德宏州旅游发展委员会2017年度部门决算

监督索引号53310000442001000

第一部分德宏州旅游发展委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分德宏州旅游发展委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

州旅游发展委员会是州人民政府主管全州旅游行政工作的职能部门

主要职责：拟定全州旅游业发展的战略目标和政策，编制旅游业发展的中长期规划和年度计划，负责德宏州旅游业产业综合发展与改革的实施工作；贯彻执行中央、省有关旅游业的法律法规规章制度及方针政策，起草全州旅游业管理的行政法规和规章草案；负责全州旅行社、旅游饭店、边境旅游、优秀旅游城市创建、导游队伍、旅游安全生产及特种旅游事务的管理工作；负责全州旅游统计和经济运行分析、信息发布工作；指导和开展旅游教育、培训工作；指导旅游业协会抓好各分会的工作；承办州政府交办的其他事项。

机构情况：正处级单位，行政编制23人，事业编制5人，合计28人。现实有在职人员28人。退休职工11人。内设办公室、规划发展科、行业管理科、政策法规科、市场开发科、教育培训科、旅游执法支队、信息中心。

（二）当年取得的主要事业成效

2017年，在州委、州政府坚强领导下，州旅游发展委员会认真贯彻落实党的十八届六中全会，全国、全省旅游工作会议，州委七届二次全会和州“两会”精神，以“打造全省旅游产业转型升级的重要增长极和世界知名旅游目的地”为目标，以“两江、两区、五城”建设为重点，树立全域旅游发展理念，统筹整合旅游资源，加快推进旅游业供给侧结构性改革，积极培育旅游经济增长点，推动全州旅游产业转型升级和旅游市场秩序整治，两手抓、两手硬。2017年全州旅游接待游客2101万人次，同比增长64.21%；旅游总收入327.97亿元，同比增长48.1%。

（三）2017年主要工作开展情况

1.加强重大旅游文化项目和旅游基础设施投资建设。切实抓好省、州“十三五”旅游产业发展规划的实施，督促指导各县市加快项目建设，目前，完成旅游项目投资12亿元。加快旅游厕所建设，全年建设37座；完成2015—2017年旅游厕所的评级验收工作，编制《德宏州旅游厕所建设与管理新三年行动计划（2018—2020）》。与云南世博集团签订旅游合作开发协议，开展对德宏旅游集团增资控股和资源整合工作。参与了深圳华侨城云南投资公司、北京云南企业商会、龙江库区旅游综合开发等考察调研工作。协助环保部门参与云南省生态保护红线划定工作。

2.加快推进瑞丽江—大盈江流域旅游综合开发。以全域旅游思维推进“两江”旅游综合开发。大盈江旅游基础设施建设项目（一期）完工并通过验收，目前已建设自行车道5.8公里，塑木栈道约4.3公里，步行道约1.2公里，环保厕所2座，旅游厕所1座，停车场1个，游客服务中心1个、文化长廊1个、亲水平台8个、消防通道1条、特色休憩亭5座，仿竹栈道1条、空中栈道1条；景区观景塔、Wifi和监控、景区标识标牌、景观亮化工程全部建成。瑞丽江综合旅游开发计划实施瑞丽江棒蚌温泉旅游民宿村、瑞丽江西岸棒蚌至喊沙旅游基础设施、瑞丽江西岸嘎中至棒蚌道路码头等建设项目，目前前期工作有序推进。

