德宏州残疾人联合会部门2019年部门预算公开

监督索引号53310000576200000

德宏州残疾人联合会部门2019年预算公开

目录

 

第一部分 德宏州残疾人联合会2019年部门预算编制说明

第二部分 德宏州残疾人联合会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

德宏州残疾人联合会2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

按照预算管理的有关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

（一）部门主要职责。一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。二是团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。三是弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四是开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。五是贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理。六是承担州政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。七是协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利企业生产的扶持保护政策。八是协助有关部门制定组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划；组织实施残疾人专项扶贫工作。九是组织开展为残疾人事业募捐活动。十是指导和管理各类残疾人社团组织。十一是承担州委、州政府和省残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况。州残联属于正处级机构，内部有5个科室和2个事业单位，分别为办公室、康复科、教就科、宣文科（维权科）及德宏州残疾人就业服务中心、德宏州残疾人康复服务指导中心。有编制22名，其中参照公务员管理编制11名，机关工勤编制1名；下属事业单位编制10名。现机关实有参照公务员11名，工勤人员3名，事业单位实有工作人员9名。纳入2018年部门预算编报的单位共1个，部门在职在编实有人数41人，其中：财政全供养24人（其中：2018年3月退休1人），退休人员16人（含德办发[2010]44号文件离岗退养2人），遗属人员1人（于2018年5月去世）。

（三）重点工作概述。

2019年重点工作主要有以下几个方面：

1.全力抓好脱贫攻坚工作

全州有贫困残疾人建档立卡户7013人。在今后的工作中，全州各级残联将积极推动残疾人工作与扶贫工作相结合，围绕“脱贫致富、同步小康”两大主题，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，以解决好贫困残疾人家庭全面脱贫为目标，结合贫困残疾人自身特点，扶持到户到人，实行分类帮扶、一户一档，精准施策、一户一方案。着力解决好贫困残疾人最关心、最直接、最现实的问题，努力实现贫困残疾人与健全人同步脱贫，逐步提高贫困残疾人基本生活保障水平，持续有效增加收入，增强自我发展能力，加快推进残疾人小康进程，到2020年实现残疾人与全州全省同步全面建成小康社会。

2.保障残疾人基本民生

认真落实好《德宏州加快推进残疾人小康进程的实施意见》和《德宏州全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度》，进一步完善社会保障制度体系，提高残疾人社会救助水平，确保城乡残疾人普遍享有基本养老保险和基本医疗保险，加快发展残疾人托养照料服务。                            

3.大力促进城乡残疾人及其家庭就业增收

促进城乡残疾人及其家庭就业增收，是提高残疾人生活水平，加快残疾人小康进程的关键举措。我州将继续依法推进残疾人按比例就业，多渠道扶持残疾人自主创业和灵活就业。大力扶持残疾人自主创业就业示范户、示范点和示范基地，加大农村残疾人扶贫开发力度，千方百计促进残疾人及其家庭就业增收。

4.大幅提升残疾人康复服务水平

一是强化残疾预防。认真贯彻《残疾预防和残疾人康复条例》，提高全民预防意识，宣传、普及预防残疾的知识，建立健全各种预防机制，组织和动员社会力量，采取有效措施，预防残疾，努力减轻残疾程度。二是保障残疾人基本康复服务需求。以残疾儿童和持证残疾人为重点，为有需求的残疾人提供基本康复服务。继续实施残疾儿童抢救性康复、贫困残疾人辅助器具适配、防盲治盲、防聋治聋等重点康复项目。三是加快推进德宏州残疾人康复中心建设。四是加快康复专业人才培养。

5.依法保障残疾人平等权益

完善残疾人合法权益保障规范性文件政策体系，加大残疾人合法权益保障法律法规的宣传执行力度。办好12385残疾人服务热线和网络信访平台。充分发挥残疾人信息互动直达通道作用，畅通信访渠道，方便残疾人信访，加大矛盾纠纷排查化解力度，将残疾人反映的困难和问题解决在基层。加大侵害残疾人合法权益的信访案件协调督办力度，严厉打击侵害残疾人合法权益的违法犯罪行为。

6.切实加强干部队伍建设

加强对基层残联干部管理和指导，认真贯彻落实党风廉政建设责任制和“两学一做”学习教育常态化制度化，切实推进廉政文化进机关建设，让工作学习化、学习常态化，全面提升学习型、服务型、创新型、廉洁性残联，建设一支可信赖、敢担当、作风硬和恪守“人道、廉洁、服务、奉献”残疾人工作者职业道德的干部队伍，让全州各级残联成为残疾人最可亲近的地方，成为他们可以倾诉内心、可以得到鼓励和帮助的地方。

