德宏州委州政府政策研究室2017年度部门决算

监督索引号53310000421801000

德宏州委州政府政策研究室

2017年度部门决算公开情况说明

第一部分 州委州政府政策研究室部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  州委州政府政策研究室部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1） 起草或参与起草州委全会报告、政府工作报告；起草或参与起草州委、州人民政府重要文件；起草或参与起草州委、州人民政府领导的重要讲话和文稿。

（2） 围绕州委中心工作，实施重大决策调研。承担州委、州政府重要课题的研究任务；对事关全州经济社会发展的全局性、综合性、战略性、方向性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究；参与研究经济体制、行政管理体制改革等问题。

    （3） 承担全州经济、社会发展、文化、政治建设及第一、第二、第三产业发展政策研究，开展经济结构调整、产业发展等相关问题调查研究。

（4）贯彻落实中央、省关于农业和农村工作的方针政策，为州委决策提供综合服务，参与州委作出农村工作部署工作。与有关国际组织和国内研究机构开展合作与交流。

（5） 负责承办组织州委农村工作重大活动及重要会议；负责起草或组织起草州委农村工作重要文件、重要讲话等文稿。

（6） 对事关“三农”工作全局性、战略性和前瞻性的重大政策及若干难点问题进行调查研究，提出政策意见和工作措施，供州委决策。

（7） 负责督促检查中央和省农村政策和州委农村工作重大举措的贯彻落实。

（8） 负责全州社会主义新农村建设组织管理和指导、编制发展规划、综合协调服务；制定全州新农村建设的工作意见和有关措施；制定全州新农村建设工作目标考核评价体系并组织实施。

（9）负责处理州委全面深化改革领导小组的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项和相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

（10） 承办州委、州政府和上级安排的其他各项工作任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、认真履行部门职责，扎实做好各项工作

（一）围绕中心抓文稿，完成一批重大文稿材料起草。把文稿服务作为决策参谋服务的重要抓手，紧贴州委州政府中心工作，高质量起草好工作报告、政策方案、工作规划、讲话汇报材料等文稿，积极主动为州委、州政府重大战略决策和重大工作部署服务。牵头完成了州委七届二次、四次全会报告以及2017、2018年《政府工作报告》等重大文稿20余份；独立撰写国发研究中心、国家发改委、商务部等有关部委调研组深入德宏调研指导和州委州政府赴国家有关部委和省委省政府对接汇报工作等各种汇报材料共计30余篇；负责审核把关州委重大文稿材料50余份，参与或协助其他部门起草文稿材料近60余份，较好地发挥了政研职能和参谋助手作用。
    （二）深入实际搞调研，形成一批重要专题调研报告。把调查研究作为发挥参谋辅政、提高以智佐政的重要手段，强化调研工作职责，健全调研工作机制，加大基层调研力度，突出对具有全局性、战略性、方向性和各级各部门重点关注的经济、社会、文化、政治建设等重大问题开展调查研究。同时，结合落实省委《重要调研记录》和《选树典型》这两项工作，以科室为单位组织调研组到基层一线开展了《德宏州农民合作社规范发展调研》《德宏州种桑养蚕脱贫产业发展》 《德宏州跨境电子商务发展》《德宏州乡村旅游发展》《德宏州主要农产品质量情况》《德宏州沿边金融改革发展》《德宏州边民互市贸易》《德宏州“放管服”改革》等专题调研，掌握第一手资料，形成通过转变传统大团队调研模式，科室独立灵活开展调研的积极性主动性大为提升，基层调研的广度与深度进一步拓宽，“短、平、快、实、新、准”的调研成果大量涌现。2017年共完成了21个专题调研并形成调研报告，部分调研成果得到州委、州政府领导的批示，有力推动了一些热点难点焦点问题的解决。

（三） 强化研究做课题，取得一批有价值的重大研究成果。围绕州委、州政府决策急需解决的重大问题，强化州级决策咨询课题研究工作。2017年完成或指导完成《瑞丽现代化口岸城市建设研究》《缅甸转型发展与德宏对外开放研究》等19个重大课题研究，集中力量参与“一带一路和“人字形”中缅经济走廊建设研究，提供了一批既有理论性、又有实践性，既有前瞻性、又有操作性的研究成果，这些研究成果，有的直接转化为州委、州政府的决策，有的形成了有关部门的决策参考，为推动德宏经济社会的发展作出了积极的贡献。同时，根据形势发展，在办好《德宏发展研究》刊物的基础上，去年又新创办了《政府公报》和《决策内参》两个刊物，在3个刊物上共刊载研究性文章100余篇50余万字。从多层面、多角度捕捉挖掘有价值决策建议，为领导提供准确、快捷的决策咨询服务，从而进一步拓展了决策咨询服务平台和研究阵地。

