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德宏州防震减灾局2019年预算公开
目录
第一部分 德宏州防震减灾局2019年部门预算编制说明
第二部分 德宏州防震减灾局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力分配支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、州对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
德宏州防震减灾局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
按照预算管理的有关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
（一）部门主要职责
德宏州防震减灾局是德宏州人民政府正处级直属公益一类事业单位，是主管全州防震减灾工作的职能部门，主要职责有：1、贯彻执行国家有关防震减灾工作法律法规，贯彻执行州委、州政府和省地震局有关地震工作的指示，完成州委、州政府和省地震局交办的工作任务；2、编制全州防震减灾规划，制定年度工作计划并组织实施；3、对地震实施监测和预报，为州委、州政府提供防震减灾科学决策；4、负责全州防震减灾具体业务，指导各县市防震减灾局防震减灾工作。
（二）机构设置情况
德宏州防震减灾局是德宏州人民政府正处级直属公益一类事业单位，内设办公室、地震监测科、地震分析预报科、震害防御科、应急救援科，下设监测防御中心。
（三）重点工作概述
在州委、州政府的领导和省地震局的关心支持下， 以党的十九大精神为指导，深入贯彻科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕州委州政府中心工作，建立健全防震减灾“3+1”工作体系，加强干部队伍建设，不断提高我州防震减灾综合防御能力。
（一）监测预报工作方面：继续配合好省地震局完成《国家地震烈度速报与预警工程云南分项》德宏州项目建设各项任务；加强与省地震局沟通协调，努力争取省政府预防和处置地震灾害能力建设10项重点工程项目和省级“十三五”规划项目支持，在2019年上半年，完成陇川县磨水前兆观测站、芒市遮放中学前兆观测站仪器安装调试并投入观测，同时，逐步完成全州现有5个地震前兆观测站的仪器更新换代工作；建设数字化观测质量管理体系，全面提高台站监测仪器运维水平，强化预测预报研究工作，切实提高分析预报水平。
（二）震害防御工作方面：继续推进防震减灾科普知识“六进”工作和第五代区划图的宣贯工作，加强抗震设防监督管理，推广运用减震隔震新技术，进一步提升全州抵御地震灾害的能力；加强对陇川县省级地震安全示范县城创建工作督促指导，尽快完成创建申报工作；做好德宏州防震减灾科普馆建设工作。
（三）应急救援工作方面：继续推进《德宏州地震应急防范准备工作整改方案》和《德宏州特别重大地震灾害处置工作方案》贯彻落实，努力提升全州防震减灾系统地震应急处置能力；加快推进县市应急基础数据库的更新与应用；强化地震应急工作综合业务培训，加强乡镇级政府、职能部门地震应急处置演练工作的指导，提高地震应急工作能力；配合州委、州政府做好全州地震应急各项工作谋划，制定工作方案、措施，开展全州地震应急准备工作检查，督促各级各部门落实地震应急准备各项工作任务，做好防大震的应急准备。
（四）完成《德宏州防震减灾志》的编纂出版。
（五）继续做好本单位的党组织规范化建设、惩防体系建设暨党风廉政建设、意识形态、综治维稳、依法治州、脱贫攻坚等工作，同时认真完成州委、州政府和省地震局安排的其它工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21人，其中：行政编制16人(含工勤人员2人)，事业编制5人。在职实有21人，其中： 财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员12人，其中： 离休0人，退休12人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入402.42万元，其中：一般公共预算财政拨款402.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 402.42万元，其中:本年收入402.42万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款402.42万元（本级财力402.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 402.42万元。财政拨款分配支出 402.42万元，其中，基本支出352.42万元，项目支出50万元。
（一）财政拨款分配支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：208(类)社会保障和就业支出47.23万元。其中：0502（款）基本支出0.72万元，用于事业单位离退休人员公用经费支出0.72万元；0505（款）机关事业单位基本养老保险缴费基本支出33.22万元；0506（款）机关事业单位职业年金缴费基本支出13.29万元。 项目支出0万元。221(类)住房保障支出19.93万元。0201（款）基本支出19.93万元，用于住房公积金支出；项目支出0元。224(类)灾害防治及应急管理支出335.26万元，其中：0501（款）基本支出285.26万元，主要用于地震事务行政运行工资福利支出257.90万元，商品和服务支出27.36；0502（款）项目支出50.00万元，主要用于一般行政管理事务项目支出。
（二）财政拨款分配支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出352.42万元，项目支出50万元）。包括301类工资福利基本支出324.34万元(其中:基本工资76.14万元、津贴补贴120.76万元、奖金6.35万元、绩效工资54.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.22万元、职业年金13.29万元，住房公积金支出19.93万元。);302类商品和服务支出59.20万元(其中基本支出28.08万元：办公费4.62万元、水费0.20万元、电费0.84万元、工会经费4.05万元、公务用车运行维护费0.55万元、其他交通费用16.86万元、其他商品和服务支出0.96万元；项目支出31.12万元：办公费2.13万元、邮电费2.50万元、差旅费2.07万元、会议费2.30万元、公务接待费1.00万元、专用材料费15.00万元、劳务费3.12万元、公务用车运行维护费3.00万元)；310类资本性支出18.88万元（其中：专用设备购置18.88万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央、省配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目无，采购预算资金无。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年本部门预算总收入402.42万元，比上年331.66万元，增加70.76万元,增加了21.33%。增加主要原因：一是2019年我单位增加事业人员1人；二是社会保障和就业支出较上年增加12.73 万元，三是住房保障支出较上年增加1.38万元，四是灾害防治及应急管理支出较上年增加56.65万元。