3.积极推进中缅边境旅游试验区和跨境旅游合作区建设。一是高位强势推进。州委、州政府将“两区”建设纳入全州“十三五”规划、州委和州政府工作报告重要内容以及全面深化改革、强边固防试点工作重要任务进行部署安排；安排专项资金用于“两区”建设及对缅交流合作。二是编制完善方案。多次深入相关部门及旅游企业进行调研，并组建“两区”建设实施方案起草组，编制完善《云南省中缅跨境旅游合作区建设实施方案》和《云南瑞丽边境旅游试验区建设实施方案》，同时，加快瑞丽市等重点边境城市全域旅游总体规划及相关专项规划编制工作。三是加强沟通交流。赴缅甸首都内比都参加了由中国国家旅游局、缅甸饭店与旅游部、中国驻缅甸大使馆、省政府共同主办的“首届中缅旅游合作论坛”；与缅甸旅游企业协会（曼德勒区）在曼德勒就共同促进中缅跨境旅游合作区建设进行了磋商，形成了《中国云南德宏州与缅甸旅游企业协会曼德勒区共同促进跨境旅游合作区建设会谈纪要》；2017南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会期间，参加了州政府与泰国达府代表团的会见和省旅游发展委员会举办的“跨境旅游合作论坛”，与缅甸、老挝、泰国、越南等南亚东南亚国家参会代表就跨境旅游合作进行沟通交流。四是再度开放中缅边境一日游。经积极向上反映和多方努力，2017年7月10日中缅边境一日游恢复开放，相关职能部门认真开展进出境游客通关监管工作，不断改进创新旅游团体监管机制和工作流程，进一步提高通关便利化水平。截至目前，办理中缅边境一日游13724人次。

4.扎实推进旅游扶贫。一是编制出台了《德宏州旅游扶贫专项规划（2016—2020）》。二是对全州建档立卡户在旅游企业就业、乡村旅游带动脱贫、贫困村开办农家乐、家庭旅馆、民居客栈的户数和旅游商品经营的户数以及各县市具有民族特色、生态环境、康体养生、历史文化和边境旅游等类型的扶贫村进行全面摸底调查，进一步掌握全州乡村旅游发展现状。三是开展全州旅游扶贫工作专题调研，初步确定了省级旅游扶贫示范村、全国乡村旅游扶贫重点村名单。四是扎实推进芒市三台山乡出冬瓜一组、梁河县囊宋乡关璋村、瑞丽市姐相乡银井村等民族特色旅游村建设。

5.持续开展旅游营销宣传。一是在全省所有机场值机柜台使用的登机牌上投放德宏旅游形象广告。二是改版设计《故宫导游图》德宏旅游形象宣传广告，制作发放1010万册。三是与微景天下（北京）科技有限公司合作，利用全景、大数据、LBS位置信息等新技术，打造“最美德宏”的智慧旅游轻应用产品；与携程旅行网合作，创新研发丰富的自由行、自驾游、团队游等产品；通过德宏旅游网、德宏旅游微信公众、云南旅游宣传中心、今日头条等平台及在德宏团结报手机客户端开设“德宏旅游”窗口，及时发布全州旅游动态信息。四是积极参加第五届云南航空旅游市场（临沧）推介会、2017中国会议产业大会（云南）夏季峰会、2017中国国际旅游交易会；在2017南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会展示了葫芦工艺品及南乌孔雀鼓等特色旅游产品。

6.大力推动航空与旅游产业融合发展。一是加大对航空旅游市场的培育，新增芒市-重庆、芒市-福州、芒市-沈阳、芒市-昆明-天津航线，恢复开通西安-香格里拉-芒市航线，加密昆明直飞芒市航线。二是开展缩短芒市至曼德勒航线设计工作，为芒市机场开通国际航线积极准备。三是围绕通航城市，抓好旅游营销推介，在重庆市成功举办“美丽德宏?悠哉游哉”旅游文化产业招商推介会。2017年芒市机场起降13986架次，旅客吞吐量164.7万人次。

7.全面落实依法治旅工作。开展多样化的学法用法宣传活动，强化对旅游行政管理人员、执法人员、旅游经营者及从业人员和旅游者的宣传贯彻力度，加强电子政务建设，提供网上咨询、受理旅游行政审批等便捷服务，降低成本，提高效率。严格执行省政府22条措施，建立“1+3+N+1”旅游综合监管模式，强化旅游警察、旅游巡回法庭、工商旅游市场执法3支队伍建设，完善旅游市场综合执法机制。推进旅游标准化建设，规范旅行社经营行为，保障导游合法权益，引导旅游者理性消费、文明出游。规范和整治景区突出问题，不断提升景区服务质量。

