德宏州林业局部门（汇总）2017年度部门决算

监督索引号53310000632701000

德宏州林业局部门（汇总）2017年度部门决算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《德宏州人民政府办公室关于印发德宏州林业局主要职责内设机构和人员规定的通知》（德政办发﹝2011﹞88号）规定，州林业局主要职责为负责林业及其生态建设的监督管理；组织、协调、指导和监督造林绿化工作；承担森林资源保护发展监督管理的责任；组织、协调、指导和监督湿地保护工作；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责林业系统自然保护区的监督管理；承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；监督检查各产业对森林、湿地和陆生动植物资源的开发利用；承担组织、协调、指导、监督全州森林防火工作的责任；参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施；按照职责分工，组织、指导农村改灶节柴、推广使用沼气等农村能源建设工作，推广木材的节约代用；负责林业科技、教育的管理工作，指导全州林业队伍建设；承办德宏州人民政府交办的苦命事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1．重点领域改革取得新突破。一是国有林场改革工作全面推进。改革期间全州共获中央和州级补助资金461.34万元，及时足额分配到各林场，明确各级财政兜底改革成本。完成了州、县6个改革实施方案的编制印发，整合优化为4个改革林场，全部定性为公益一类全额拨款事业单位，纳入财政预算。妥善安置工作人员，保障职工权益；实现了通向林场场部道路硬化100%，林区道路建设，管护用房通水、通电，信息网络覆盖基本完成，防火通道畅通，有害生物防治能力加强。二是阶段性完成铜壁关省级自然保护区管理体制改革。保护区管护局机构、编制、人员、财务、设备、车辆等逐一得到落实，完成了保护区新增界桩建设、资产审计和移交，队伍得到充实加强，综合管护能力进一步提升。三是继续深化集体林权制度改革。积极探索和完善林改综合配套改革，成立了州县两级林权管理服务中心，实现了省州县三级联网的信息化管理和有关业务的高效对接。

2．生态治理取得新成效。结合林业双增目标和林业“十三五”发展规划，深入推进天然林保护、退耕还林、森林抚育、生物多样性保护、生态效益补偿、陡坡地生态治理、农村能源等生态工程。2017年，共完成人工造林3.99万亩，森林抚育3.99万亩，木本油料提质增效2万亩，陡坡地生态治理0.3万亩，义务植树183.67万株，农村能源建设项目推广省柴灶4156户、安装太阳能热水器3207台，各项任务完成率超过100%。建立了德宏州首个杨善洲纪念林，规划面积1033.56亩，种植杨梅、澳洲坚果、菠萝蜜等树种1900余株，共130亩；建成珍贵树种种质资源基地600亩，共培育降香黄檀、黑黄檀、千果榄仁等20余个珍贵树种；落实361.22万亩公益林管护和生态效益补偿资金1417.03万元；全面启动天然林商品性停伐，目前正在积极兑付停伐补助。

3．林业产业发展实现新跨越。坚持生态建设项目与林产业发展有机相融合，积极扶持林业龙头企业和专业合作社做大做强，带动全社会大力发展特色林产业。在基地示范等项目的带动下，全州特色林产业得到了较快发展，现有省级龙头企业22家，创立品牌33个，省级龙头企业注册商标30个，林农专业合作社141个，其中17个被授予省级示范社称号，4个被评定为国家农民合作社示范社。省级龙头企业、林农专业合作社在拉动就业和带动农户方面起到了积极作用，龙头企业现有员工6880人，每年季节性用工6.32万人次，带动农户8.35万户，户均增收1.65万元。

4．生物多样性保护取得新进展。新建森林公园1个、国家Ⅱ级保护植物火桐和斜翼保护小区2个，逐渐完善自然生态就地保护体系。

5．服务经济建设涉林项目使用林地保障有了新提升。紧紧围绕经济社会发展特别是“五网”建设和扶贫工作大局，通过争取国家支持、突出保障重点、简化审批程序、免征森林植被恢复费等措施，对重点建设项目实行主动介入，积极指导、配合用地单位办理占用征收林地审核审批手续，积极参与和支持全州经济社会发展。2017年各类建设项目共完成审核上报各类建设项目79件，同比增长25.4％；面积1.41万亩（永久：1.24万亩、临时0.18万亩），同比增长73.8％，采伐林木蓄积31546.9立方米，上缴森林植被恢复费9495.0509万元；其中：上报易地搬迁项目21件，面积1264.2亩，涉及搬迁户数2258户，免缴森林植被恢复费815.90万元。

