德宏州文体广电局2019年部门预算公开（汇总）

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德宏州文体广电局（部门）2019年预算公开

目录

 

第一部分 德宏州文体广电局2019年部门预算编制说明

第二部分 德宏州文体广电局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

德宏州文体广电局2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关文化、体育和广播影视新闻出版工作的方针、政策和法律法规规章，把握正确舆论导向和创作导向，拟订全州文体广电事业发展的政策和地方性规定并监督实施。

2.拟订全州文体广电新闻出版事业发展规划并组织实施。推进文体广电新闻出版体制机制改革和多元化服务体系建设，协调区域性事业发展。规划、指导文体广电新闻出版工程项目建设，负责对文体广电新闻出版设施进行监督管理，指导公共体育设施建设，指导、监管广播电影电视重点基础设施建设。

3.拟订全州文体广电新闻出版人才发展规划并组织实施。负责文体广电新闻出版系统人才的培养教育管理，协调、组织职业资格认定，职称评审、申报工作；组织文体广电新闻出版科学技术的攻关和成果推广、文体广电新闻出版推优创优工作。

4.拟订文化市场发展规划，负责全州文体广电新闻出版市场管理和产业发展工作，指导文化市场综合行政执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，对从事演艺活动的民办机构进行监管；负责全州文体广电新闻出版行政审批工作。规范文体广电新闻出版服务管理，推动行业标准化建设。

5.管理全州性文化体育赛事活动；负责全州文体广电新闻出版对外交流工作，组织文体广电新闻出版产业对外交流与合作。

6.负责全州公共文化事业。规划、管理、指导图书、文物、博物、非物质文化遗产、优秀民族文化、群众文化辅导等公共文化的保护、传承、普及、开发利用工作；指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

7.负责全州文化艺术事业。研究、规划、指导文化艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展。

8.负责全州群众体育事业。规划、管理、指导和推动群众体育工作，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测工作。

9.负责全州竞技体育工作。统筹规划、推进竞技体育、青少年体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置传统、现代竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办重大国内国际体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

10.负责全州广播电影电视的监督、管理工作。统筹规划城乡广播电影电视发行、放映、民语译制、对外交流等工作，对广播电影电视宣传、发展等重大事项进行监督管理。对州内电影院线（公司）进行行业管理。

11.负责全州安全播出管理工作。对广播电视节目传输信号源、网络视听节目、广播影视广告和公共视听载体播放的节目内容及质量进行监督、监测。

12.负责全州广播电视网络覆盖建设和开发工作，审核、申报和承办全州各级广播电视台、有线电视台、转播台（发射台）的建立、撤销及管理有关事务，在许可范围内指配、管理广播电视频率频道和功率技术参数。

13.调查研究出版物市场情况，会同有关部门加强出版物市场管理，负责出版物的鉴定，查处或组织查处非法出版物；开展文化市场“扫黄打非”工作，组织协调文化市场“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处工作。监督管理全州印刷业。负责全州性新闻出版社团的审核和协调，指导有关协会的工作，组织查处重大新闻违法活动。

14.负责文体广电新闻出版法律、法规和规章的宣传教育；集中行使法律、法规、规章规定的由州级文化（文物）、体育、广播电视、新闻出版等行政主管部门行使的行政处罚及相关的行政强制、监督检查职责。负责文体广电新闻出版行政行为的行政复议、行政应诉和行政执法监督检查。组织查处著作权侵权案件及涉外侵权案件；组织开展新闻出版和著作权对外交流与合作的有关工作。

15.承办德宏州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据以上职责，德宏州文体广电局设办公室、人事与法制教育科、财务管理科、产业规划科、市场管理科、公共文化科、艺术科、群众体育科、竞赛训练与青少年体育科、科技科、新闻传媒与电影管理科11个正科级内设机构和机关党委、老干部管理科。

德宏州文体广电（新闻出版）局所属单位16个，包括：

1.行政单位1个，为德宏州文体广电（新闻出版）局本级。

2.参公事业单位2个，为德宏州文化市场综合行政执法支队、德宏州老年人体育协会，其中德宏州文化市场综合行政执法支队财务未独立核算，由德宏州文体广电（新闻出版）局本级统一核算。

3.州直属事业单位12个，12个为财政全供养单位，分别为德宏州文化馆、德宏州图书馆、德宏州民族文化工作团、德宏州傣剧传承展演中心、德宏州文物管理所、德宏州艺术研究所、德宏州电影放映管理中心、德宏州少数民族语言电影译制中心、德宏州电视转播台、德宏州广播电视安全监测及村村通管理维护中心、德宏州少年儿童业余体校、德宏州体育运动中心。其中德宏州电影放映管理中心、德宏州广播电视安全监测及村村通管理维护中心2个单位财务未独立核算，由德宏州文体广电（新闻出版）局本级统一核算。