7.营造良好的扶残助残社会环境

结合培育和践行社会主义核心价值观，进一步加强和改进残疾人事业宣传工作。充分利用报刊、广播、电视和互联网等媒体，办好残疾人事业宣传专栏、专版，鼓励支持残疾人组织借助微博、微信和移动客户端及有关移动新媒体，深入宣传残疾人普惠、特惠政策，大力弘扬人道主义思想、扶残助残的中华民族传统美德和残疾人“平等、参与、共享、融合”的现代文明理念，营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止20018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制12人，事业编制10人。在职实有23人，其中： 财政全供养 23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 17人，其中： 离休0人，退休 15人,提前退养2人(德办发[2018]44号)。

车辆编制0辆，实有车辆1辆（不在编制内）。注：现有非执法执勤特种专业技术用车1辆，此车中国残联于2017年9月划拨给我州1辆残疾人辅具配备流动服务车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 459.00万元，其中：一般公共预算财政拨款459.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 459.00万元，其中:本年收入459.00万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款459.00万元（本级财力459.00万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 459.00万元。财政拨款安排支出 459.00万元，其中，基本支出421.34万元，项目支出37.66万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于“208（类）社会保障和就业支出435.34万元(其中2080502款项行政事业单位离退休27.94万元，2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出39.43万元，2080506款项机关事业单位职业年金缴费支出15.77万元，2081101款项残疾人事业行政运行314.54万元，2081199款项其他残疾人事业支出37.66万元）；221（类）住房保障支出23.66万元（2210201款项住房保障支出住房公积金23.66万元）。 主要反映在职及退休人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助的基本支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    经济科目分组（其中：基本支出421.34万元，项目支出37.66万元）。一般公共预算基本支出经济分类科目：301工资福利支出（368.40万元）-30101基本工资82.78万元，30102津贴补贴133.43万元，30103奖金6.9万元，30107绩效工资65.53万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出39.43万元，30109职业年金缴费15.77万元，30112其他社会保障缴费0.9万元，30113住房公积金23.66万元。302商品和服务支出（26.02万元）-30201办公费1.02万元，30205水费0.10万元，30206电费0.36万元，30207邮电费2.90万元，30217公务接待费1.50万元，30228工会经费5.00万元，30239其他交通费用14.40万元,30299其他商品和服务支出0.74万元。303对个人和家庭的补助（26.92万元）-30302退休费26.92万元。

一般公共预算支出项目支出经济分类：302商品和服务支出（37.66万元）-30201办公费5万元，30211差旅费12万元，30213维修（护）费1万元，30226劳务费4.66万元，30229福利费3.00万元，30231公务用车运行维护费1.50万元，30239其他交通费用2.50万元，30299其他商品和服务支出4万元，303对个人和家庭的补助（4万元）-30305生活补助4万元。

五、市对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0.00万元，主要用于……无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年本部门预算总收入459.00万元，比上年730.91万元，减少271.91万元,增加了37.20%。减少主要原因：政府性基金预算财政拨款未纳入预算批复中。

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门预算“三公”经费3万元，比上年0.1万元增加2.9万元，增加了2900.00%。增加主要原因：一是2019年部门预算公务接待费增加；二是残疾人辅助器具流动服务车公务运行经费增加，主要用于项目实施期间（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（二）2019年基本支出预算421.34万元，比上年360.79万元，增加60.55万元，增加16.78%，增加主要原因：一是人员工资涨浮；二是项目预算资金增加。

（三）2019年项目支出预算37.66万元，比上年370.12万元，减少332.46万元，减少89.82%，减少主要原因：一是项目预算资金减少；二是政府性基金预算财政拨款未纳入预算批复中。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

8.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

2019年用于保障州残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26.02万元。办公费1.02万元、水费0.10万元、电费0.36万元、邮电费2.90万元，公务接待费1.50万元、工会经费5.00万元，其他交通费用14.40万元（在职公务员交通补助），其他商品和服务支出0.74万元等日常公用经费。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

残疾人事业经费项目1.实施内容：残疾人综合服务中心大楼维护修理、辅助器具流动服务车及公车平台保障、残疾人工作者健康检查、残疾人事业发展信息网络建设和规范化建设；残疾人工作者培训、公益性岗位聘用；残疾人专门协会活动；残疾人工作调研和督查（组团式服务到基层）工作经费；驻村工作队经费。

2.总体目标：全面提高干部队伍整体素质，准确掌握全州所有持证残疾人基本需求情况，深入基层一线为残疾人服务，适时对县市残疾人事业发展情况进行督查，确保全州残疾人事业持续健康发展。 

3.绩效目标：详见部门预算公开情况表6-10州本级项目支出绩效目标表（本次下达）。

 [附件: 02150201436718B]