络建设，积极构建供销系统为农服务综合平台。

5、保障农业生产资料供应。

6、抓好食用菌产业发展工作。

7、管好社有资产,保值增值。

8、落实全面从严治党，作风建设进一步加强。

9、积极做好脱贫攻坚工作。

二、预算单位基本情况

州供销社编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

退休人员 11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 193.28万元，其中：一般公共预算财政拨款193.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 193.28万元，其中:本年收入193.28万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款193.28万元（本级财力193.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 193.28万元。财政拨款安排支出 193.28万元，其中，基本支出183.28万元，项目支出10.00万元(乡村流通工程工作经费)。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080501归口管理的行政单位离退休0.66万元，其中：商品和服务支出0.66万元，主要用于单位离休人员节日、生日慰问等。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.77万元，主要用于单位职工养老保险缴费。2080506机关事业单位职业年金支出6.71万元，主要用于单位职工职业年金缴费。2160201行政运行149.08万元，其中：工资福利支出133.70万元，商品和服务支出15.38万元，主要用于工资和单位业务正常运行支出。2160299其他商业流通事务支出10万元，主要用于“乡村流通工程”工作经费支出。2210201住房公积金10.06万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出183.28万元，项目支出10.00万元）。

基本支出183.28万元，其中：工资福利支出149.08万元(基本工资39.20万元、津贴补贴67.23万元、奖金3.27万元。机关事业单位基本养老保险17.10万元、绩效工资24.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.77万元，职业年金6.71万元，住房公积金10.06万元）。商品和服务支出16.04万元(办公费1.46万元、水费0.10万元、电费0.10万元、邮电费0.70万元、差旅费1.00万元、公务接待费1.00万元、会经费0.03元、公务用车运行维护费1.00万元、其他交通费10.38万元）。

项目支出10.00万元，其中：商品和服务支出10万元，（办公费1.00 万元、邮电费1.00万元、差旅费2.00万元、会议费0.50万元、培训费0.50万元、公务接待费1.00万元、工会经费1.00万元、公务用车运行维护费2.00万元，其他商品和服务支出-对个人和家庭的补助支出1.00万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

列入州对下专项转移支付项目清单项目  无

（二）与中央、省配套事项

与中央、省配套事项     无

（三）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项    无

六、政府采购预算情况

  政府采购预算情况   无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

因公出国（境）费：无

公务接待费：本年年初预算数2.00万元，上年年初

预算数3万元，比上年减少1.00万元，减幅为33.33%。减少的原因是执行中央八项规定，履行节约。

公务用车购置及运行:无

公务用车购置费:无

(2)公务用车运行费:本年年初预算数3.00万元，上年年初预算数3.00万元，与上年相比无增减。

（二）基本支出预算

2019年基本支出预算183.28万元，上年基本支出预算155.31万元，比上年增加27.97万元，增幅为18.01%，增加的主要原因是工资和津补贴增加。

（三）项目支出预算

2019项目支出预算10.00万元，上年项目支出预算10.00万元，比上年相比无增减。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

乡村流通工程：为充分发挥供销合作社在农村流通中的主导作用，解决农民买难卖难问题。活跃农村市场、引导农村消费、促进农民增收，2008年《中共云南省委 云南省人民政府关于深化供销合作社改革推进供销合作社“二次创业”的意见》提出，通过实施“乡村流通工程”加快建立适应农业农村发展要求的农村现代流通体系。指在建设农业生产资料经营服务网络、农村日用消费品流通网络、农副产品市场购销网络、再生资源回收利用网络、农村信息流通网络、农产品市场网络六大网络。

机关运行经费安排

 2019年机关运行经费16.04万元，主要用于保障部门工作正常运转，具体支出用于办公费1.46万元、水费0.10万元、电费0.10万元、邮电费0.70万元、差旅费1.00万元、公务接待费1.00万元、工会经费0.30万元、公务用车运行维护费1.00万元、其他交通费10.38万元。机关运行经费与上年度相比减少0.06万元，原因是履行节约，缩减经费支出 。

（三）国有资产占用情况

2018年总资产67.01万元,其中:固定资产60.43万元，（50万元以上通用设备有越野车一辆，价值53.62万元，属于公车改革置换调入。其他固定资产6.82万元，属于办公用电脑、打字机、复印机等），占总资产的90.18%，流动资产6.58万元，占总资产的9.82%。

（四）本部门预算绩效情况说明

全面实施“乡村流通工程”，加快建立适应农业农村发展要求的农村现代流通网络体系，以系统化、专业化、规模化、信息化为目标，构建规模、结构、功能、设施建设等较为完整的德宏州“乡村流通工程”网络体系，全面提升供销合作社为“三农”服务的能力。加快农村现代流通网络体系建设，以“互联网+”引领供销合作社经营业务，逐步实现线上线下融合发展，为实现“建立起覆盖全州农村的、一网多用、双向流通、安全高效、方便快捷的现代流通服务网络”奠定坚实的基础。2019年在全州供销系统完成以下目标：

1、改造提升新型基层社5个；

2、改造提升农村综合服务社10个；

3、计划建设农村电子商务服务站点5个;

4、发展农民合作社40个;

5、发展农民专业合作社联合社4个;

6、创建农民合作社示范社2个;

7、计划培训社员300人；

8、完成全州6个县级以上（含州社）建立健全社员代表大会、理事会、监事会制度；30个乡镇供销合作社建立健全社员代表大会、理事会、监事会制度。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53310000447500111

 [附件: 部门预算公开情况表]