8.加强党的建设。深入学习党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神；扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化；认真实践“四种形态”，坚持把严明纪律贯穿在日常监督管理中。盯住行风政风问题，加强节日期间廉洁自律工作，坚决纠正和治理“庸懒散慢”、深入开展旅游市场秩序整治“自洁行动”。

二、德宏州旅游发展委员会基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入州旅游发展委员会2017年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

机构情况：正处级单位，行政编制23人，事业编制5人，合计28人。现实有在职人员28人。退休职工11人。内设办公室、规划发展科、行业管理科、政策法规科、市场开发科、教育培训科、旅游执法支队、信息中心。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

州旅游发展委员会2017年度收入合计3165.69万元，其中：财政拨款收入3149.99万元，占总收入的99.5%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入15.7万元，占总收入的0.5%。与上年对比增加1393.18万元，主要原因是为加大对航空旅游市场培育，2017年航空旅游发展资金增加了1304万元。

二、支出决算情况说明

州旅游发展委员会2017年度支出合计3530.05万元。其中：基本支出424.55万元，占总支出的12.03％；项目支出3105.5万元，占总支出的87.97％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加1633.26万元,主要原因是为加大对航空旅游市场培育，2017年航空旅游发展资金增加了1304万元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障州旅游发展委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出424.55万元。与上年对比增加49.23万元,主要原因是2017年调增工资及执行公务交通补贴（2016年执行6-12月）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.13％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障州旅游发展委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3105.5万元。与上年对比增加1584.04万元,主要原因是为加大对航空旅游市场培育，2017年航空旅游发展资金增加了1304万元（2016年支出500万元）。具体项目开支及开展工作情况：

1.航空旅游发展资金1804万元：芒市直飞重庆、芒市直飞北京航线航班补助项目，芒市至曼德勒航线设计项目。通过打通芒市-重庆航线，加快两地人才、经济、文化交流，促进巴蜀地区人民更加便利的体验德宏独特的风土人情。芒市直飞北京航线的开通结束了德宏州没有至首都远程航线的历史，具有里程碑式的意义。德宏在开拓国内超一线城市客源市场中，必将会进一步加强德宏与首都的旅游交流与合作，吸引更多的首都游客来德宏旅游观光、投资。此外，对于贯彻落实国家“一带一路”、桥头堡建设等重要战略，构建和完善德宏州航线网络，打造芒市国家门户枢纽机场，补强德宏旅游市场等具为德宏州的经贸、旅游的发展提供一个良好的平台与契机。

2.机场登机牌背面广告项目300万元，资金主要用于昆明机场及云南省14个地州机场的登机牌背面广告投放，覆盖旅客数量达到约2250万人次。项目性质为旅游宣传促销综合性项目，大力巩固拓展了德宏旅游客源市场，进一步提升德宏旅游的知名度和美誉度。从经济效益看，通过机场登机牌对德宏旅游形象宣传能大幅增加到德宏旅游的游客数量，提高直接从事旅游经营要素企业的经济收入和全州旅游经总收入，同时推动其他行业的收入增加。从社会效益看，一是能直接提升德宏的对外知名度和影响力，增加潜在客源对德宏的了解。二是通过游客数量的增加，带动全州旅游经济的发展。

3.2017年中国昆明国际旅游交易会项目资金60万元，主要用于展位购买、展台设计及搭建、制作宣传册、民族歌舞演出、媒体宣传报道等费用。中国国际旅游交易会是亚洲地区规模最大、国际化程度较高的国际旅游展会，参加旅交会对宣传展示德宏良好的旅游形象和丰富旅游资源、提升德宏旅游的知名度和影响力、促进德宏旅游业扩大开放和健康持续发展具有重要意义，同时也是宣传德宏旅游目的地形象的重要平台。借助旅交会平台，以德宏旅游产品和旅游业务洽谈为重点，对德宏旅游进行全方位推介，充分展示德宏丰富的旅游资源和良好的旅游形象。旅交会还将为参展的各州市旅游行政主管部门和旅游企业与海内外旅游企业提供交流合作的良好平台，将对宣传展示德宏旅游文化、树立德宏旅游品牌形象，起到积极推动作用。

