德宏州农业局2017年度部门决算

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德宏州农业局2017年度部门决算

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职能

根据职责赋予及州委、州政府的工作安排，对上向州人民政府负责，同时承担省农业厅的业务指导；对下指导协调各县市（区）农业局的业务工作。州农业局的主要工作任务是：一是管理全州种植业生产。重点围绕粮食安全，切实抓好大小春粮食生产，大力发展热带、亚热带经济作物。普及新品种、推广新技术；二是管理全州水产品生产，重点围绕稻鱼工程，积极发展名特优水产品；三是管理全州农业机械化。围绕推广新型农机具、农机新技术，加强农机监理，确保农机安全生产；四是切实抓好全州农村经济经营管理工作。围绕壮大农村集体经济，培育农民专业合作组织，管好农村土地承包合同，推进村务、财务公开，抓好减负增收工作；五是推进全州农业行政综合执法，实施依法治农，围绕主要农用生产资料，种子、种苗、农药、化肥、农机具、鱼机具加大打假护农专项执法力度。六是切实抓好农产品质量安全检测及耕地养分检测，实施测土配方施肥，保护农田环境，抓好病虫害防治及植物检疫；七是抓好农业广播学校，普及新的农业技术；八是加强农村信息网络建设，为农民产前、产中、产后做好服务。

除上述常规工作外，州人民政府减轻农民负担办公室、州人民政府农村剩余劳动力培训、输出、转移办公室、州人民政府农业产业化经营办公室，州人民政府绿色证书办公室，州人民政府粮食（良种）补贴办公室、州人民政府茶叶生产办公室、州人民政府农村能源办公室（国债资金）等七个办公室下设我局，每年承担中央、省安排的农业项目，资金达2000多万元，工作面广重大。

二、2017年度重点工作任务介绍

（一）真抓实干，农业工作取得显著成绩

1、农业基础进一步夯实

2017年预计全州农林牧渔业总产值134.9亿元、同比增长6.8%。农村常住居民人均可支配收入预计达到9481元、同比增长9.5%，增速高于城镇常住居民人均可支配收入，实现农民增收“十二连快”。

2、粮食生产能力进一步提高

2017年，德宏州粮食播种面积210.5万亩、预计产量72.6万吨，德宏作为全省唯一粮食净调出州市的地位继续巩固，芒市、盈江县、陇川县获得国家和省产粮大县有关政策项目支持。德宏州在大面积推广种植德优16号、德优8号等自育“德优”系列软米品种的同时，按照优质稻品种展示、减肥减药提质增效技术、水稻全程机械化、病虫害绿色生物防控、稻田生态养鱼“五结合”方式，实施稻田综合种养稳粮增收工程，打造“稻鱼”、“稻虾”、“稻鱼鸭”等生态、绿色、高效、循环“万元田”。2017年，推广稻田综合种养模式13.5万亩，平均每亩增加产值3000—3500元，产值4亿元以上，预计增加农民收入1.3亿元以上，实现“一亩田、千斤粮、万元钱”。

3、冬农开发量效并增

2017年冬季农业开发收获面积144.22万亩、同比增长1.43万亩，实现产值25.78亿元、同比增加1.55亿元、增幅长6%，带动农户19.1万户，人均开发收入2995元、同比增加184元、增长7%。冬马铃薯生产收获面积突破历史达到20.9万亩，鲜食玉米种植面积近30万亩。以德宏冬马铃薯、鲜食玉米、冬早蔬菜、西甜瓜等为代表的区域品牌逐渐打响，产品质量好、商品性好、货架期长、经济效益好，90%以上的冬农产品实现外销，鲜食玉米进入北京、成都、深圳、香港及东南亚市场，是我省乃至全国重要的南菜北运蔬菜基地。

4、蔗糖产业稳中有增

2016/2017年度，甘蔗收获面积85.52万亩（含境外14.29万亩），农业总产量439.61万吨（含境外66.08万吨）；入榨甘蔗410.7万吨，生产食糖53.9万吨、酒精4883吨；全州甘蔗平均收购价（含联动价）475.73元，实现农业总产值20.91亿元，蔗区人均甘蔗收入3217元；全州蔗糖产业实现工农业总产值50.51亿元，预计实现各种税收2.45亿元。本年度下达甘蔗种植任务29万亩，实际完成28.91万亩，占任务的99.69%。

