德宏州直属机关工委2019年度部门预算公开

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德宏州直属机关工委2019年预算公开

目录

 

第一部分 德宏州直属机关工委2019年部门预算编制说明

第二部分 德宏州直属机关工委2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州直属机关工委2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共德宏州直属机关工作委员会是州委的派出机构，属中国共产党机关。主要职责：

一是贯彻执行党的路线、方针、政策，从实际出发，提出州直属机关党的建设规划，指导基层党组织搞好党的思想、组织和作风建设。

二是负责审批州直属机关党组织的设置，委员的组成。根据有关规定和干部管理权限，审批直属各部门机关党组织、纪检组织领导班子的组成及党组织领导干部的任免。

三是做好对党员和党务干部的管理工作，检查指导组织发展工作，审批新党员和预备党员的转正。

四是协同州直属有关部门开展直属机关党员干部的教育的培训工作。

五是指导直属各级党组织加强党风廉政建设。

六是领导州直属机关各部门机关党组织纪律检查工作，按照规定权限审批党员违反党纪的处分决定。

七是管理、检查和监督州直属机关党组织坚持党的民主生活会、民主评议党员、三会一课、换届选举等制度的落实情况。

八是指导直属机关党组织配合部门行政负责人做好机关人员的思想政治工作。

九是经州委授权，机关工作委员会可以召开党员代表会议，选举产生出席省、州党代表大会代表。

十是完成州委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中共德宏州直属机关工委是正处级机构，设正处级领导职数1个，副处级领导职数2个，现有正处级领导1人，副处级领导2人；下设三个部室，分别是：办公室、组织部、宣传部，现有行政编制8个，工勤编制1个，实有在职人员10人。

（三）重点工作概述

（一）以落实“全面从严治党”为主线，切实加强机关党员思想政治建设。为了更好地履行职责，努力提高机关党员的政治素质和服务于州委中心工作的能力，工委紧紧围绕创建学习型党组织目标，始终把加强思想政治建设放在党建工作的首位。一是认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。一年来，组织州直属各级党组织广大党员，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，要求广大党员把学习贯彻落实到为民服务中，落实到务实工作中，体现到清廉作风中，有力的加强了机关党组织和党员队伍建设，推动了州委州政府各项工作和要求，在机关各单位的贯彻落实。同时，为所属党组织的5000多名党员搭建网上在线和微信学习平台，丰富了学习内容。

二是认真组织开展“两学一做”学习教育常态化制度化。为深入贯彻落实全面从严治党新要求，州直机关工委迅速启动、精心筹划，成立了工委“两学一做”学习教育常态化制度化领导小组；制定“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案和学习教育计划，有计划有步骤地进行学习、讨论交流、上党课、记笔记、撰写心得体会，确保学有载体、抓有内容、做有目标，切实把“两学一做”学习教育常态化制度化，抓常抓细抓长抓出了实效。同时，工委向直属党组织发出《关于在直属党员中扎实开展“两学一做”学习教育常态化制度化的通知》，要求各直属党组织要带头深入贯彻落实州委部署，精心组织、统筹安排、扎实推进，切实将“两学一做”学习教育常态化制度化融进党员教育管理新常态，确保在“两学一做”学习教育常态化制度化中走在前、作表率。并督促直属党组织“两学一做”学习教育常态化制度化按时启动和全程指导，州直属机关336个党支部的5000余名党员参加了学习教育。