（三）重点工作概述

2019年，全州文体新广老系统干部职工要高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神为引领，集中精力实施好“三个适应、三张品牌、三个定位、三大工程”的四个三工作思路。即主动适应“新常态、新机遇、新跨越”，打好“边疆、民族、特色”三张品牌，实现文体新广老“育民、乐民、惠民”目标，着力抓好“事业、产业、保障”三大工程。为此，要在以下工作有突破。

（一）文化惠民再突破

一是继续做好送戏下乡、文化进校园、进军营、进企业、进社区等文化惠民活动，并积极开展下乡文艺指导工作；继续做好电影反映。二是加强艺术创作，创作一批宣传党的十九大精神，感恩思进，崇德向善的优秀节目，作为公益性文化节目到德宏州五县市开展巡演30场；打造精品剧目《泼水节的传说》；三是继续抓好“三区”人才支持计划文化专项工作，继续开展“听党话、跟党走、感党恩”活动。四是继续做好非遗和文物工作，做好国家级非物质文化遗产名录傣剧和省级非物质文化遗产名录傣族开门节、关门节，景颇族传统织锦技艺的传承保护工作；深入开展国家级非物质文化项目相关工作和陇川县户撒乡腊撒村委会新寨、贺姐阿昌族传统文化生态保护区规划工作，积极工展景颇刀舞的培训和资料调查、收集、整理工作；开展少数民族器乐收集和培训、展演活动；全力做好全好全州现有各级非物质文化遗产保护工作，开展好传承和传承培训，编辑出版《傣族剪纸研究》一书；进一步夯实基础设施建设，抓文物建筑修缮工作。重点抓好“三馆”内部装修，博物馆陈列布展工作；做好傣剧非遗陈列厅的建设，完成非遗中心整体搬迁工作；抓好邦角山官衙署旧址维修扫尾、早乐东墓第二期工程修缮、宣抚司署旧址东厢房修缮等工程；继续抓好全县文保单位的安全生产工作；积极开展滇缅公路文物资源普查、南亚廊道课题研究、茶马古道文物资源调查等全省性的地方研究课题；加强文化交流。指导三台山德昂族博物馆和南侨机工纪念馆申报全省博物馆补助资金项目经费。五是进一步加强对外文化交流，将传统经典傣剧《娥并与桑洛》《南西拉》《朗推罕》到保山、临沧、普洱、西双版纳四个地州傣族聚居地区开展文化传播交流；继续抓好对湄公河（缅甸）演员的培训；六是加强文化市场管理，开展专题调研，开展各类专项整治；扎实抓好公共文化保障法、文物保护法等法律法规的宣传普及。

（二）体育健民再突破

一是做好在德宏举办的省级、国家级的赛事承接工作。做好“一州市一精品”游泳项目顺利实施，力争2019年取得突破。继续做好德宏足球青训工作。二是基础设施进一步完善。全面推进新校区设施建设，力争将新区建设纳入德宏省、州“十三五”规划，争取并落实场馆设施建设项目和资金支持。对州体育运动中心设施设备进行更新，向广大体育爱好者提供更加优质的服务；尽快完成已获批的七彩云南全民健身体育设施项目，全力推进瑞丽国际文体中心、瑞丽老年人活动中心、盈江县“三馆一中心”建设项目、确保盈江县老年人体育活动中心投入使用。继续推进体育基础设施均等化建设。三是持续开展人民群众喜闻乐见、参与度高的全民健身活动，提供丰富多彩的活动，分层分类引导运动项目发展，丰富和完善全民健身活动体系。扶持推广太极拳、健身气功等民族民俗民间传统和乡村农味农趣运动项目；打造具有区域特色、行业特点、影响力大、可持续性强的品牌赛事活动；积极推广德宏州五种世居少数民族老年健身操，推广普及老年人喜爱的传统健身项目，创新老年人健身项目，发掘适宜老年人的民族民间体育文艺健身项目。四是结合实际发展体育产业，促进体育对外交流。认真组织申报体育产业项目，积极开展具有德宏特色的体育旅游、全民健身活动、民族民间体育，打造包括高尔夫、网球、漂江游和少数民族传统体育在内的多重体育旅游品牌。积极做好民族健身操、孔雀拳、射弩、打鼓等民族体育项目的挖掘整理和传承。继续打造、推动“中缅瑞丽-木姐国际马拉松”“七彩云南·一带一路国际足球公开赛”等各级各类体育赛事，提升对外交流活动，积极组织中外足球、篮球、排球、羽毛球、藤球、竹筏、高尔夫球、龙舟、山地自行车、拳击等体育友谊赛。融合发展壮大体育产业。以“体育赛事搭台，吸引商贸参与”的模式，拓展社会和经济效益的最大化。将体育赛事活动与民族文化传承相结合，将体育与得天独厚的自然环境资源相结合，用专业性和群众性的各种体育赛事活动，吸引让五湖四海的体育爱好者相聚德宏，积极培育开发体育旅游项目。在体育赛事中，启用和发挥新媒体、新平台的作用和优势。提升中缅体育交流活动层次，加快推进农村体育的发展。加强体育人才的培养工作，重点加强社会体育指导员、裁判员和干部职工综合素质的培训，进一步提升全民健身事业发展软实力。五是做好人才培养工作。做好德宏州竞赛和青少年管理人员、裁判员、教练员的培训组织工作。