5、茶产业稳步发展

全州茶叶面积35.3万亩；春茶产量6989.5吨，同比增长1640.26吨，同比增长31%；预计全年茶叶产量2万吨。采摘面积31.5万亩，增0.4万亩，同比增长1.3%；春茶总产值5.33亿元，同比增2.39亿元，增81.3%；预计全年一产产值达到4亿元。德宏茶业借助瑞丽国家重点开发开放试验区、德宏沿边特区的区位优势做活茶产品对外贸易。预计2017年德宏茶叶的出口量和出口额将会持续增加。德宏茶叶产品的出口远销，成为德茶销售新亮点。

6、畜牧业加快发展

2017年以来，全州生猪、家禽存栏和出栏持续增加，牛、羊草食家畜快速发展，扎实开展动物防疫“整村推进”，切实加强动物卫生监督管理，未发生区域性重大动物疫情和畜产品质量安全事件。2017年，预计全州肉蛋奶产量14万吨，同比增长14.9%；预计畜牧业产值达到31亿元、同比增长4.9%。德宏畜牧业正处于千家万户分散养殖向专业化、规模化、标准化养殖转变的转型升级期，在深入推进精准扶贫、精准脱贫过程中，畜禽养殖作为重要的产业扶贫项目，越来越受到各级各部门的重视，按照“人畜分离、集中建圈、科学养殖”的要求和龙头带动、合作社管理、托养寄养、入股分红等模式，扶持建设了一批“万头猪场”“千头牛场”等畜禽标准化规模场（小区）。2017年预计牛存栏达30万头，同比增2.1万头、增长7.56%；出栏肉牛17.4万头，同比増1.9万头、增长11.59%。已备案的规模养殖场（小区）1199个，生猪规模养殖水平达到38%。目前，我州又引入大康牧业落户瑞丽，年屠宰肉牛20万头，将有力推进我州畜牧业发展。

7、水产养殖持续发展

2017年，德宏州水产养殖面积预计达到11.05万亩，水产品总产量4.74万吨，同比增长1.69%；渔业产值预计10.46亿元，同比增长2.02%。稻田种养结合、绿色生态休闲渔业发展势头强劲，成为休闲农业、体验农业的新亮点。休闲渔业（稻田养殖）面积预计9.06万亩，产量预计3428吨，产值预计8227万元。，“稻花鱼”收获季节是吸引乡村旅游的重要项目。

土著鱼类繁育、名优新品种示范推广成效明显，盈江条鳅、异口新光唇、墨脱华鲮、墨头鱼、云南野鲮等本地优质土著鱼类驯养繁育技术取得突破，斑点叉尾鮰、丁桂、黄颡鱼、罗氏沼虾及本地胡子鲶（挑手鱼）等名优水产品的引种试验示范推广养殖面积逐年增长，名优水产品产量达到450多吨、产值2700万元。开展渔业资源保护行动，实施水生生物资源增殖放流项目，每年开展增殖放流鲢鱼、鳙鱼、胡子鲶等鱼苗100万尾以上，加大电鱼、毒鱼、炸鱼等违法行为打击力度，渔业资源得到一定的恢复和保护。德宏州鱼种站年生产优质鱼苗鱼种5亿尾，不仅满足德宏鱼种供应，还为邻近州市提供优质种苗。

8、特色产业稳健发展

一是特色经作稳步发展。全州生物特色产业种植总面积达234.69万亩，投产面积36.55万亩，其中：咖啡累计种植面积 27.02万亩，投产面积20万亩、产量2.1万吨；坚果累计种植面积31.57万亩，投产面积8万亩；柠檬累计种植面积5.45万亩，投产面积0.85万亩；核桃累计种植面积53.86万亩，投产面积4.5万亩；油茶累计种植面积28.27万亩，投产面积3.2万亩。二是烟叶生产健康发展。2017年全州完成烟叶种植面积20.35万亩，收购烟叶57.16万担，实现均价25.83元/公斤，同比增0.62元/公斤，增2.47%；实现农业产值7.38亿元，同比增3502.29万元，增4.98%；实现烟叶税1.62亿元，同比增770.5万元，增4.98%。三是新兴产业异军突起。全州桑园建设面积3.5万亩，其中芒市新建0.18万亩，陇川新建1.53万亩。陇川正信公司等一批龙头企业积极引导蚕桑产业发展。褚橙落户陇川，建设高档水果基地3000亩。四是中药材及花卉产业崭露头角。中药材种植总面积222944亩，产量2931.5吨，中药材农业产值57460万元，同比增长14%。主要以草果、石斛、八角为主，逐步发展以重楼、白及、黄精为主的高端中药材。花卉产业总面积5779.67公顷，综合产值69821万元，同比增长12%，销售6077.09万元。全州共有花卉企业个数80个，涉及花农户数417余户，花卉从业人数856余人。以绿化观赏苗木、食用与药用花卉、盆栽观赏植物、草坪草皮为主，积极探索鲜切花的种植。

