德宏州直属机关部门2017年度部门决算

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德宏州直属机关部门2017年度部门决算

第一部分  德宏州直属机关工委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德宏州直属机关工委概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共德宏州直属机关工作委员会是州委的派出机构，属中国共产党机关。主要职责：

一是贯彻执行党的路线、方针、政策，从实际出发，提出州直属机关党的建设规划，指导基层党组织搞好党的思想、组织和作风建设。

二是负责审批州直属机关党组织的设置，委员的组成。根据有关规定和干部管理权限，审批直属各部门机关党组织、纪检组织领导班子的组成及党组织领导干部的任免。

三是做好对党员和党务干部的管理工作，检查指导组织发展工作，审批新党员和预备党员的转正。

四是协同州直属有关部门开展直属机关党员干部的教育的培训工作。

五是指导直属各级党组织加强党风廉政建设。

六是领导州直属机关各部门机关党组织的纪律检查工作，按照规定权限审批党员违反党纪的处分决定。

七是管理、检查和监督州直属机关党组织坚持党的民主生活会、民主评议党员、三会一课、换届选举等制度的落实情况。

八是指导直属机关党组织配合部门行政负责人做好机关人员的思想政治工作。

九是经州委授权，机关工作委员会可以召开党员代表会议，选举产生出席省、州党代表大会代表。

十是完成州委交办的其他工作任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

德宏州直属机关工委2017年重点工作任务为：一是抓好党组织书记和党务干部培训。2017年共组织党组织书记、党务干部培训班四批次，共培训基层党组织书记近500名。二是认真做好发展党员工作。根据《中国共产党发展党员工作细则》的规定，严把党员入口关，严格审核把关，规范党员发展工作，顺利完成2017年党员发展计划。三是抓好党组织和党员管理工作。认真督促指导到期届满的直属党组织换届工作和调整党组织班子成员，做好党员党组织关系转接工作、党内统计信息员的培训和党内统计工作、党费收缴使用管理工作和集中整治；四是积极组织“党员干部志愿者服务队”开展活动。为更好地发挥机关党员的先锋模范作用，以关爱社会、关爱自然、关爱他人的“三关爱”志愿服务活动为目标组织开展机关党员志愿服务活动。五是注重做好党内激励、关怀、帮扶工作。在春节期间、建党节期间和十九大召开期间对所管辖老员员、困难党员和重病党员进行了走访慰问。根据上级要求，对2002年以来因公牺牲、死亡党员、干部家属进行了慰问。六是组织完成了党组织书记三级联述联评联考工作。根据州委要求，完成了工委书记向州委常委会述职。召开了2017年度州直属机关党组织负责人抓基层党建述职评议考核会议，对现场述职的10位党组织书记进行民主测评。七是开展好调研工作。组织召开专题班子会，将领导班子深入基层党组织制度化，班子成员分别带队深入五个县市、直属70余个基层党组织开展调研，对全州机关党建工作情况有了更进一步的了解。同时，于年初安排了今年机关党建调研课题，并下发各县市机关工委、州直属各党组织，形成了调研课题并择优上报省直机关工委，为推进机关党建工作提供了依据和参考。同时，以典型引领，积极推进“三型”机关党组织示范点工作。八是按照“基层党建提升年”要求，着立规范党务工作。工委制定印发州直机关“基层党建提升年”实施方案及机关党建工作责任清单、项目清单、考评清单（简称“一方案三清单”）；组织了由工委带队的2个督查组对75个州直属党组织进行了督查；抓好党员积分管理工作；继续认真组织开展了所属党组织党员档案管理集中整治工作。九是继续加强对县（市）机关工委的业务指导。工委三位领导分别到5县市进行工作指导。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共1个，为行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制11人，其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人）。

退休人员7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

表1-表9见附件。

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州直机关工委2017年决算总收入228.72万元，其中：财政拨款收入228.72万元，占总收入的100%；与上年对比减少1.12%，主要是因为2015年结余金额较多，2016年结余经费较少。

二、支出决算情况说明

德宏州直属机关工委2017年决算总支出231.92万元，其中：基本支出173.74万元，占总支出的74.91％；项目支出58.18万元，占总支出的25.09％；与上年对比增加0.60%，变化情况不大。

（一）基本支出情况

2017年用于保障机关机构正常运转的日常支出173.74万元，与上年对比增长1.63%，增加的部分主要为工资福利。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.52％。

（二）项目支出情况

2017年用于保障德宏州直属机关工委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58.18万元，与上年对比减少2.33%，变化情况不大。