（三）书香育民再突破

继续加强文化市场管理、加大对出版物市场的管理力度，开展专题调研；严格依法行政，开展各类专项整治；深入开展“扫黄打非”，开展各种专项整治，营造良好社会文化发展环境；继续加大政府机关软件正版化工作力度；继续实施倡导全民阅读，建设书香社会工程；探索农家书屋管理使用新模式继续抓好农家书屋管理，创新开展各种活动；继续加强对外交流与合作，推动“走出去”；深入做好著作权法、知识产权法等法律法规的宣传普及。

（四）广播电视电影娱民再突破

一是继续做好全州广播电视直播卫星村村通接收设备运行维护管理，省局安播指挥部预警信息发布与指挥调度德宏客户端各项工作，广播电视节目播出、传输、发射质量和覆盖效果的监测管理、国家广播电视总局二八一台设施设备的技术维护和管理工作。定期或不定期对机房设施进行消防安全隐患排查，采取人防、物防、技防措施，杜绝和消除设备存在的安全隐患。着力做好安全播出工作。二是继续实施好惠民电影放映工作，加大农村公益电影放映的监管力度。三是继续加大少数民族语言电影的发行、放映工作力度；规范做好少数民族语言电影电视译制工作，特别要加强对民语电视译制的管理工作；全力做好电影产业促进法的宣传，大力发展广电产业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位10个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制312人，其中：行政编制32人，事业编制280人，工勤编制人。在职实有310人，其中： 财政全供养 310人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 167人，其中： 离休 1人，退休166人。

车辆编制9辆，实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入6212.89万元，其中：一般公共预算财政拨款6212.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 6212.89万元，其中:本年收入6212.89万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6212.89万元（本级财力6204.78万元，非税收入8.11万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 6212.89万元。财政拨款安排支出 6204.78万元，其中，基本支出4418.75万元，项目支出1794.14万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出1063.10万元，主要用于德宏州文化馆、图书馆、博物馆建设项目支出。

2.文化旅游体育与传媒支出4257.61万元，其中：文化旅游体育与传媒支出-文化旅游-艺术表演团体1214.62万元。主要用于德宏州傣剧传承保护展演中心工资福利支出470.88万元，商品和服务支出18.45万元，对个人和家庭的补助支出0.36万元，项目支出20万元；德宏州民族文化工作团工资福利支出659.55万元，商品和服务支出21.78万元，对个人和家庭的补助支出3.6万元，项目支出20万元。

文化旅游体育与传媒支出-文化旅游-图书馆215.22万元，主要用于德宏州图书馆工资福利支出194.47万元，商品和服务支出10.75万元，项目支出10万元。

文化旅游体育与传媒支出-文化旅游-群众文化208.81万元，主要用于德宏州文化馆工资福利支出188.81万元，商品和服务支出10万元，项目支出10万元。

文化旅游体育与传媒支出-文化旅游-其他文化旅游支出96.83万元，主要用于德宏州艺术研究所工资福利支出82.33万元，商品和服务支出4.5万元，项目支出10万元。

文化旅游体育与传媒支出-文物153.48万元，主要用于德宏州文物管理所工资福利支出135.73万元，商品和服务支出7.75万元，文物保护项目支出10万元。

文化旅游体育与传媒支出1075.38万元，主要用于德宏州文体广电局工资福利支出617.16万元，商品和服务支出66.12万元，对个人和家庭的补助支出55.46万元，项目支出336.64万元（其中：其他文化和旅游30万元、体育10万元、新闻出版电影16.64万元、广播电视280万元）。

