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德宏州招商合作局2019年预算公开目录
第一部分 德宏州招商合作局2019年部门预算编制说明
第二部分 德宏州招商合作局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、州对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
德宏州招商合作局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏州招商合作局主要工作职责拟定全州招商引资、经济技术合作的规章制度、管理办法；实施我州招商引资、经济社会合作工作规划和中长期计划；协调和组织全州重点行业、企业做好招商引资项目前期工作，建立招商引资项目库，承办招商引资、经济社会合作及区域经济合作、招商引资推介宣传活动，协调重大引资项目的考察、论证、审批、实施等工作；调查研究、收集信息，为州委、州政府提供招商引资、经济社会合作决策服务。
（二）机构设置情况
州招商局是州政府领导下的参照公务员法管理事业单位，属全额预算拨款一级预算单位。单位设有二套会计账(行政账、工会账)，内设办公室、业务科、法规科和企业服务科4个职能科室。
（三）重点工作概述
紧紧围绕州十五届人民代表大会第一次会议确定的目标任务，认真贯彻会议精神。重点突出招商引资对固定资产投资、税费、带动就业等方面作出的积极贡献度。注重招商引资质量的提升，优化招商引资结构，推动招商引资由高速增长向高质量发展转变，更好服务全州产业转型升级。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休11人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 687万元，其中：一般公共预算财政拨款687万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入687万元，其中:本年收入687万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款687万元（本级财力687万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 687万元。财政拨款安排支出 687万元，其中，基本支出687万元，项目支出687万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出627.58万元，主要用于工资福利支出182.86万元，商品和服务支出21.52万元（其中：行政人员公务交通补贴14.52万元），项目支出423.2万元（其中：招商引资专项经费100万元，州投资促进工作委员会专项经费323.2万元）。
社会保障和就业支出41.79万元，主要用于行政事业单位离退休公用经费0.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出29.38万元，机关事业单位职业年金缴费支出11.75万元。
住房保障支出17.63万元，主要用于住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出241.62万元，其中：基本支出241.62万元，项目支出0万元。
商品和服务支出441.38万元，其中：基本支出22.18万元，项目支出419.2万元。
对个人和家庭的补助0万元。
资本性支出4万元，其中：基本支出0万元，项目支出4万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
部门无列入州对下专项转移支付项目清单项目，金额0万元。
（二）与中央、省配套事项
部门无中央、省配套事项，金额0万元。
（三）按既定政策标准测算补助事项
部门无列入按既定政策标准测算补助事项，金额0万元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
一般公共预算“三公”经费本年年初预算数14.60万元，比上年年初预算数12.60万元增加2万元，增长15.87%。其中：因公出国（境）费本年年初预算2万元，去年年初预算0万元。增加原因是州委、政府工作任务到台湾等参加交流学习。公务接待费年初预算数11万元，与上年持平。公务用车购置及运行年初预算1.6万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.6万元），与上年持平。
（二）预算收入支出增减变化情况及原因说明
1.本年年初预算收入687万元，比上年年初预算增加147.03万元，27.23%。收入增加原因是：一是根据政策调整增加基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老金、职业年金、住房公积金。二是经州政府常务会议同意成立德宏州投资促进工作委员会，州政府常务会议纪要（2018年8月27日第10期）决定由州财政每年安排驻点招商及投促委办公室预算经费243.2万元，代理招商经费80万元，合计323.2万元。
2.本年年初预算支出687万元，比上年年初预算增加147.03万元，27.23%。支出增加原因是：一是根据政策调整增加基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老金、职业年金、住房公积金。二是经州政府常务会议同意成立德宏州投资促进工作委员会，州政府常务会议纪要（2018年8月27日第10期）决定由州财政每年安排驻点招商及投促委办公室预算经费243.2万元，代理招商经费80万元，合计323.2万元。
3.本年年初预算项目支出中：招商引资专项经费100万元，比上年减少100万元，下降50%；招商引资考核奖励金0万元，比上年减少150万元，下降100%。减少原因是财政实行“保工资、保运转、保民生”三保措施，缩紧财政支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
5.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
6.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
7.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
8.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
9.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
11.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
12.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
本年年初预算安排机关运行经费22.18万元，用于保障机关正常运转日常支出及离退休人员组织活动学习、走访慰问、参观考察等相关支出。其中：办公费1.96万元，印刷费0.10万元，手续费0.1万元，水费0.2万元，电费0.4万元,邮电费0.1万元,差旅费1万元, 维修(护)费0.5万元,会议费0.3万元，培训费1万元，公务接待费1万元，劳务费0.2万元，委托业务费0.2万元，公务用车运行维护费0.1万元，其他交通费用14.52万元，其他一般公用经费0.5万元。比2018年预算20.3万元增加1.88万元。增长原因：德宏州投资促进工作委员会办公室设置于州投资促进局，分别在缅甸、北京、上海、深圳、厦门、成都、昆明设立驻外招商联络办。州财政安排投促委办及7个驻外招商联络办工作经费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门重点项目预算绩效目标情况说明
1.招商引资专项资金
（1）项目名称：招商引资专项资金
（2）资金来源：德宏州本级财力
（3）项目内容：扩大外来投资规模；强化产业招商，采取多种形式开展招商活动；加强对外宣传，利用多种宣传方式宣传德宏；开展中介招商，引进符合我州产业发展的各类企业。
（4）产生效益：效益指标确保完成省下达我州招商引资目标任务，同时，招商引资资金到位率11%；产出指标年内组织县市招商引资调研5次, 组织招商推介活动10场次, 接待客商考察30批次;满意度指标引进企业90%以上满意。
2.州投资促进工作委员会专项经费
（1）项目名称：州投资促进工作委员会专项经费
（2）资金来源：德宏州本级财力
（3）项目内容：一是驻点招商工作。成立北京、上海、成都、深圳、厦门、昆明、缅甸驻点招商联络办，宣传推介德宏，主动拜访当地企业，邀请重点企业到德宏考察；二是中介招商。至少签订10家中介招商机构，依托商协会、重点企业以及专业机构，积极开展中介招商工作；三是项目包装。依托第三方平台公司，围绕我州重点产业，针对重点区域重点企业，策划包装一批针对性较强的项目；四是企业服务。主动对接服务在谈、已签约、落地在建、竣工投产的企业，帮助企业解决项目推进和建设过程中存在的困难。五是督导重点招商项目。建立重大项目督查督办机制。
（4）产生效益：效益指标招商引资资金到位增长率15%；产出指标2019年底前完成省州下达的目标任务时限, 县市招商引资调研5次, 接待客商考察30批次，委托策划包装项目70个，委托中介招商3个，组织招商推介活动15次。
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