9、农产品品牌建设取得新进展

一是农产品品牌初具规模。2016年，德宏州“三品一标”认证登记企业18家，涉及产品52个，其中地理标志登记产品4个，无公害农产品认证面积227万亩、畜禽190万头/只，持无公害产地证书26本；先后组织107家次企业参加了昆明、上海、北京农产品的展示推介销售；“遮放贡米”荣获中国十大大米区域公用品牌，“遮放贡”被评为“2016全国十大好吃米饭”。2017年3月，在盈江举行了全省冬马铃薯现场观摩培训暨产销对接会，提高了“云薯品牌”影响力，促进德宏冬马铃薯市场的产销对接。2017年4月，在芒市成功举办2017全国鲜食玉米学术研讨会暨南方鲜食玉米大会。2017年6月，咖啡、贡米、茶叶、干巴、坚果、茶油、核桃油、食用菌、竹笋及竹子系列产品、水产渔业等15家企业的11大类、100余种农特产品参加2017南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会（南博会），取得了良好的推介效果。二是招商引资工作稳步发展。以光彩事业德宏行为代表的招商引资活动取得一定实效。以高科技农业蔬菜、水果种植项目为代表的农业招商项目得到有效推进。截至目前，全州包装编制农业招商引资项目26个，已落地开工8个，开工项目总投资161980万元，实际到位资金12968万元。

10、新型经营主体稳健发展

一是龙头企业不断壮大。2017年，德宏州预计农业产业化龙头企业131家，实现销售收入90.32亿元、同比增长10%，销售收入增加33.98亿元，增60.31%；预计农产品加工企业243个，加工产值95.81亿元、同比增长10%，加工产值增加95.81，增62%。后谷2万吨速溶咖啡生产线投入生产，成为工信部批准立项的全省唯一一家智能化示范项目。德宏一批龙头企业的品牌影响不断扩大，辐射带动能力不断增强，市场竞争力不断提高，组织化、规模化、标准化、市场化、产业化水平不断提升，是一二三产业融合发展的中坚力量。后谷咖啡庄园、瑞丽干邦亚石斛庄园、长丰生态农业庄园等一批农庄，成为农业观光旅游的新亮点。二是农民专业合作社和家庭农场稳步发展。2017年预计全州依法登记注册的农民专业合作社达1810个，家庭农场205个。预计评定州级示范社20个。按照“依法、自愿、有偿”原则发展适度规模经营，依法引导和规范农村土地承包经营权有序流转，全州家庭承包耕地流转总面积22.71万亩。