（二）以“基层党建巩固年”为抓手，着力提升机关党建规范化建设。工委继续以贯彻落实《中国共产党章程》、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和省委《实施办法》、州委《实施细则》为重点，围绕州委州政府中心工作，以“基层党建巩固年”为抓手，积极探索新思路、新方法、新举措，着力提升机关党建规范化建设。一是抓好培训教育工作。2018年工委继续采取专题讲座和实地参观学习相结合的方式，对机关党组织书记进行培训。全XXX年共组织党组织书记、党务干部培训班四批次，共培训基层党组织书记600余名。严格按照年初实施方案和州委组织部要求的十个规定动作，举办“万名党员进党校”培训班三期，共培训党员1200余名；举办了2014年至2017年发展新党员培训班，参训党员280余人。二是认真做好发展党员工作。根据《中国共产党发展党员工作细则》的规定，于2018年5月23日至25日与州委党校联合举办了《中共德宏州直属机关工委2017年党员发展对象培训班》，覆盖了27个党组织（外党委3个），90人参训。2018年计划发展党员80名，实际发展党员80名。三是抓好直属党组织换届和选优配强党组织班子。按照《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》认真督促指导任期届满的直属党组织换届工作。全年指导基层组织换届和充实调整班子成员共30个，其中：正常换届党组织16个，增补调整班子成员14个，成立机关党委1个，增设支部1个，保证基层单位党组织健全。四是做好日常管理工作。全年共办理组织关系的接转手续共403人次。完成了直属75个党组织5847名党员信息录入工作，实现了党内统计年报直接从信息库中统计生成，为服务组织工作提供了丰富翔实的数据支撑。按照中组部《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》（中组部[2008]3号）的规定要求，认真做好党费收缴使用管理工作。同时，开展党费收缴工作集中整治。对所属党员交纳党费情况、党费的收缴、使用和管理工作及落实“党费日”制度、党员每月自觉按时足额交纳党费、及时公布收缴使用情况等，进行了专项检查。五是严格执行党的组织生活制度。严格执行“三会一课”制度，认真落实“三会一课”的“三定一报备一纪实”和党组织书记带头上党课以及邀请党务专家上党课等制度。坚持开好专题民主生活会、组织生活会和谈心谈话制度，不断完善民主评议党员工作。六是积极组织“党员干部志愿者服务队”开展活动。为更好地发挥机关党员的先锋模范作用,以关爱社会、关爱自然、关爱他人的“三关爱”志愿服务活动为目标,今年以来，工委共组织登记在册的300余名党员志愿者开展组织党员志愿者开展无偿献血活动、自行车骑行宣传等系列活动，不断丰富学习教育方式方法各类活动，通过深入基层、服务群众，密切了党群干群关系，充分发挥了州直机关各级党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。七是注重做好党内激励、关怀、帮扶工作。建立了州直机关老党员，生活困难党员、职工信息库，春节期间组织工委领导带队，分组对125名困难党员、老党员和6个基层党组织进行了慰问，共发放慰问金80500元；七一期间慰问工委下属十个党组织，154名老党员和贫困党员，共发放慰问金80000元；把党的关怀和温暖送到老党员手中。八是组织完成了党组织书记三级联述联评联考工作。根据州委要求，完成了工委书记向州委常委会述职，同时组织了州直属党组织书记向工委委员会述职，党支部书记向机关党委、党总支述职的三级联述联评联考工作，选择州直属10个党组织书记就抓基层党建工作情况进行了现场述职，同时，完成了2018年度机关考核工作。九是做好党支部规范化建设的工作。根据省、州委组织部关于党支部规范化建设的安排部署，结合州直属机关工委实际，认真研究、安排部署，先后下发了《中共德宏州直属机关工委关于做好党支部规范化建设摸底自查的通知》（德直字[2018]7号）、《中共德宏州直属机关工委党支部规范化建设达标创建实施方案》（德直字[2018]24号）、《2018年州直属机关党支部规范化建设达标考核验收办法》（德直字[2018]24号）等文件，对所属党支部情况进行摸底自查、三年（2018年、2019年、2020年）达标计划安排和考核验收工作进行安排。同时，组织督查组对党支部规范化建设推进情况进行督查。十是做好“云岭先锋”手机APP的推广使用工作。按照上级党组织对“云岭先锋”手机APP推广使用安排部署，根据进度要求，分别制定了“云岭先锋”手机APP推广使用指导说明一和指导说明二，对各基层党组织安装激活、管理员授权等进行详细指导说明。目前，州直属各级党组织在职党员“云岭先锋”手机APP安装率和激活率分别为95.21%和92.9%，没有完成安装的人员主要是手机不支持或不使用智能手机。同时，各基层党组织也在积极探索使用“云岭先锋”手机APP。十一是开展好调研工作。组织召开专题班子会，将领导班子深入基层党组织制度化，班子成员分别带队深入五个县市、直属70余个基层党组织开展调研，对全州机关党建工作情况有了更进一步的了解。同时，于年初安排了今年机关党建调研课题，并下发各县市机关工委、州直属各级党组织，形成了调研课题并择优上报省直机关工委，为推进机关党建工作提供了依据和参考。十二是认真落实联系群众制度。扎实抓好“双联系一共建双推进”工作。为加强农村和机关党员队伍建设，密切党群干群关系，落实精准扶贫、精准脱贫任务，工委党支部与挂钩联系点底养党支部结成帮扶对子。安排了1名干部脱岗驻村开展工作。与州县委组织部一起，共同建设全州首家农村基层党员群众教育培训基地，开办党的基本知识教育培训、养殖培训、花卉种植培训、乡村旅游人才技能培训等11期培训班次，培训500余人次，基本实现每户1人以上掌握了产业开发实用技术、外出务工人员掌握1-2门劳动技能。班子成员多次带队到帮盖村走访调研，全年给予挂钩点资金补助支持6万余元。州直属机关党组织充分发挥部门的职能优势，扎实开展在职党员到社区报到为群众服务工作。今年共有70余个直属党组织，2000余名机关党员到社区报到开展服务活动，进一步密切了党群干群关系。同时深入实施了窗口单位和服务行业党员先锋岗、党员示范岗等活动。十三是按照“基层党建巩固年”要求，着立规范党务工作。年初工委及时下发了“基层党建巩固年”实施方案，并按照省州委组织部要求严格抓好机关党建工作。在直属党组织中认真组织开展“党支部主题党日 ”活动，严格执行“党费日”制度，规范了“三会一课”、民主评议党员制度，建立了党组织换届台账。十四是认真做好意识形态工作。工委高度重视意识形态工作，把意识形态工作列入工委重要工作，进行安排部署。树立大宣传理念，把党建工作同意识形态工作紧密结合,围绕党支部规范化建设、廉政文化建设，印发《2018年意识形态工作计划》、《党员活动日实施方案》《关于开展廉政文化“四个一”活动方案》，《党建工作“三合一清单”》、《 工委理论学习中心组2018年学习计划》等文件，建立健全领导班子成员党建工作联系点制度，完善谈心谈话制度，及时掌握干部职工重要思想动态和存在的问题；全年组织干部职工集中学习37次、召开中心组理论学习会4次，党支部班子成员讲党课1次，召开组织生活会1次，党支部党员大会7次，支委会 次，开展民主评议党员活动1次;深入开展了“社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德”教育；结合“春节”“重阳节”“清明”组织开展了传统节日主题活动,增强干部职工的凝聚力；组织开展见义勇为捐款2000元;分别与州委统战部、州委老干部部局联合开展了“公务礼仪”弘扬“爱岗敬业”“学法懂法”为主题的道德讲堂活动，进一步调动干部职工争做道德楷模的热情;组织10名在职干部职工参加德宏州党规知识“微测试”、“法宣在线学习”。增强干部廉洁从政的自觉性和在构筑反腐倡廉体系中的责任感、使命感，筑牢思想防线;十五是扎实开展综治维稳（平安建设）工作。以构建平安和谐为目标,以落实综治措施为重点，工委将综治维稳及平安建设工作纳入重要议事日程，与本单位工作同规划、同部署、同考核，今年召开会议研究综治维稳工作2次，专题研究综治维稳工作。综治维稳领导机构和办事机构健全，工委领导与各科室签订责任书，工作人员和经费得到落实，处级领导按要求撰写了综治维稳述职报告、登记表；支持、关心见义勇为工作，并捐助2000元，全体干部职工集中开展了尿检，全部为阴性。十六是认真开展依法治州工作。工委班子高度重视“七五”普法工作，制定出台了《“七五”普法宣传教育工作方案》《工委2018年普法依法治理工作要点》，把普法依法治理工作纳入重要议事日程、纳入意识形态工作计划和领导班子责任目标。及时成立“七五”普法领导小组，为“七五”普法的顺利开展提供了有力的组织保证。制定了机关工委学法制度，利用“周一学习日”，把党章党规、宪法法律列入本单位党员干部学习培训重要内容，建立了学法档案；并积极参加各类法制培训、考试，全体干部职工学法用法考试均合格。同时利用入党积极分子培训班、党组织书记培训班等平台，开展学法用法知识宣传和教育培训。