具体项目开支及开展工作情况：一是抓好党组织书记和党务干部培训。2017年共组织党组织书记、党务干部培训班四批次，共培训基层党组织书记近500名。6月份组织了两批100余名直属党组织书记赴井冈山学习；12月在芒市举办了一期党组织书记和党务干部培训班12月机关党务干部参加了省级机关党校组织的到厦门市思明党校的党务业务培训。二是认真做好发展党员工作。根据《中国共产党发展党员工作细则》的规定，严把党员入口关，严格审核把关，规范党员发展工作，举办了党员发展对象培训班1期。2017年计划发展党员70名，实际发展党员70名，审批预备党员转正92名。三是抓好党组织和党员管理工作。认真督促指导到期届满的直属党组织换届工作和调整党组织班子成员；做好党员党组织关系转接工作，全年共办理接转党员组织关系487人；完成党内统计信息员的培训和党内统计工作；做好党费收缴使用管理工作和集中整治，对所属党员交纳党费情况、党费的收缴、使用和管理工作及落实“党费日”制度、党员每月自觉按时足额交纳党费、及时公布收缴使用情况等，进行了专项检查；四是积极组织“党员干部志愿者服务队”开展活动。为更好地发挥机关党员的先锋模范作用，以关爱社会、关爱自然、关爱他人的“三关爱”志愿服务活动为目标，2017年共组织开展了志愿服务活动4次。五是注重做好党内激励、关怀、帮扶工作。建立了州直机关老党员，生活困难党员、职工信息库，春节期间由工委领导带队，分组对148名老党员和5个基层党组织进行了慰问，共发放慰问金84840元；七一期间慰问工委下属3个党组织，170名老党员和贫困党员，共发放慰问金56000元；十九大期间慰问困难党员、老党员（85周岁及以上）和重病党员50名，2002年以来因公牺牲、死亡党员、干部家属7人，共发放慰问金39000元，把党的关怀和温暖送到老党员手中。春节期间看望慰问德宏好人2人。六是组织完成了党组织书记三级联述联评联考工作。根据州委要求，完成了工委书记向州委常委会述职。召开了2017年度州直属机关党组织负责人抓基层党建述职评议考核会议，对现场述职的10位党组织书记进行民主测评。七是开展好调研工作。组织召开专题班子会，将领导班子深入基层党组织制度化，班子成员分别带队深入五个县市、直属70余个基层党组织开展调研，对全州机关党建工作情况有了更进一步的了解。同时，于年初安排了今年机关党建调研课题，并下发各县市机关工委、州直属各党组织，形成了调研课题并择优上报省直机关工委，为推进机关党建工作提供了依据和参考。同时，以典型引领，积极推进“三型”机关党组织示范点工作。八是按照“基层党建提升年”要求，着立规范党务工作。工委制定印发州直机关“基层党建提升年”实施方案及机关党建工作责任清单、项目清单、考评清单（简称“一方案三清单”）；组织了由工委带队的2个督查组对75个州直属党组织进行了督查；抓好党员积分管理工作，直属75个党组织采取分类量化、积分考核的方式对3516名机关党员进行积分制管理，健全了管理党员常态化机制；继续认真组织开展了所属党组织党员档案管理集中整治工作。九是继续加强对县（市）机关工委的业务指导。工委三位领导分别到5县市进行工作指导。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州直属机关工委2017年一般公共预算财政拨款支出231.92万元，占本年支出合计的100%。与上年（230.52万元）对比，增加0.61%，变化不大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出201.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.04%。主要用于人员基本工资、津贴补贴；

2.社会保障和就业支出18.6万元，主要用于在职人员养老保险；

3.住房保障支部11.45万元，主要用于在职人员住房公积金。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州直属机关工委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为2.94万元，完成预算的73.5%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.81万元，完成预算的81%；公务接待费支出决算为2.13万元，完成预算的71%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制公务接待和公车使用。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.62万元，下降17.42%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.65万元，下降67.07%；公务接待费支出决算增加1.03万元，增长93.64%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因主要是公务用车加油使用2016年已充值的加油卡，使公务用车购置及运行费支出减少较大。2017年接待县市参观考察党建示范的人员较多，接待费有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0.81万元，占27.55%；公务接待费支出2.13万元，占72.45%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出0.81万元。其中：

公务用车运行维护支出0.81万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差公务用车维修费、保险费等。

3.公务接待费支出2.13万元。其中：

国内接待费支出2.13万元，共安排国内公务接待13批次，接待人次189人。主要用于接待上级调研、基层党组织考察学习和挂钩联系点群众发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

德宏州直属机关工委2017年机关运行经费支出6.12万元，与上年对比增加1.59万元，主要是办公费和印刷支出增加。部门机关运行经费主要用于一是办公耗材采购；二是印刷费用支出；三是日常办公用品采购。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，德宏州直属机关工委资产总额48.92万元，其中，固定资产48.92万元。与上年相比，本年资产总额不变。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	48.92		48.92		23.6				25.32
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

无

（四）其他重要事项情况说明

财政拨款收入预决算差异：德宏州直属机关工委2017年财政拨款收入预决算差异率为-25.46%，主要原因是根据要求，各基层党组织党建活动经费预算统一由德宏州直属机关工委申报（2017年预算批复80万元），但经费划拨的时候按各单位的分配数由财政直接划拨到各单位，各单位进行支出，没有纳入德宏州直属机关工委决算支出，所以导致产生财政拨款收入预决算差异较大。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1、公共预算

指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2、政府性基金预算

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

3、预算绩效管理

预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。

预算绩效管理是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的综合系统。推进预算绩效管理，要将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

4、全口径财政收入

指在预算年度内，按照国家有关法律法规通过一定的形式和程序，有计划地通过政府组织并取得的，由本级政府实现的各项收入的总和。主要包括地方公共财政预算收入、上划收入和基金收入。

5、地方公共财政预算收入

指根据现行财政管理体制规定，划归地方财政的税收和非税收入。主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等共享税收地方分享部分，营业税、资源税、城镇土地使用税、土地增值税、房产税、城市维护建设税、车辆购置税、车船税、印花税、契税、耕地占用税、烟叶税等地方固定税收，以及非税收入。

6、地方公共财政预算支出

指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

 

附件：2017年决算批复表

监督索引号53310000428601111

 [附件: 德宏州直属机关部门2017年度部门决算]