德宏州档案局2019年部门预算公开

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德宏州档案局2019年预算公开目录

第一部分 德宏州档案局2019年部门预算编制说明

第二部分德宏州档案局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州档案局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据德宏州人民政府印发的《德宏州人民政府关于印发德宏州档案局（馆）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（德政办发〔2011〕48号），德宏州档案局主要履行以下职能：

1.贯彻执行上级机关制定的档案工作方针、政策和法律、法规，并对各县市（区）、各机关、人民团体、企事业单位的执行情况进行监督检查。

2.依据《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《云南省档案条例》及国家和省的有关规定，制定全州档案工作的规范性文件和管理规定。

3.制定全州档案事业发展规划并组织实施。

4.对全州范围内所有机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作、各类档案（馆）工作和下级档案行政管理部门的业务进行指导和监督。

5.配合有关主管部门对所属机关、团体、企业、事业单位和其他组织的文件收集、整理和归档等具体业务工作进行业务指导。

6.负责全州专兼职档案干部的宣传教育培训，档案专业技术职称的评审，组织开展档案学会会员工作，对档案学理论、档案技术保护与现代化管理技术研究和推广应用工作。

7.按照《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》和《云南省档案条例》的规定接收、收集应进馆档案。

8.在安全保管馆藏档案资料的基础上，对其实施规范化、标准化、科学化管理，并对破损档案进行抢救、修复、复制。

9.向党政领导和各地区、各部门、社会各界提供利用档案，开发馆藏档案信息资源，为领导决策、科学研究、经济建设和社会发展服务。

10.建立全州档案信息目录中心，健全档案资料信息网络。并依法向社会公布开放档案目录。

11.组织开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，为科学研究、经济建设和社会发展服务。

12.承办德宏州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《德宏州人民政府办公室关于印发德宏州档案局（馆）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（德政办发[2011]48号）和《德宏州机构编制委员会关于同意州档案局（馆）领导调配的批复》（德机编[2012]47号）文件精神，设立德宏州档案局（馆），为德宏州人民政府直属事业单位（参照公务员法管理），核定德宏州档案局（馆）编制19名（事业编制18名[其中：档案馆12名]、工勤1名），处级领导职数1名（副处级），内设科级机构4个，科级职数7名（含1名副局长[馆长]）。同意州档案局（馆）长高配为正处级、副局（馆）长高配为副处级。

（三）重点工作概述

1.2019年实现馆藏档案资源数字化、实现数字化档案的异地备份工作、对各县市档案馆和州直各单位数字档案馆（室）的建设开展培训指导的目标任务，为全州逐步实现档案资源数字化，信息管理标准化，利用服务网络化，分层次多渠道提供档案信息资源和社会共享服务打好基础。 

2.州档案馆档案、图书馆藏数量预计达到96231卷馆藏数。严格执行国家综合档案馆收集档案范围细则和档案接收进馆制度，依法及时接收各单位到期进馆档案，强化电子档案、照片、录音录像、实物档案的接收。及时接收机构改革、国有企业破产改制、事业单位改革、行政区划调整等档案进馆，防止档案流失。进一步优化档案窗口查档服务水平，简化查阅手续，及时周到为各单位和人民群众提供免费档案查阅利用服务，保证档案查准率和利用者满意率均达到90%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 1人，事业编制18人。在职实有19人，其中： 财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 342.44万元，其中：一般公共预算财政拨款342.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

    2019年部门财政拨款收入342.44万元，其中:本年收入342.44万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款342.44万元（本级财力342.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元,其他非税收入安排0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出342.44万元。财政拨款安排支出 342.44万元，其中，基本支出327.44万元，项目支出15万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    功能科目分组，主要用于“201（类）－2601（款）”支出，主要反映档案事务行政运行的基本支出265.04万元;“201（类）－2604（款）”主要反映档案事务档案馆的项目支出15万元;“208（类）－0502（款）”主要反映事业单位离退休的基本支出14.32万元; “208（类）－0505（款）”主要反映机关事业单位基本养老保险缴支出的基本支出30.05万元; “221（类）－0201（款）”主要反映住房保障支出的基本支出18.03万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出327.44万元，项目支出15万元）。包括工资福利支出286.58万元(其中:基本工资68.55万元、津贴补贴121.04万元、奖金5.71万元、绩效工资43.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.05万元、住房公积金18.03万元);商品和服务支出37.45万元(其中:办公费4.71万元、咨询费0.25万元、手续费0.08万元、水费0.1万元、电费0.67万元、邮电费2.41万元、差旅费3.52万元、会议费0.7万元、培训费0.86万元、公务接待费0.2万元、劳务费0.24万元、工会经费3.8万元、公务用车运行维护费0.70万元、其他交通费用17.04万元、其他商品和服务支出2.17万元)；对个人和家庭的补助13.18万元(其中:退休费13.18万元);资本性支出5.23万元(其中:办公设备购置4.27万元、大型修缮0.96万元)。