（三）抓廉政建设，作风和制度建设进一步推进。工委继续将党风廉政建设工作列入工委班子重要议事日程，把责任制目标落实到日常工作中。一是工委书记认真履行党风廉政建设第一责任人职责，做到对重要工作亲自部署、重大问题亲自抓、重点环节亲自协调、重要事项亲自督办。班子成员在抓好分管业务工作的同时抓好分管部门的党风廉政建设工作。二是加强了教育警示。组织干部职工学习了《中国共产党章程》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》，《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党廉洁自律准则》以及习近平总书记关于廉洁自律讲话精神等。同时，将反腐倡廉教育纳入党员干部日常教育、基层党组织书记、党务干部、入党积极分子和党员发展对象培训的重要内容。通过组织干部职工参观警示教育基地、观看警示教育片、通报案例的方式以及参加“学法守纪讲规”网络测试等，警示干部职工，增强了廉洁自律意识。三是继续开展了“六个严禁”专项整治工作。坚持民主集中制，认真贯彻执行主要领导不直接分管人事、财务、物资采购和工程招投标等工作；凡涉及“三重一大”事项，由工委委员会议或班子会议讨论决定，执行“一把手”末位发言，不搞一言堂；严格执行班子成员请示报告、外出报备等制度。总之，班子成员能从改革、发展、稳定的大局出发，顾大局、识大体、讲原则、讲团结，坚持集体领导下的分工协作，切实履行职责，在工作中互相信任、互相理解、互相支持，努力营造良好的干事氛围。四是继续推行党务公开制度。通过“德宏机关党建网”和“德宏州党务公开信息管理平台”就工委的相关工作、重要事宜向社会公示。