    （四）蹄疾步稳推改革，全面深化改革工作成效明显。进一步调整充实深改领导小组成员及9个专项小组成员。负责组织筹备召开9次领导小组会议，审议通过2017年改革工作要点，确定30项重大改革事项和30项重点推进落实事项，细化任务清单，明确责任分工，进行重点推进；编制《州委全面深化改革领导小组2017年工作台账》，分解改革任务90项，形成改革成果131个。紧紧盯住州委已研究出台改革文件的落实、推进和完成情况，开展了重大改革事项专项督察3次。积极主动与省委改革办联系咨询，与州考评办对接，将改革任务落实情况纳入5个县市、68个州直相关单位年度综合考核评价体系。组织全州改革办系统干部到中国农大、井冈山等地进行专题培训。重视改进宣传工作，分别在中国改革报、云南日报、德宏团结报、人民网、财政部网站等国家、省、州主流媒体及网站宣传报道我州改革经验，其中，本地主流媒体宣传报道改革工作130余次，省级以上主流媒体宣传报告改革工作60余次，编发了《德宏改革快报》18期，在《中国改革报》上刊出《勇立潮头踏浪行——德宏州三年全面深化改革工作综述》《搭建中缅交流合作新平台》《力推沿边金融改革 跨境合作成效显著》图文并茂改革专版3篇，扩大改革影响、凝聚社会共识。

（五）统筹协调抓“三农”，农业农村工作成效明显。组织起草了《加快高原特色农业现代化实现全面小康目标的实施意见》《农业供给侧改革实施意见》《德宏州美丽宜居乡村建设行动计划》《深化农村改革综合性实施方案》《促进农民专业合作社规范发展的意见》《引导和规范农村土地经营权流转发展农业适度规模经营的实施意见》《德宏州县市“三农”发展综合考评办法》等文稿。投入专项资金4392.97万元，整合部门资金1亿多元，组织实施了36个美丽宜居乡村建设项目，其中：产业示范村5个、民族特色村15个、旅游观光村4个、生态文明村3个、平安和谐村6个、平安和谐农场3个。认真做好国际农发项目，项目实施4年多来，已累计完成投资近95%，认真落实项目专家检查团提出的工作意见，修改完善2017年年度计划，加大项目推进督查力度，组织全州项目工作人员到中国农业大学开展了“培育农业农村发展新动能”的专题培训，目前整个项目进展顺利。做好考评督查，完成全州“三农”发展综合考评，积极参与涉农工作检查督查，在考评办法制定、考评数据收集整理和考评结果运用等方面得到领导认可和各级高度评价。

三、协调推进常规工作，为履职尽责提供坚强保障

（一）党风廉政建设工作。严格执行党风廉政建设责任制，深入推进惩治和预防腐败体系建设，连续3年州委党风廉政建设考核为优秀。一是认真落实主体责任，严格履行“一岗双责”，主要领导认真履行党风廉政建设第一责任人的责任，对重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调，与州委州政府签订党风廉政建设目标管理责任书、与各科室负责人签订党风廉政建设目标管理责任书和与在职干部签订《廉政承诺书》，切实将党风廉政建设落到实处，做到全覆盖，形成一级抓一级，层层抓落实。全年共召开6次会议专题研究党风廉政建设有关工作，对党风廉政建设进行安排部署，领导带头上廉政党课和讲廉洁家庭教育课6次，写廉政文章4篇，组织集中学习中国传统家规作品和《忏悔录》9次。同时，还专题向州纪委领导班子汇报党风廉政建设工作情况。二是抓好党风党纪学习教育，坚持筑牢思想防线。认真贯彻执行中央八项规定精神和省州实施办法，切实做到“六个严禁”和“七个决不允许”以及《德宏州治理行政不作为五项纪律》等规定。积极征订并学习《中国纪检监察》等书籍报刊，并通过QQ、微信工作群丰富廉政教育载体，组织观看《亮剑精神》《永远在路上》等廉政教育片，深入州反腐倡廉警示教育基地、南洋华侨机工纪念馆和尹氏宗祠等参观学习，积极参加党规知识“微测试”，不断强化教育，切实筑牢了拒腐防变的大堤。三是严明党的纪律，不断加强作风建设，持续深入开展“六个严禁”专项整治，同时认真开展专项治理工作，先后开展清理整顿领导干部在社会组织、企业兼职问题的工作，机关事业单位“吃空饷”问题专项清理工作 ，“小金库”问题清理整治工作，高端酒水消费自检自查等。加强财务内外监督，建立健全内部控制制度，管好、用好相关资金，定期向职工公开“三公”经费支出的详细情况，接受群众监督，“三公”经费得到有效控制。四是完善监督机制，落实监督制度。结合室机关内设机构情况和岗位特点，认真开展机构风险点和个人岗位风险点排查，认真梳理出权力清单、岗位风险点，共排查内设置机构风险点25个，制定防控措施35条，个人岗位廉政风险点56个，制定防控措施72条。严格落实警示提醒等预警处置措施，践行监督执纪“四种形态”，认真开展“谁分管谁谈话”，全年开展常规性谈话96人次。