   五、州对下转项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目资金：金额为0万元。

（二）与中央、省配套事项

无此项支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无此项支出。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费2.70万元（其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费1.5万元、公务用车运行费1.2万元），与上年2.70万元（其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费1.5万元、公务用车运行费1.2万元）相比，无增减变化。

（二）基本支出增减变化情况说明

 2019年基本支出327.44万元，包括:工资福利支出286.58万元(其中:基本工资68.55万元、津贴补贴121.04万元、奖金5.71万元、绩效工资43.20万元、机关事业单位基本养老保险30.05万元、住房公积金18.03万元);商品和服务支出27.68万元(其中:办公费3.64万元、手续费0.08万元、差旅费0.80万元、培训费0.20万元、公务接待费0.20万元、工会经费3.80万元、公务用车运行维护费0.70万元、其他交通费用17.04万元、其他商品和服务支出1.22万元)；对个人和家庭的补助13.18万元(其中:退休费13.18万元)。与上年239.27万元（其中：工资福利支出202.10万元、商品和服务支出28.58万元、对个人和家庭补助支出8.59万元）对比，增加88.17万元，上升36.85%。上升的原因为：工资福利支出增加84.48万元（其中：人员工资增加54.08万元、行政事业单位基本养老保险缴费纳入预算增加30.05万元、住房公积金增加0.35万元），增长41.80%；二是商品和服务支出减少0.90万元（公务交通补贴减少0.9万元），下降3.15%; 三是对个人和家庭补助支出增加4.59万元（事业单位离退休人员工资增加4.59万元），上升53.43%。

（三）项目支出增减变化情况说明

2019年用于档案日常维护费项目支出15万元,包括商品和服务支出9.77万元(其中:办公费1.07万元、咨询费0.25万元、水费0.10万元、电费0.67万元、邮电费2.41万元、差旅费2.72万元、会议费0.70万元、培训费0.66万元、劳务费0.24万元、其他商品和服务支出0.95万元);资本性支出5.23万元(其中:办公设备购置4.27万元、大型修缮0.96万元)。与去年23.48万元对比，减少8.48万元，下降36.12%。下降原因为：去年预算安排了2个项目（其中：档案日常维护费18.48万元、州级数字档案馆建设项目经费5万元），今年预算只安排了1个项目（档案日常维护费15万元）。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出包括人员经费和日常公用支出。其中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排

德宏州档案局2019年机关运行经费27.68万元，与2018年机关运行经费30.50万元，相比减少2.82万元，下降9.25%，主要原因为：一是公务交通补贴比去年减少0.90万元；二是去年其他非税收入安排1.92万元，今年其他非税收入安排0万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

  2019年年度目标为：

1、州档案馆档案、图书馆藏数量预计达到96231卷馆藏数。严格执行国家综合档案馆收集档案范围细则和档案接收进馆制度，依法及时接收各单位到期进馆档案，强化电子档案、照片、录音录像、实物档案的接收。及时接收机构改革、国有企业破产改制、事业单位改革、行政区划调整等档案进馆，防止档案流失。

2、全面强化库房安全规范管理。定期或不定期进行安全隐患，应及时报告并消除，并做好安全检查与安全。

3、进一步优化档案窗口查档服务水平，简化查阅手续，及时周到为各单位和人民群众提供免费档案查阅利用服务，保证档案查准率和利用者满意率均达到90%以上。

4、预计加固档案库房防盗笼和不锈钢窗及配置部分消防器材；

5、积极参加省级开展举办的档案管理、修复抢救与保护、开发与利用、档案法律法规等业务培训；

6、购置档案库房所需办公用品及设施设备；

7、保障网络运行正常使用。

监督索引号53310000324100111

[附件: 德宏州档案局2019年部门预算公开情况表]