6．森林保护管理取得新成就。一是森林防火工作成效明显。2017年共发现卫星监测2个热点，发生森林火灾1起，过火面积35.3亩，损失面积24.9亩，火灾扑救及时有效，较好的完成了年度森林防火目标任务，保持了18年全州无重特大森林火灾好成绩。二是严格打击破坏森林资源违法行为。不断完善以森林公安为主相对集中的林业综合执法机制，依法行政和监管能力不断提升，着力开展平安林区创建活动。在全州范围内开展“严厉打击破坏森林生态及野生动植物资源违法犯罪专项行动”、“绿盾行动”、“火灾双严”等8次专项行动。共查处各类破坏森林生态及野生动植物资源案件2079起，其中各类刑事案件144起，行政案件1935起，累计为国家挽回经济损失1997余万元。三是加强林业有害生物防治。全州主要林业有害生物发生面积为32.27万亩，防治面积30.16万亩，防治率93%，无公害防治率95%，防治面积同比增长62.7％；未发现林业有害生物入侵新疫情。

7．湿地保护取得新进步。按照湿地公园总体规划在湿地公园内开展了基础设施建设、资源环境保护、退耕还湿、生态修复、湿地有害生物防治、资源监测和科普宣教等工作，湿地公园试点建设取得了较大的成效。通过开展湿地公园试点建设，使我州湿地资源得到更为有效的保护，合理利用湿地的模式逐步形成，湿地对国家生态安全和经济社会可持续发展的保障作用进一步凸显。

8．对外交流合作打开了新局面。为深度反映德宏本地资源丰富性，充分展示生态保护的成果，德宏州相继与中国科学院、中国林业科学院、西南林业大学等单位进行合作开展“跨喜马拉雅植物区系组成与散布机制研究”、“兰科植物石斛属调查研究”、“自然影像中国?美丽生态德宏摄影”和“生物多样性调查研究”及英国“布来恩?利恩”公司到德宏开展动植物保护拍摄等项目。通过项目合作，吸引了国内外知名动物、植物专家团队和摄影大师云集德宏，用影像真实揭示绿色德宏的生态野性，探秘绚丽德宏的神奇美丽，记录灵性德宏的精彩瞬间，彰显大美德宏的无穷魅力。

9．林业科技支撑能力再上新台阶。德宏林业科技紧紧围绕态建设和林业产业发展，始终坚持科技为生态建设、产业发展和脱贫攻坚服务的理念，实施科技兴林、人才强林战略。

10．林业生态扶贫工作取得新成果。按照中央、省委、省政府和州委、州政府对于脱贫攻坚的要求部署，充分发挥林业在促进脱贫攻坚工作中的重要作用，大力实施林业生态脱贫和产业脱贫战略，推进行业脱贫工作有序开展，切实做到精准发力、精准扶贫和精准脱贫。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本级部门2017年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1.德宏州林业局（本级）（行政单位）

2.德宏州森林公安局（行政单位）

3. 德宏州林业有害生物防治检疫局（参照公务员法管理的事业单位）

4. 德宏州野生动物收容救护中心（其他事业单位）

5. 云南铜壁关省级自然保护区管护局（其他事业单位）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州林业局部门2017年末实有人员编制215人。其中：行政编制53人（含行政工勤编制8人），事业编制162人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员80人（含行政工勤人员9人），事业人员148人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员60人。其中：离休0人，退休60人。

实有车辆编制21辆，在编实有车辆20辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州林业局部门2017年度收入合计3828.73万元。其中：财政拨款收入3733.89万元，占总收入的97.52%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入94.84万元，占总收入的2.48%。与上年对比增加856.26万元，主要原因分析财政拨款收入增加761.45万元，其他收入增加94.81万元。