11、农业监管服务全面到位

一是农业监管继续加强。加大市场监管、检查、抽样检测力度，2017年全州农业部门共出动执法人员3599人/次，印发宣传资料8.9万份，检查企业3180个/次，整顿市场547个/次，受理举报案件4起，办理案件93件，办结案件79件，共查获假劣种子1911公斤，货值6.85万元，肥料13万公斤，货值16.9万元，农药14210公斤，货值46.78万元，为农民挽回经济损失314.9万元。检查农资经营企业、经营户878个/次、定点屠宰企业113个/次、农药残留快速检测样品数18697个，合格18436个，合格率98.6%。主要农产品监测合格率稳定在96%以上，全年没有发生重大农产品质量安全事件，没有发生农业安全生产重大事故，没有发生区域性重大动物疫情。二是强农惠农政策落实到位。2017年省级下达我州中央和省级耕地地力保护资金13735万元，其中：中央资金13435万元，省级资金300万元，面积218.54万亩。目前，补贴资金已全部下达各县市财政局，各县市认真组织落实兑付各项补贴，预计于11月中旬完成2017年农业支持保护补贴工作任务。下达我州中央农业机械购置补贴专项资金2111.2万元，兑付1909万元，兑付率达90.42%。三是劳新型职业农民培训及新能源建设取得新进展。依托新型职业农民培训等项目，充分利用一切有效形式和手段，将科技服务与生产需要提供有力的科技支撑结合起来，帮助农民解决生产中的技术问题。截至目前（第三季度数据）全州共开展农业科技培训919场次，培训农民77948人次（其中妇女30800人次），发放科技宣传资料15万份，投入培训经费286.7万元。预计12月底，全州新型职业农民培训670人，完成率87%，完成5天以上脱产培训农技员301人，建设农业科技试验示范基地8个，培育农业科技示范主体2706个。2016—2017年建设大中型沼气工程项目3个，项目总投资1271.23万元，截至目前3个项目已经建设完成，正在等待省级验收。2017年申报大中型沼气建设项目4个，项目总投资1331万元，其中中央资金450万元，企业自筹881万元。截至目前，4个项目已开工建设。四是农业科技和农业机械化率进一步提高。2017年，德宏州农机总动力预计达146.5万千瓦特，完成农机作业面积561.51万亩，主要农作物耕种收综合机械化率达52.33%，高于全省平均水平，继续保持全省领先地位。加强农业生态文明建设，深入开展外来入侵生物防治，扎实推进化肥、农药“零增长行动”，出台《德宏州农业废弃物综合利用指导意见》推进农作物秸秆、畜禽粪便、农用废旧膜的资源化利用，开展农作物绿色防控、统防统控，开展动物疫病监测和重大动物疫病防控，提升农业生产与环境资源的匹配度。科技创新步伐加快，主要农作物良种覆盖率、科技措施覆盖率均达95%以上，农业科技贡献率达55%。国家水稻德宏综合试验站通过多年反复试验论证，总结出一套省肥、省药、省水的“三省”水稻丰产栽培技术。马铃薯体系德宏试验站组织实施的马铃薯高效栽培科技攻关示范样板创造了示范面积100亩、生长周期100天、总产值102.71万元的“三个一百”记录。肉牛体系德宏试验站参与选育的“云岭牛”成为我国第一个利用三元杂交选育的肉牛品种，填补了我国热带亚热带肉牛自育品种的空白。开展农村实用技术培训和新型职业农民培训，不断提升劳动者素质。

12、中缅农业合作进一步加强

一是双方交流合作进一步加大。按照“搭平台，建机制；强合作，谋共赢；创模式，出经验”的总体思路，通过“请进来，走出去”的方式，中缅双方就建立合作机制、搭建合作平台、推进现代农业合作项目等方面达成广泛共识，为中缅农业合作奠定了坚实的基础。二是积极开展技术交流合作。2016年3月以来，先后选派3批次7名技术专家赴缅甸曼德勒、腊戌开展技术援助工作。共开展种养殖技术培训会7场次，培训缅甸相关人员300余人次，玉米、水稻高产样板栽培和引种展示两个600亩计划顺利实施。三是积极推进跨境动物疫病区域化管理试点工作。2017年5月，国家明确了德宏州瑞丽市为试点区域，并指定瑞丽口岸弄岛通道为进口屠宰用肉牛的试点口岸，瑞丽市人民政府与湖南大康国际农业食品股份有限公司签订了总投资不低于18亿元的跨境动物疫病区域化管理试点项目投资协议。截至目前，指定口岸基础设施建设、境内隔离检疫场建设、专用通道建设进展、进口屠宰用肉牛屠宰加工园区建设等各项试点工作正在有序推进。

13、工作作风进一步改进

全州农业系统以党的群众路线教育实践活动、“三严三实”、“两学一做”学习教育为抓手，结合农业工作实际，着眼于查摆、找准工作作风方面存在的突出问题，进行系统的集中整改。坚持存在什么问题就查找什么问题，什么问题突出就解决什么问题，尤其注重查找和解决与科学发展不相适应、人民群众关注、基层反应强烈的涉及工作作风方面的问题。进一步建立健全了改进工作作风的各项规章制度，在建立作风建设长效机制上下功夫。通过各项措施加强队伍思想、组织、作风、廉政建设，打造风清气正的工作环境，营造比学赶超良好氛围。