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
部门“三公”经费支出情况 2019年“三公”经费财政拨款预算4.55万元，比2018年10.55万元减少6万元。减少56.87%，增减变化原因：主要是我局认真贯彻落实中央八项规定精神，加强“三公”经费管理，控制“三公”经费预算额度。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费3.55万元，公务接待费1.00万元，具体情况如下： 1.2019年因公出国（境）费0万元。与2018年预算相同。 2.公务用车及运行维护费 2019年公务用车购置费0万元，与2018年预算相同。2019年公务用车运行维护费3.55万元，比2018年6.55万元减少3.00万元，减少45.80%，减少的原因是：要是我局认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，加强公车管理，降低费用。主要用于我局公务用车的燃修、过路过桥、保险等费用。 3.公务接待费 2019年公务接待费1.00万元，比2018年预算4.00万元减少3.00万元，减少75%。减少的原因是：要是我局认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，压缩接待人次。主要用于上级部门到我局指导工作、州内市县来我局汇报工作等各类公务接待支出。
（二）基本支出预算收支增减情况说明
2019年基本支出预算352.42万元，包括:工资福利支出324.34万元（其中：基本工资76.14万元、津贴补贴120.76万元、奖金6.35万元、绩效工资54.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.22万元、职业年金13.29万元，住房公积金支出19.93万元。);商品和服务支出28.08万元(其中办公费4.62万元、水费0.20万元、电费0.84万元、工会经费4.05万元、公务用车运行维护费0.55万元、其他交通费用16.86万元、其他商品和服务支出0.96万元）。与上年271.66万元（工资福利支出244.08万元、商品和服务支出27.58）万元），增加80.76万元，增加29.72%，增加主要原因：一是2019年我单位增加事业人员1人；二是社会保障和就业支出较上年增加12.73 万元，三是住房保障支出较上年增加1.38万元，四是灾害防治及应急管理支出较上年增加66.65万元
（三）项目预算收支增减情况说明
2019年项目支出预算50.00万元，包括商品和服务支出31.12万元（其中办公费2.13、邮电费2.50万元、差旅费2.07万元、会议费2.30万元、公务接待费1.00万元、专用材料费15.00万元、劳务费3.12万元、公务用车运行维护费3.00万元。）,资本性支出18.88万元(其中:专用设备购置18.88万元）比上年60万元，减少10万元，减少16.66%，减少主要原因：财政在去年的基础上调减防震减灾工作经费。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。
2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款分配的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
8.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
9.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费分配
2019年我局共有在职人员21人,退休人员12人。财政预算分配机关运行经费28.08万元。(其中：在职人员一般公用经费10.50万元，用于办公费3.90万元,水费0.20万元，电费0.84万元，工会经费4.05万元、公务用车运行维护费0.55元、其他商品和服务支出0.96万元。 其他交通费16.86万元,用于行政人员公务交通补贴。财政预算离退休公用经费0.72万元）。与2018年27.58万元相比增加0.5万元，增长1.8%，增加主要原因为：2017年12月招聘事业人员1人，公用经费比去年增加0.5万元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日德宏州防震减灾局部门资产总计613.74万元，其中流动资产12.83万元；固定资产600.91 万元 。
（四）本部门预算绩效情况说明
项目名称：防震减灾工作经费。预算绩效情况：测震、强震、前兆台网运行率、完整率达90%以上；行业网整体平稳运行，州级信息节点、电台运行率达90%以上；召开全州震情跟踪工作会议和防震减灾工作联席会议各1次；地震应急指挥和震情会商系统维护及数据更新，全年呼通率和数据条目更新率达90%以上；10月份前完成辖区内全部县市防震减灾综合考核工作。参加全省监测预报资料质量评比获优秀奖以上奖1项以上。对建设工程抗震设防进行监管，全州各县市全部将抗震设防要求纳入基本建设。加强地震应急准备，应急救援能力得到进一步提升。购应急卫星电话采购16台，全面总结防震减灾成就和经验，促进新时代防震减灾事业持续健康发，完成防震减灾志编纂工作。2019年我局预算绩效情况说明标详见公开表格6-10州本级项目支出绩效目标表（本次下达）、6-11州本级项目支出绩效目标表（另文下达）。
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53310000341900111
[附件: 德宏州防震减灾局2019年部门预算公开情况表]
滇公网安备 53310302000145号