 

文化旅游体育与传媒支出-体育476.11万元，主要用于德宏州少年儿童业余体育学校工资福利支出241.84万元，商品和服务支出12.75万元，对个人和家庭的补助支出191.52万元，项目支出30万元（其中体育竞赛20万元、其他体育支出10万元）。

文化旅游体育与传媒支出-体育182.99万元，主要用于德宏州体育运动中心工资福利支出97.34万元，商品和服务支出5.25万元，项目支出80.4万元（其中体育场馆80.4万元）。

文化旅游体育与传媒支出256.27万元，主要用于德宏州老年体育协会工资福利支出168.77万元，商品和服务支出9.98万元，项目支出160万元（其中群众体育160万元）。

文化旅游体育与传媒支出-广播电视265.92万元，主要用于德宏州电视转播台工资福利支出221.42万元，商品和服务支出10.5万元，项目支出34万元（其中电视34万元）。

文化旅游体育与传媒支出103.87万元，主要用于德宏州民族语言电影译制中心工资福利支出88.37万元，商品和服务支出5.5万元，项目支出10万元（其中资助少数民族语言电影译制10万元）。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休632.96万元，主要用于德宏州文体广电（新闻出版）局部门各单位的行政事业单位离退休经费、财政拨款资金安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。其中：德宏州傣剧传承保护展演中心104.94万元，德宏州民族文化工作团130.62万元，德宏州图书馆44.59万元，德宏州文化馆43.11万元，德宏州艺术研究所19万元，德宏州文物管理所27.02万元，德宏州少年儿童业余体育学校49.16万元，德宏州体育运动中心15.58万元，德宏州老年人体育协会15.12万元，德宏州电视转播台52.35万元，德宏州少数民族语言电影译制中心18.59万元，德宏州文体广电（新闻出版）局本级112.88万元。

4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出259.22万元，主要用于德宏州文体广电（新闻出版）局部门各单位的财政拨款资金安排的住房公积金支出。其中：德宏州傣剧传承保护展演中心39.21万元，德宏州民族文化工作团54.77万元，德宏州图书馆18.83万元，德宏州文化馆18.17万元，德宏州艺术研究所8.07万元，德宏州文物管理所11.48万元，德宏州少年儿童业余体育学校20.86万元，德宏州体育运动中心6.6万元，德宏州老年人体育协会6.38万元，德宏州电视转播台19.79万元，德宏州少数民族语言电影译制中心7.84万元，德宏州文体广电（新闻出版）局本级47.22万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

机关工资福利支出4030.73万元（其中：基本支出3948.25万元，项目支出82.48万元）。

机关商品和服务支出815.63万元（其中：基本支出207.69万元，项目支出607.94万元）。

对个人和家庭的补助支出270.43万元（其中：基本支出262.81万元，项目支出7.62万元）。

资本性支出33万元（其中项目支出33万元）。

债务利息及费用支出1063.10万元（其中：项目支出1063.10万元）。

五、市对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。

（二）与中央、省配套事项

无此项情况。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无此项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金21.8万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年财政拨款基本支出预算4418.75万元，比2018年基本支出预算3697.77万元，增加720.98万元，主要原因是行政事业单位人员工资调整增加，相应机关事业单位养老保险缴费等相应增加。

（二）2019年财政拨款项目支出预算1794.14万元，比2018年项目支出预算647.70万元，增加1146.44万元，主要原因是2019年项目增加。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    “三公”经费年初预算25.49万元，与上年相比增幅18.61%，变化原因是上年未列因公出国（境）费用，2019年根据工作计划安排，因公出国（境）费用预算增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和未来发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6、“三公”经费：指行政事业单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。

（二）机关运行经费安排

2019年德宏州文体广电（新闻出版）局机关运行经费安排207.69万元，主要用于办公费36.99万元，印刷费1万元，手续费0.1万元，水费1.95万元，电费5.92万元，邮电费26.86万元，差旅费11.39万元，维修护费2.3万元，培训费1万元，公务接待7.5万元，委托业务费0.5万元，工会经费43.68万元，公务用车运行维护费6.3万元，其他交通费用56.1万元，其他商品和服务支出6.1万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年我部门共申报项目26 个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目 26 个，财政预算安排1794.14万元，编制绩效指标 125 个。2019年我部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

监督索引号53310000335700111

  [附件: 德宏州文体广电局2019年部门预算公开表 (2)]