4.旅游宣传促销项目资金41.82万元，用于旅游宣传促销项目。项目性质为旅游宣传促销综合性项目，资金主要用于德宏旅游宣传、推介、宣传品制作，客派市场拓展，线路产品策划包装，旅游形象宣传、旅游宣传营销推介、开展交流与合作，产品营销渠道建设所需工作经费等。以“有一个美丽的地方——德宏”为总体形象，突出打造“美丽德宏·养生福地”品牌。大力巩固拓展德宏旅游客源市场，进一步提升德宏旅游的知名度和美誉度。

5.德宏游客服务中心工程建设资金460.07万元，项目资金主要用于游客服务中心主体工程建设。根据《中共云南省委云南省人民政府关于建设旅游强省的意见》（云发〔2013〕14号）：“加快规划建设主要旅游线路、旅游目的地和旅游景区（点）的游客服务中心、休息站、旅游厕所、自驾车营地和无障碍旅游设施”；《中共德宏州委德宏州人民政府关于加快旅游业发展的意见》（德发〔2014〕16号）：“加大游客服务中心、休息站、旅游厕所和旅游标识系统等旅游公益性设施建设的投入力度，提升旅游服务质量”等精神，将德宏游客服务中心建设作为完善旅游配套服务设施的重要内容来实施。随着全民旅游时代的到来和全域旅游战略实施，全州作为一个大景区，旅游配套服务设施建设尤为重要。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州旅游发展委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出3297.35万元,占本年支出合计的93.41%。与上年对比增加1400.56万元,主要原因是为加大对航空旅游市场培育，2017年航空旅游发展资金增加了1304万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出197.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于《故宫导游图》旅游宣传经费；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。

5.社会保障和就业支出67.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于退休人员工资等经费。

6.商业服务业等支出3002.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.07%。主要用于保障州旅游发展委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

7.住房保障支出27.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%，主要用于职工住房公积金。

8.医疗卫生与计划生育支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，主要用于禁毒防艾支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

州旅游发展委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.7万元，支出决算为1.59万元，完成预算的33.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.13万元，完成预算的94.17%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算的13.14%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据党中央、国务院关于厉行节约以及党的十八大制定的八项规定要求，我委不断强化内部管控，制定了“三公”经费控制管理办法和措施。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.07万元，下降4.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，下降3.42%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降6.12%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据党中央、国务院关于厉行节约以及党的十八大制定的八项规定要求，我委不断强化内部管控，制定了“三公”经费控制管理办法和措施。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.13万元，占71.07%；公务接待费支出0.46万元，占28.93%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.13万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.13万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于州旅游发展委员会所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.46万元。其中：

国内接待费支出0.46万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州旅游发展委员会相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

州旅游发展委员会2017年机关运行经费支出38.78万元，与上年对比增加13.24万元，增加主要原因是2017年全年执行公务交通补贴（2016年执行6—12月）。机关运行经费主要用于办公费、水电费、办公设备购置、公务交通补贴等日常公用经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，州旅游发展委员会资产总额1231万元，其中，流动资产125.91万元，固定资产540.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程564.62万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少274.59万元，其中固定资产增加3.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1231	125.91	540.47		33.98		506.49		564.62

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额339.32万元，其中：政府采购货物支出51.52万元；政府采购工程支出57.7万元；政府采购服务支出230.1万元。授予中小企业合同金额339.32万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

2017年有其他收入15.7万元：云南省旅游发展委员会拨入2017年昆明国际旅游交易会海外买家团经费12.7万元、国家旅游局拨入旅游英才项目经费3万元。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

无

监督索引号53310000442001111

[附件: 德宏州旅游发展委员会2017年度部门决算]