（二）机关党的建设工作。以“基层党建提升年”为载体，全面加强机关党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，不断提高机关党建工作质量。一是顺利完成了支部换届工作，选举产生了书记1名、副书记1名、委员3名，实现机关基层党组织书记与单位法人一肩挑，机关支部班子得到选优配强。二是认真组织开展“两学一做”学习教育，通过“每周一学”、每周例会等形式深入学习贯彻党理论方针政策，领导班子身体力行带头以普通党员身份参加所在党支部活动，切实推进学习教育常态化制度化建设。组织党员集中学习21次、撰写心得体会43篇。三是严格执行“三会一课”制度，定期召开支部会议、党员大会，领导干部带头讲专题党课。全年召开党员大会6次、支委会9次、开展“党员固定活动日”12次。四是抓好党群联动共建，有效结合老干、工会、妇女等活动，不断丰富职工业余生活，促进单位精神文明建设。先后组织开展了“3·8”妇女节活动、“5·1”工会职工趣味竞技等活动以及深入挂钩村开展“敬老爱老·促脱贫攻坚”活动, 积极参与传承“好家风、好家训”等为主题的道德讲堂，营造了团结紧张、严肃活泼、和谐机关的良好氛围，增强了广大党员干部的团队意识和创先争优意识。

（三）干部直接联系群众和挂包帮扶贫工作。根据中央、省、州关于打赢脱贫攻坚战的部署，我室被确定为芒市五岔路乡五岔路村大坪子、中寨、马掌田和志丹四个村民小组“挂包帮”定点帮扶单位。脱贫攻坚战打响以来，我室严格按照干部直接联系群众和精准扶贫精准脱贫要求，对标对表、集中人力物力财力精力，积极开展干部结对帮扶，科学制定帮扶方案，采取硬件建设与软件建设一起上、物质脱贫与精神脱贫同步扶。全年直接投入帮扶资金126.18万元、派驻村干部3人、“转走访”768人次，帮扶发展坚果、砂糖桔、石斛等种植业和竹鼠、猪等家庭养殖业，完成大坪子村村内道路硬化等基础设施建设，积极支持村组在春节、妇女节、儿童节、建党节、敬老节等重要节庆日开展机关与基层双推进活动。通过开展形式多样内容丰富的干部直接联系群众和扶贫工作“挂包帮转走访”工作，干部作风有了很大转变，进一步密切了党群、干群关系。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入部门2017年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1、部门编制情况

部门人员编制14人，在职在编实有人数25人（含行政工勤人员1人），超编11人（因为州政府研究室和州委政策研究室合并时，将州政府研究室的编制全部撤销）

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

德宏州委州政府政策研究室2017年度末实有人员编制25人。其中：行政编制14人；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员10人。其中：离休1人，退休9人。2017年因病去世3人。年末实有离退休人数10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州委州政府政策研究室2017年度收入合计694.41万元。其中：财政拨款收入602.76万元，占总收入的86.8%；上年结转结余91.65万元，占总收入的13.2%；与上年对比增加6.42%，主要原因分析一是基本支出增加，调资及人员工资提高；二是项目经费增加。

二、支出决算情况说明

德宏州委州政府政策研究室2017年度支出合计694.07万元。其中：基本支出374.62万元，占总支出的53.97％；项目支出319.45万元，占总支出的46.03％； 与上年对比增加8.84%,主要原因分析：基本支出是在职人员和退离休人员工资及津贴发生政策性增资，正常晋级进档。项目支出是项目增加，工作随之增多，故支出加大。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障德宏州委州政府政策研究室机关正常运转的日常支出8.95万元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.39％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障专项业务工作的经费支出319.45万元。具体项目开支及开展工作情况：一是开展全州改革工作（20104发展与改革事务）支出50万元；二是开展各种课题调研、调查、撰写政府报告、各类调研报告及为州委、州政府提供各种调研、调查报告（20136其他共产党事务）支出197.93万元；三是瑞丽试验区专项课题研究（20199其他一般公共服务）支出27.2万元；四是国际农业发展项目（扶贫21305）支出24.58万元；五是对村级一事一议的补助（21307农村张改革）支出19.75万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州委州政府政策研究室2017年度一般公共预算财政拨款支出669.01万元,占本年支出合计的96.39%。与上年对比减少3.38%,主要原因分析：去年增加规范性津贴补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出669.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.39%，主要用于： 