14、机关建设取得新成效。认真贯彻落实各项规章制度，切实推进机关体制机制建设，切实抓好宣传和意识形态工作，切实抓好综治维稳（平安建设）建设、“两违”建筑治理、工青妇、保密、国家安全、信访、创文等各项工作，学习型、服务型、创新型机关建设取得新成效，为各项业务工作的落实和推进提供了坚强的保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2017年度部门决算编报的单位共18个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位16个。分别是：

1、德宏州农业局

2、德宏州农业技术推广中心

3、德宏州土肥站

4、德宏州植保站

5、德宏州种子站

6、德宏州经济作物技术推广站

7、德宏州农村合作经济经营管理站

8、德宏州农业机械化技术推广站

9、德宏州农业广播电视学校

10、德宏州农机安全监理所

11、德宏州水产技术推广站

12、德宏州鱼种站

13、德宏州茶叶技术推广站

14、德宏州烟叶生产技术推广站

15、德宏州畜牧站

16、德宏州动物卫生监督所

17、德宏州动物疫病预防控制中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2017年末实有人员编制285人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制15人），事业编制258人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员69人（含行政工勤人员15人），事业人员258人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员5人。其中：离休4人，退休1人。

实有车辆编制29辆，在编实有车辆25辆。

第二部分  XX年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计6706.13万元。其中：财政拨款收入6172.71万元，占总收入的92%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入533.42万元，占总收入的8%。与上年对比减少1001.93万元，主要原因省级项目资金减少及年终财政调减项目经费。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计7747.14万元。其中：基本支出5007.66万元，占总支出的65％；项目支出2739.48万元，占总支出的35％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少235.14万元，主要原因项目资金收入减少，故支出相对减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5007.66万元。与上年对比增加124.31万元，主要原因人员调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2739.48万元。与上年对比减少359.45万元,主要原因省级项目资金减少及年终财政调减项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出7182.99万元,占本年支出合计的93%。与上年对比减少399.43万元，主要原因省级项目资金减少及年终财政调减项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出433.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于相关农业生产服务工作。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5、教育（类）支出336.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出5%。主要用于农业广播学校大楼支出。

6、科学技术（类）支出183.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出3%。主要用于农业科技学技术推广项目支出。

7、社会保障和就业（类）支出675.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出9%。主要用于离退休人员工资支出。

8、城乡社区支出2万元，主要用于城乡社区工作支出。

9、农林水（类）支出5831.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出81%。主要用于农业生产发展工作支出。

10、住房保障支出278.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出4%。主要用于匹配住房公积金支出。

11、其他支出5.95万元，主要用于其他农业项目支出。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为99.45万元，支出决算为74.28万元，完成预算的75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为55.55万元，完成预算的104%；公务接待费支出决算为18.73万元，完成预算的41%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定，严格各项收支管理，压缩各项费用开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少15.02万元，下降17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少13.56万元，下降20%；公务接待费支出决算减少1.46万元，下降7%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实中央八项规定，严格各项收支管理，压缩各项费用开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出55.55万元，占75%；公务接待费支出18.73万元，占25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出55.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出55.55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为25辆。主要用于农业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出18.73万元。其中：

国内接待费支出18.73万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待250批次（其中：外事接待0批次），接待人次2215人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业工作中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年机关运行经费支出371.13万元，与上年对比增加131.18万元，主要原因2017年将市内交通费列入他交通费科目核算。部门机关运行经费主要用于日常办公费、水费、电费、各类公务接待费、其他交通费等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门资产总额8953.53万元，其中，流动资产2354.69万元，固定资产6598.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少138.69万元，其中固定资产增加1058.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值3533.28万元；处置车辆0辆，账面原值660.17万元；报废报损资产341项，账面原值237.54万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	8953.53	2354.69	6598.84	3533.28	660.17				2405.39
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额928.73万元，其中：政府采购货物支出791.27万元；政府采购工程支出117.85万元；政府采购服务支出8.66万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

无

监督索引号53310000632601111

 [附件: 德宏州农业局2017年度部门决算]