德宏州教育局（汇总）部门2017年度部门决算

监督索引号53310000336001000

第一部分德宏州教育局（汇总）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分德宏州教育局（汇总）概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共德宏州委办公室德宏州人民政府办公室关于印发<德宏州人民政府机构改革实施意见>的通知》（德办发〔2010〕43号），设立德宏州教育局，为德宏州人民政府工作部门，正处级。中共德宏州直属教育工作委员会、德宏州人民政府教育督导室与德宏州教育局合署办公。其工作职责是：拟定全州教育改革与发展规划和教育教学指导文件、统筹协调和管理学校以及专业设置和调整、统筹各类教育和继续教育、指导改进教育评估工作。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平、负责义务教育的指导与协调、指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。指导教育督导工作、负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查和评估验收工作、指导基础教育阶段发展水平及质量的监测工作。主管教师工作，会同有关部门实施教师资格制度、实施教师专业技术职称制度、指导教育系统人才队伍建设。会同有关部门拟订基础教育招生计划，负责实施各类高等、中等学历教育的招生、考试工作，承担有关非学历教育的考试工作，负责各类教育学籍学历管理工作等。

（二）2017年度重点工作任务介绍

认真贯彻落实州第七次党代会和全省教育工作会议精神，锁定州委、州政府提出的教育工作目标，坚持把立德树人作为根本任务，抓住义务教育基本均衡、民族教育发展、教育信息化三大机遇，按照围绕质量核心，一抓学校建设管理、二抓队伍素质建设、三抓特色创建的总体考虑，把今年作为学校管理提升年、基层党建提升年，聚焦现代学校制度建立、高校招生改革、高效课堂创建、队伍能力提升、教育精准扶贫五项任务，实施100所示范校、100位校园长及后备人才、100位教学名师、100节示范课培养和100位典型学生学习情况分析五个一百工程，进一步深化教育综合改革，加快推进教育现代化，努力开创德宏教育发展新局面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州教育局（汇总）部门2017年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.德宏州教育局(本级)

2.德宏职业学院

3.德宏州幼儿园

4.德宏州特殊学校

5.德宏州民族初级中学

6.德宏州民族第一中学

7.德宏州教科所

8.德宏州示范性综合实践基地

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州教育局（汇总）部门2017年末实有人员编制1033人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制4人），事业编制1005人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员4人），事业人员1005人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员361人。其中：离休3人，退休358人。实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州教育局（汇总）部门2017年度收入合计22644.48万元。其中：财政拨款收入21916.77万元，占总收入的96.78%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入727.71万元，占总收入的3.22%。（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

德宏州教育局（汇总）部门2017年度支出合计23204.4万元。其中：基本支出20333.9万元，占总支出的87.6％；项目支出2870.5万元，占总支出的12.4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障德宏州教育局（汇总）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7579.7万元。与上年对比……,主要原因分析……。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的37.3％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障德宏州教育局（汇总）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2870.5万元。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州教育局（汇总）部门2017年度一般公共预算财政拨款支出22236.4万元,占本年支出合计的95.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州教育局（汇总）部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为91.58万元，支出决算为71.07万元，完成预算的77.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为50.69万元，完成预算的118%；公务接待费支出决算为20.38万元，完成预算的41.86%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因严格控制“三公”经费支出减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少6.08万元，下降7.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.06万元，增长0.12%；公务接待费支出决算减少6.14万元，下降23.15%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出50.69万元，占71.32%；公务接待费支出20.38万元，占28.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出50.69万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出50.69万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出20.38万元。其中：

国内接待费支出20.38万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待201批次（其中：外事接待0批次），接待人次1683人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

德宏州教育局（汇总）部门2017年机关运行经费支出760.3万元，与上年对比增加231.33万元,主要原因分析支出增加。部门机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，德宏州教育局（汇总）部门资产总额49693.8万元，其中，流动资产9310.7万元，固定资产36602.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3698.5万元，无形资产82.5万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2299.4万元，其中固定资产增加1023.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆7辆，账面原值165.9万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	49693.8	9310.7	36602.1	21958.3	286.1		14357.7		3698.5	82.5

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额4299.4万元，其中：政府采购货物支出1537.9万元；政府采购工程支出2393.5万元；政府采购服务支出368万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53310000336001111

[附件: 德宏州教育局（汇总）部门2017年度部门决算]