二、支出决算情况说明

德宏州林业局部门2017年度支出合计3929.66万元。其中：基本支出2938.6万元，占总支出的74.78％；项目支出991.06万元，占总支出的25.22％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加806.63万元,主要原因分析2017年新增了云南铜壁关省级自然保护区管护局支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障德宏州林业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2938.6万元。与上年对比增加722.97万元,主要原因分析工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.25％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障德宏州林业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出991.06万元。与上年对比增加83.66万元,主要原因分析项目业务增加。具体项目开支及开展工作情况其他一般公共服务支出9.7万元、应用技术研究与开发3.47万元、科普活动3.6万元、其他科学技术普及支出2万元、科技奖励1万元、其他科学技术支出11.52万元、政策性社会性支出补助2.52万元、其他退耕还林支出16.17万元、农村公益事业1.44万元、森林培育23.88万元、林业技术推广71.18万元、森林生态效益补偿41.16万元、林业自然保护区49.11万元、动植物保护128.35万元、湿地保护2.82万元、林业产业化13.02万元、成品油价格改革对林业的补贴1.75万元、林业防灾减灾107.36万元和其他林业支出501.01万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州林业局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3919.71万元,占本年支出合计的99.74%。与上年对比803.72万元,主要原因分析2017年新增了云南铜壁关省级自然保护区管护局支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出98.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要用于外资管理2万元、一般行政管理事务0.43万元、其他一般服务支出95.95万元；

2.教育（类）支出1.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于其他教育支出；

3.科学技术（类）支出22.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于技术研究与开发3.47万元、科普活动3.6万元、其他科学技术普及支出2万元、科技奖励2万元、其他科学技术支出11.52万元；

4.社会保障和就业（类）支出314.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%。主要用于归口管理的行政单位离退休1.8万元、事业单位离退休1.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出307.92万元、其他行政事业单位离退休支出0.75万元、其他社会保障和就业支出3.31万元；

5.节能环保（类）支出18.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于政策性社会性支出补助2.52万元、其他退耕还林支出16.16万元；

6.农林水（类）支出3277.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.61%。主要用于农村公益事业1.44万元、行政运行1045.95万元、一般行政管理事务2.49万元、林业事业机构1152.83万元、森林培育23.88万元、林业技术推广71.18万元、森林生态效益补偿41.16万元、林业自然保护区49.11万元、动植物保护128.36万元、湿地保护2.82万元、林业执法与监督139.68万元、林业产业化13.01万元、成品油价格改革对林业的补贴1.75万元、林业防灾减灾112.36万元、其他林业支出491.33万元；

7.住房保障（类）支出185.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州林业局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43.85万元，支出决算为95.87万元，完成预算的218.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为81.94万元，完成预算的186.86%；公务接待费支出决算为13.93万元，完成预算的66.58%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2017年预算数年仅是州级财政预算数年，不包括中央和省级财政预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加23.06万元，增长31.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加26.88万元，增长48.81%；公务接待费支出决算减少3.82万元，下降21.52%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2017年预算数年仅是州级财政预算数年，不包括中央和省级财政预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出81.94万元，占85.46%；公务接待费支出13.93万元，占14.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出81.94万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出81.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为20辆。主要用于开展林业相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13.93万元。其中：

国内接待费支出13.93万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待279批次（其中：外事接待0批次），接待人次2786人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展林业相关工作产生的接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

德宏州林业局部门2017年机关运行经费支出213.48万元，与上年对比减少42.03万元,主要原因分析行政单位支出减少39.75万元、参照公务员法管理事业单位支出减少2.28万元。部门机关运行经费主要用于开展林业相关工作支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，德宏州林业局部门资产总额4692.69万元，其中，流动资产1224.88万元，固定资产3377.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程60万元，无形资产30.42万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少291.1万元，其中固定资产减少135.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6	7			8	9	10		11
合计	1	4692.69	1224.88	3377.39	1503.73		371.41		1502.25				60	30.42
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额991.11万元，其中：政府采购货物支出455.17万元；政府采购工程支出17.43万元；政府采购服务支出518.51万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无

监督索引号53310000632701111

 [附件: 德宏州林业局部门（汇总）2017年度部门决算]