⑴基本支出374.62万元，其中：人员经费365.67万元，日常公用经费8.95万元；

⑵项目支出294.39万元，其中：发展与改革事务支出50万元，一般行政管理事务支出105.17万元，其他共产党事务支出92.34万元，其他一般公共服务支出27.13万元 ，农村综合改革支出19.75万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.47，支出决算数为10万元，完成预算数的40.87%。其中：因公出国（境）支出决算为4.42万元，完成预算数的18.06%，公务用车购置及运行费支出决算为3.26万元，完成预算数的13.32%，公务接待费支出决算为2.32万元，完成预算数的9.49%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项”规定，厉行节约、杜绝浪费，从源头上控制三公经费的开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.42万元，下降4.2%。其中：因公出国（境）费支出决算数增加4.42万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算下降4.84万元，下降48.06%；公务接待费支出决算持平。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因是严格执行“八项”规定，厉行节约、杜绝浪费，从源头上控制三公经费的开支。

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出4.42万元，占44.2%；公务用车购置及运行维护费支出3.26万元，占32.6%；公务接待费支出2.32万元，占23.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出4.42万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.26万元。其中：

公务用车购置支出2.29万元。

公务用车运行维护支出0.97万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出2.32万元。主要用于接待省内外领导考察瑞丽开发开放实验区；接待省委省政府研究室到德宏调研；接待省农办到德宏指导督查工作、省委下派新农村建设指导员；接待省内外各级领导；接待各地州、州内各县市领导产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

德宏州委州政府政策研究室2017年机关运行经费支出284.95万元，机关运行经费支出2013101款情况进行说明：2017年年初预算252.15万元，本年财政拨款收入284.95万元、本年支出284.95万元；本年收支284.95万元比年初预算数252.15万元增加32.8万元，分析原因是本年职工（工资及津贴）政策性增资。

1. 国有资产占用情况

   截至2017年12月31日，州委州政府政策研究室资产总额136.13万元，其中，流动资产0.36万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4.46万元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加32.35万元，其中固定资产增加51.28万元。无偿划转州扶贫办16.33万元。

2. 政府采购支出情况

   政府采购支出51.29万元，资金来源为政府性资金，其中：用于货物类采购51.29万元。属部门分散采购。

   （四）其他重要事项情况说明

   1．资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（财决12表第10行固定资产年初数101.18万元与年末数133.53万元增加32.35万元，原因是：购买通用设备44.77万元，家具、家用、装具6.52万元。无偿划拨16.33万元。利息收入：0.22万元。

   （1）2017年新增固定资产通用设备44.77万元，家具、家用、装具6.52万元。

   （2）无偿划拨给州扶贫办16.33万元。

   以上项冲抵后年末累计固定资产为136.13万元。

   2．本年政府采购支出51.29万元，资金来源为政府性资金，其中：用于货物类采购51.29万元。属部门分散采购。

   3.资产负债变动、长期投资和国有资产管理，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项的说明。

   本年年末资产总计为136.13万元，比年初195.07万元，减少58.94万元，原因是：银行存款减少25.04万元，财政应返还额度减少66.25，2017年新增固定资产32.35万元。

   4.“收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数，说明单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据；如决算数大于调整预算数，说明差额原因。（Z01表）

   本单位年初预算财政拨款收入为706.11万元，调整预算数为602.76万元；调整预算数为103.35万元；一般公共支出577.15万元，其中：基本支出预算数为369.29万元，项目支出预算数为336.82万元；

   调整预算数为602.76万元；其中，基本支出为369.29万元，项目支出为336.82万元；增减变动原因是：

1. 基本支出调整预算数为374.62万元，比基本支出年初预算数为369.29万元，减少5.33万元，主要是人员工资、津贴政策性增资28.87万元，日常公用经费比年初预算减少23.54万元。

2. 项目支出调整预算数为319.45万元，比年初预算数336.82万元，减少17.37万元；原因是州财政局调减预算指标。

   （五）相关口径说明

   1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

   2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指州财政当年拨付的资金。

   二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  [附件: 德宏州委州政府政策研究室2017年度部门决算(1)] 

监督索引号53310000421801111