在肯定成绩的同时，我们也要清醒地看到存在的问题：一是机关党建当先锋、走前头，发挥示范和带头作用不明显；二是部分党组织负责人对党建工作重视不够、认识不到位；三是有的基层党组织活动不正常、流于形式、软弱涣散整顿工作和不合格党员处置力度不到位；四是对基层党组织工作督查不到位，存在安排部署多、督促落实少的问题。针对这些问题，我们将在今后的工作中不断加以改进，切实抓好落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 8人，机关工勤编制1人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人。

离退休人员 6人，其中：退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入290.06万元，其中：一般公共预算财政拨款286.21万元，上年结转3.85万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 290.06万元，其中:本年收入286.21万元，上年结转3.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款286.21万元（本级财力286.21万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 286.21万元。财政拨款安排支出 286.21万元，其中，基本支出186.21万元，项目支出100万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

一般公共服务支出257.44万元；

社会保障和就业支出18.12万元；

住房保障支出10.65万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出186.21万元，项目支出100万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出经费变化情况及原因说明

2018年基本支出经费预算为169.5万元，2019年为186.21万元，增加原因为调资。

（二）项目经费变化情况及原因说明

2018年项目经费预算为110万元，2019年为100万元，原因为财政批复项目预算资金减少。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

公务接待费：2018年预算3万元，2019年预算3万元，无变化。

公务用车购置及运行费：主要是公务用车运行费，2018年预算1万元，2019年预算1.5万元，考虑到公务用车老旧，维修费用高，增加预算。

因公出国（境）费用：无该项费用预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

三会一课：：“三会”指定期召开党支部党员大会、党支部委员会和党小组会，“一课”指按时上好党课。

基层党建巩固年：为巩固基层党建工作成果，持续推进基层党建工作再上新台阶，云南省委决定把2018年作为“基层党建巩固年”。2018年2月2日，省委常委会会议研究通过了实施“基层党建巩固年”总体方案。

三重一大：重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用。

三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。

（二）机关运行经费安排

单位有在职人员10人，按每人5000元，共5万元。

（三）国有资产占用情况

     我单位有固定资产487,416.00元（原值），其中，公务用车一辆，价值（原值）23,6000.00元，其余为办公用电脑、打印机和桌椅等。

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位2019年预算安排有2个项目：机关基层党建工作经费和州直机关党组织工作经费。

机关基层党建工作经费

该项目主要用于州直属机关党建工作组织安排、指导调研等：一是举办党组织书记培训班、党务干部培训班、发展对象培训班、党员统计培训班各1期。根据党建工作需要，组织完成好2019年培训计划。二是完成党支部规范化建设推进工作。根据上级党组织的要求，做好2019年党支部规范化建设达标建设安排、调研指导和考核验收工作。三是开展好基层党组织示范点创建工作。组织指导好州直属机关党组织申报州级示范点工作。四是开展春节、七一慰问基层党组织和党员活动。通过慰问活动传达党组织基层党组织和党员的关心。五是做好日常党务工作。认真开展和指导下级党组织做好党员组织关系转接、发展党员、党组织换届。六是开展党员志愿者服务。党员志愿者服务队设立在机关工委，志愿者都是州直机关党员组成。2019年拟开展不少于2次活动。

项目设5个绩效指标，其中3个产出指标，1个满意度指标，1个效益指标。

产出指标：一是开展机关党建课题调研5次。二是全年举办4期培训班。三是全年开展敬老关爱、城市环境卫生整治等公益活动不少于2次。

满意度指标：党员干部志愿服务对象满意度95%以上。

效益指标：通过项目实施，增强党员干部公信力，引领党员干部带头作用。

州直机关党组织工作经费

根据安排，该项目由我单位申报预算，由财政直接划拨了州直各单位，主要用于州直机关党组织开展相关工作活动。

项目设3个绩效指标，其中2个产出指标，1个满意度指标。

产出指标：一是党员人均补助标准120元/人。二是全年补助78家党组织，6640名党员。

满意度指标：党员干部满意度90%以上。

监督索引号53310000428600111